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嘉魚(yú)縣政協(xié)辦2020年部門(mén)決算公開(kāi)情況說(shuō)明

第一部分??單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、人員情況

第二部分??2020年部門(mén)決算公開(kāi)表

第三部分??2020年部門(mén)決算說(shuō)明

一、部門(mén)決算收入支出總體情況說(shuō)明

二、部門(mén)決算收支增減變化情況說(shuō)明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行情況說(shuō)明

四、政府采購(gòu)情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

七、2020年度預(yù)算績(jī)效執(zhí)行情況說(shuō)明

????八、政府性基金支出決算表情況說(shuō)明

????九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

十、扶貧資金安排情況說(shuō)明

第四部分?名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職能

1、負(fù)責(zé)政協(xié)嘉魚(yú)縣委員會(huì)全體會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)會(huì)議、主席會(huì)議、常務(wù)委員專(zhuān)題座談會(huì)和專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的會(huì)務(wù)工作。

2、組織實(shí)施政協(xié)嘉魚(yú)縣委員會(huì)全體會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)會(huì)議、主席會(huì)議的決議、決定。

3、負(fù)責(zé)縣政協(xié)委員就我縣政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)生活的一些重大問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查、視察、考察、參觀、座談、提案辦理等日常活動(dòng)的具體實(shí)施工作。

4、調(diào)查研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論、政策，調(diào)查研究政協(xié)工作經(jīng)驗(yàn)、對(duì)共性問(wèn)題提出解決辦法。

5、負(fù)責(zé)縣政協(xié)工作的宣傳。

6、負(fù)責(zé)收集并和縣委、縣政府及其有關(guān)部門(mén)反映政協(xié)委員及各界人士的意見(jiàn)和建議，并了解受理和落實(shí)情況。

7、負(fù)責(zé)聯(lián)系縣政協(xié)委員、住嘉的省、市政協(xié)委員、各人民團(tuán)體和縣委、縣人大常委會(huì)、縣政府及有關(guān)部門(mén)，互相配合，協(xié)調(diào)工作。8、負(fù)責(zé)縣政協(xié)開(kāi)展活動(dòng)的后勤保障工作。

9、負(fù)責(zé)縣委、縣政府交付的重大事項(xiàng)的聯(lián)系和辦理工作。

10、承辦上級(jí)交辦的其它工作事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入2020年部門(mén)預(yù)算編制范圍的機(jī)構(gòu)如下：?jiǎn)挝粌?nèi)設(shè)二室（辦公室、研究室）、七委（提案、經(jīng)濟(jì)人口資源環(huán)境、文史資料和學(xué)習(xí)、社會(huì)和法制、教科文衛(wèi)、港澳臺(tái)僑和民族宗教、委員工作委員會(huì)）。

三、人員情況

本單位核定行政編制17個(gè)，事業(yè)編制3個(gè)，工勤編制4個(gè)。單位年末實(shí)有在職人員23人，改非人員3人，政府性雇用人員4人，離退休人員18人。

??第二部分?2020年部門(mén)決算公開(kāi)表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分??2020年部門(mén)決算說(shuō)明

一、部門(mén)決算收入支出總體情況說(shuō)明

2020年我辦收入總計(jì)734.28萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入734.28萬(wàn)元，占決算收入的100％；其他收入0萬(wàn)元；上年結(jié)余（轉(zhuǎn)）0萬(wàn)元。

部門(mén)決算支出734.28萬(wàn)元，其中：基本支出648.98萬(wàn)元，占總支出的88.38％；項(xiàng)目支出85.3萬(wàn)元，占總支出的11.62％。按支出功能分類(lèi)：社會(huì)保障和就業(yè)支出38.94萬(wàn)元，占總支出的5.3％；衛(wèi)生健康支出19.95萬(wàn)元，占總支出的2.72％；一般公共服務(wù)支出622.64萬(wàn)元，占總支出的84.8％；住房保障支出52.75萬(wàn)元，占總支出的7.18％；

二、部門(mén)決算收支增減變化情況說(shuō)明

2020年政協(xié)辦總收入734.28萬(wàn)元，較上年決算883.84萬(wàn)元減少了149.56萬(wàn)元，減少16.92％。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入734.28萬(wàn)元，減少主要原因?yàn)椋?/span>一是2020年預(yù)算項(xiàng)目減少；二是因疫情影響，減少政協(xié)相關(guān)活動(dòng)的開(kāi)展。

2020年政協(xié)辦總支出為734.28萬(wàn)元，較上年決算883.84萬(wàn)元減少149.56萬(wàn)元，減少16.92％。減少主要原因?yàn)椋?/span>一是2020年項(xiàng)目支出較上年決算項(xiàng)目支出有所減少；二是因2020年疫情影響，減少政協(xié)相關(guān)調(diào)研視察活動(dòng)。

????三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況說(shuō)明

嘉魚(yú)縣政協(xié)辦2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出171.14萬(wàn)元，比上年決算支出286.45萬(wàn)元減少115.31萬(wàn)元，減少40.25％；（主要原因是項(xiàng)目支出減少，相關(guān)政協(xié)活動(dòng)減少及會(huì)議縮減時(shí)間）。其中：辦公費(fèi)19.11萬(wàn)元、印刷費(fèi)6.42萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.2萬(wàn)元、差旅費(fèi)16.48萬(wàn)元、維修費(fèi)0.22萬(wàn)元、租賃費(fèi)0.5萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)36.74萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)2.63萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.64萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)2.66萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.3萬(wàn)元、工會(huì)會(huì)費(fèi)15.03萬(wàn)元、公車(chē)運(yùn)行及維修（護(hù)）費(fèi)19.58萬(wàn)元，其他交通費(fèi)0.63萬(wàn)元、會(huì)議室設(shè)備改造支出16.8萬(wàn)元、其他支出31.2萬(wàn)元等。2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出171.14萬(wàn)元（剔除從項(xiàng)目支出的87.37萬(wàn)元）實(shí)際支出83.77萬(wàn)元較2020年預(yù)算數(shù)85.36萬(wàn)元減少1.87％。

????四、政府采購(gòu)情況說(shuō)明

2020年度政府采購(gòu)支出總額76.01萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物類(lèi)4.49萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程類(lèi)支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)類(lèi)支出71.52萬(wàn)元。較2019年政府采購(gòu)決算數(shù)72.04萬(wàn)元，增加了3.97萬(wàn)元，增加5.22％。主要原因是2020年機(jī)關(guān)會(huì)議室設(shè)備改造，更新了會(huì)議室家具和新增采購(gòu)服務(wù)類(lèi)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

政協(xié)辦2020年“三公經(jīng)費(fèi)”總支出39.2萬(wàn)元，較2019年決算數(shù)21.59萬(wàn)元增加17.61萬(wàn)元，同比增漲45％。較2020年預(yù)算數(shù)27萬(wàn)元增加12.2萬(wàn)元，增漲的主要原因是2020年因政協(xié)辦1輛公車(chē)?yán)匣瘒?yán)重破損，購(gòu)置車(chē)輛1臺(tái)。

1、縣政協(xié)辦安排臨時(shí)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)人數(shù)0人。

2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)37.56萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置17.98萬(wàn)元，車(chē)輛保有量為5輛，均為應(yīng)急公務(wù)用車(chē)，較2019年有所增漲，主要原因是2020年因有1輛公車(chē)年數(shù)已久，老化嚴(yán)重，無(wú)修理價(jià)值，經(jīng)申請(qǐng)更新車(chē)輛1臺(tái)；公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19.58萬(wàn)元，2020年決算數(shù)較2019年決算數(shù)19.95萬(wàn)元減少0．37萬(wàn)元，同比減少1.9％，減少原因?yàn)?/span>2020年因疫情影響，合理減少政協(xié)委員外出活動(dòng)。

3、公務(wù)接待費(fèi)1.64萬(wàn)元，與2019年支出數(shù)1.64萬(wàn)元持平。2020年公務(wù)接待31批次、公務(wù)接待234人次，主要用于接待縣市區(qū)兄弟單位以及外省單位交流工作來(lái)客，以及接受上級(jí)或相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待費(fèi)支出。

4、2020年會(huì)議費(fèi)支出36.74萬(wàn)元，主要用于政協(xié)全體會(huì)議和政協(xié)常委會(huì)議支出。

5、培訓(xùn)費(fèi)2.63萬(wàn)元，主要用于政協(xié)委員履職能力培訓(xùn)，共計(jì)培訓(xùn)委員7批次，培訓(xùn)委員167人。

六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日，我辦資產(chǎn)總額141.56萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)為66.06萬(wàn)元，固定資產(chǎn)為79.76萬(wàn)元。賬面無(wú)辦公用房。共有車(chē)輛5輛，均為應(yīng)急公務(wù)用車(chē)。單位無(wú)單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備。

七、2020年度預(yù)算績(jī)效執(zhí)行情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，2020年度政協(xié)辦一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，政協(xié)辦部門(mén)整體績(jī)效主要涉及3個(gè)指標(biāo)，其中：1、按期完成政協(xié)十屆四次會(huì)議所有議程，完成指標(biāo)任務(wù)100％，委員滿意度100％。2、質(zhì)量指標(biāo)年初目標(biāo)按縣有關(guān)文件嚴(yán)格執(zhí)行，形成調(diào)研視察成果報(bào)告，完成年度計(jì)劃目標(biāo)完成率達(dá)97％。3、效益指標(biāo)年初目標(biāo)效果顯著，結(jié)合“六大”活動(dòng)，開(kāi)展委員培訓(xùn)，履職能力提升，委員參政議政能力提高，完成率達(dá)89％。從評(píng)價(jià)結(jié)果看，政協(xié)辦嚴(yán)格按照2020年度部門(mén)整體支出預(yù)算內(nèi)容進(jìn)行開(kāi)支，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，項(xiàng)目資金按照規(guī)定的流程經(jīng)審批后支付，資金管理到位，資金使用合法合規(guī)。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

2020年我辦政府性基金支出0元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

?　?2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0元。

十、扶貧資金安排情況說(shuō)明

??2020年我辦扶貧資金安排0元，發(fā)生的駐村費(fèi)用在公用經(jīng)費(fèi)中調(diào)劑使用。

第四部分?名詞解釋

（一）收入科目。

1．財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3．事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4．其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

5．上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（二）支出科目。

1．工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和臨時(shí)聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。其下設(shè)款級(jí)科目包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出。

2．對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助方面的支出，其下設(shè)款級(jí)科目包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、生產(chǎn)補(bǔ)貼、離退休人員提租補(bǔ)貼、離退休人員購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

3．商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的各項(xiàng)支出，不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出。其下設(shè)款級(jí)科目包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、出國(guó)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、裝備購(gòu)置費(fèi)、工程建設(shè)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

4．其他資本性支出：反映除發(fā)展與改革部門(mén)以外其他部門(mén)安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及購(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。該科目下設(shè)款級(jí)科目與“基本建設(shè)支出”類(lèi)下設(shè)款級(jí)科目相同，具體包括：房屋建筑物購(gòu)建、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、交通工具購(gòu)置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)建、物資儲(chǔ)備、其他資本性支出。

5．事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

6．其他支出：不屬于以上類(lèi)型的支出。

7．“三公”經(jīng)費(fèi)：指當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、車(chē)輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

8．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。