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???????????????????????????嘉魚縣司法局2020年部門決算公開情況說明

???????????????????????????????????????目　　　　錄

第一部分　單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、人員情況

第二部分　2020年部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分　2020年部門決算安排情況說明

一、部門決算收入支出總體情況說明

二、部門決算收支增減變化情況說明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行情況說明

四、政府采購(gòu)情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)情況說明

六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

七、2020年度預(yù)算績(jī)效執(zhí)行情況說明

八、政府性基金支出決算表情況說明

九、扶貧資金安排情況說明

第四部分　名詞解釋

????根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《部門決算管理制度》，現(xiàn)將我局2020年部門決算公開如下:

????第一部分嘉魚縣司法局部門概況

????一、部門職責(zé)

????（一）承擔(dān)全面依法治縣重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)部門提出全面依法治縣中長(zhǎng)期規(guī)劃建議，負(fù)責(zé)有關(guān)重大部署督察工作。

????（二）承擔(dān)縣政府規(guī)范性文件的解釋工作。負(fù)責(zé)政府規(guī)范性文件實(shí)施情況的評(píng)估工作。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)部門之間在實(shí)施規(guī)范性文件中的有關(guān)爭(zhēng)議和問題。承辦清理、編纂縣政府規(guī)范性文件工作，對(duì)規(guī)范性文件提出清理和修改意見。承擔(dān)縣政府規(guī)范性文件和重大行政決策合法性審查的具體工作。承擔(dān)縣政府簽署的法律文件的審查工作。負(fù)責(zé)縣政府及縣政府各部門規(guī)范性文件的審查及上報(bào)備案工作。協(xié)助配合立法調(diào)研工作。

????（三）承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)全縣法治政府建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督全縣依法行政工作。指導(dǎo)、監(jiān)督全縣行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作。負(fù)責(zé)縣政府行政復(fù)議和應(yīng)訴案件辦理工作，承辦申請(qǐng)縣政府裁決的行政復(fù)議案件工作。

????（四）負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)全縣行政執(zhí)法，承擔(dān)推進(jìn)行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。負(fù)責(zé)縣政府行政執(zhí)法監(jiān)督的具體工作。

????（五）承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃全縣法治社會(huì)建設(shè)的責(zé)任。負(fù)責(zé)擬訂全縣法治宣傳教育規(guī)劃，組織實(shí)施普法宣傳和對(duì)外法治宣傳工作。指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作。推動(dòng)人民參與和促進(jìn)法治建設(shè)。指導(dǎo)全縣人民調(diào)解工作。負(fù)責(zé)全縣人民監(jiān)督員、人民陪審員的選任管理和委派工作。

????（六）指導(dǎo)、管理全縣社區(qū)矯正工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)刑滿釋放人員幫教安置工作。

????（七）負(fù)責(zé)擬訂全縣公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源。指導(dǎo)、監(jiān)督全縣律師、法律援助、司法鑒定、公證和基層法律服務(wù)管理工作。

????（八）指導(dǎo)、管理全縣司法所工作。負(fù)責(zé)全縣司法行政系統(tǒng)警車管理、財(cái)務(wù)管理和信息化建設(shè)等工作。負(fù)責(zé)全縣司法行政系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)工作。

????（九）完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

????二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

????本單位為全額撥款行政單位，單位內(nèi)設(shè)股室10個(gè)，分別是辦公室、政策法規(guī)股、行政復(fù)議與應(yīng)訴股、行政執(zhí)法監(jiān)督股、普法與依法治理股、人民參與和促進(jìn)法治股、公共法律服務(wù)股（行政審批股）、縣社區(qū)矯正工作管理局、法律援助中心和依法治縣委員會(huì)辦公室秘書股。另事業(yè)單位人民調(diào)解中心，派出機(jī)構(gòu)包括8個(gè)司法所，分別是陸溪司法所、高鐵嶺司法所、魚岳司法所、官橋司法所、新街司法所、潘家灣司法所、渡普司法所、牌洲灣司法所。

????三、人員情況

????目前行政編制48人，事業(yè)編制3人，本年度行政在職人員35人，事業(yè)在職人員1人，退休人員25人。

第二部分2020年部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 2020年部門決算安排情況說明

一、部門決算收支情況總體說明

????2020年我局收入總計(jì)882.09萬元，其中：財(cái)政撥款收入857.58萬元，占決算收入的97.22%；其他收入24.51萬元，占決算收入的2.78%。

????部門決算支出882.09萬元，其中：基本支出682.44萬元，占總支出的77.37%；項(xiàng)目支出199.65萬元，占總支出的22.63%。按支出功能分類：社會(huì)保障和就業(yè)支出45.82萬元，占總支出的5.19%；公共安全支出757.87萬元，占總支出的85.92%；住房保障支出54.46萬元，占總支出的6.17%；衛(wèi)生健康支出23.94萬元，占總支出的2.72%；其他支出0萬元，占總支出的0%。

二、部門決算收支增減變化情況說明

1、收入情況

????2020年司法局總收入882.09萬元，比上年決算874.90萬元增加7.19萬元,增長(zhǎng)0.82%。增長(zhǎng)主要原因?yàn)椋喉?xiàng)目收入增加。

2、支出情況

????2020年司法局總支出為882.09萬元，比上年決算874.90萬元增加7.19萬元,增長(zhǎng)0.82%。其中：公共安全支出757.87萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出45.82萬元，住房保障支出54.46萬元，衛(wèi)生健康支出23.94萬元，其他支出0萬元等。增長(zhǎng)主要原因?yàn)椋喉?xiàng)目支出增加。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況說明

????嘉魚縣司法局2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出65.62萬元，比上年決算支出109.83萬元同比下降40.25%，主要原因是受疫情影響，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。其中：辦公費(fèi)3.16萬元、印刷費(fèi)6.2萬元、郵電費(fèi)1.31萬元、勞務(wù)費(fèi)4.41萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)9.23萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.4萬元，公務(wù)接待費(fèi)3.96萬元，差旅費(fèi)1.13萬元、會(huì)議費(fèi)0萬元，其他商品和服務(wù)支出22.67萬元等。2020年司法局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)65.62萬元，較2020年預(yù)算數(shù)157.65萬元減少92.03萬元，下降58.38%。

四、政府采購(gòu)執(zhí)行情況說明

嘉魚縣司法局2020年年度政府采購(gòu)支出總額170.30萬元，其中電腦耗材、印刷費(fèi)、辦公用品等政府采購(gòu)貨物支出26.88萬元，政府采購(gòu)工程支出104.35萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出39.06萬元。

2020年政府采購(gòu)決算數(shù)170.30萬元比2019年75.47萬元增加94.83萬元，主要是新增青少年法治教育基地暨禁毒教育中心政府工程。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

????局機(jī)關(guān)2020年“三公經(jīng)費(fèi)”總支出31.82萬元，較2019年決算數(shù)10.91萬元增加20.91萬元。上升的主要原因有一輛公車被強(qiáng)制報(bào)廢，需要更新車輛。“三公經(jīng)費(fèi)”具體支出說明如下：

????1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)0個(gè)、人數(shù)0人；上年因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)均為0。

????2、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)19.46萬元，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.4萬元，本年度更新1輛公車，車輛保有量為7輛,均為執(zhí)法用車。2020年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)8.4萬元較2019年決算數(shù)6.23萬元增加2.17萬元，同比增長(zhǎng)34.83%，增長(zhǎng)原因?yàn)檐囕v年限較長(zhǎng)，車輛維修費(fèi)用增加。

????3、公務(wù)接待費(fèi)3.96萬元，較2019年支出數(shù)4.68萬元減少0.72萬元，減少15.38%。2020年公務(wù)接待90批次、公務(wù)接待560人次，人均接待費(fèi)70.71元，減少原因?yàn)槭芤咔橛绊懝珓?wù)接待減少。

六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，我局資產(chǎn)總額233.45萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)為38.59萬元，固定資產(chǎn)為194.86萬元。賬面房屋面積為1862.25平方米，價(jià)值186.75萬元。共有車輛7輛，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車7輛。單位無單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備。

七、2020年度預(yù)算績(jī)效執(zhí)行情況說明

????根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，嘉魚縣司法局組織2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況看，達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。主要為扎實(shí)開展人民調(diào)解、普法宣傳法治建設(shè)、社區(qū)矯正及安置幫教、法律服務(wù)、法律援助等工作,維護(hù)全縣社會(huì)大局穩(wěn)定。

????我單位將下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)預(yù)算資金編制，嚴(yán)格預(yù)算資金撥付，提高資金使用績(jī)效，推動(dòng)法治建設(shè)工作不斷深入，提高群眾法律意識(shí)；強(qiáng)化特殊人群管理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；開展法律服務(wù)工作，切實(shí)保障群眾利益。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2020年我局無政府性基金支出。

九、扶貧資金安排情況說明

2020年我局無扶貧資金安排。

第四部分 名詞解釋

（一）收入科目。

????1．財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

????2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

????3．事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

????4．其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

????5．上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（二）支出科目。

????1．工資福利支出：反映單位開支的在職職工和臨時(shí)聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。其下設(shè)款級(jí)科目包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出。

????2．對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助方面的支出，其下設(shè)款級(jí)科目包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、生產(chǎn)補(bǔ)貼、離退休人員提租補(bǔ)貼、離退休人員購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

????3．商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的各項(xiàng)支出，不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出。其下設(shè)款級(jí)科目包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、出國(guó)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、專用材料費(fèi)、裝備購(gòu)置費(fèi)、工程建設(shè)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

????4．其他資本性支出：反映除發(fā)展與改革部門以外其他部門安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及購(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。該科目下設(shè)款級(jí)科目與“基本建設(shè)支出”類下設(shè)款級(jí)科目相同，具體包括：房屋建筑物購(gòu)建、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、交通工具購(gòu)置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)建、物資儲(chǔ)備、其他資本性支出。

????5．事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

????6．其他支出：不屬于以上類型的支出。

????7．“三公”經(jīng)費(fèi)：指當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

????8．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。