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嘉魚縣招商和投資促進(jìn)中心2020年

部門決算公開情況說明

目錄

第一部分嘉魚縣招商和投資促進(jìn)中心概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)

第二部分2020年部門決算公開表

一、收支決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收支決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金支出決算表

第三部分關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)及其他重要事項說明

一、部門決算收支情況總體說明

二、部門決算收支增減變化情況說明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行執(zhí)行情況說明

四、政府采購執(zhí)行情況說明

五、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

六、國有資產(chǎn)占用情況說明

七、2020年度預(yù)算績效執(zhí)行情況說明

八、政府性基金支出決算表有關(guān)情況說明

九、扶貧資金安排情況說明

第四部分名詞解釋

根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《部門決算管理制度》，現(xiàn)將我中心2020年部門決算公開如下：

第一部分部門概況

（一）部門職責(zé)

本單位是縣政府直屬事業(yè)單位。其主要職能是貫徹執(zhí)行國家關(guān)于招商引資、發(fā)展開放型經(jīng)濟(jì)的方針政策和戰(zhàn)略，結(jié)合本縣實際，研究制定全縣招商引資的具體政策、規(guī)章和實施辦法；編制全縣招商引資、發(fā)展開放型經(jīng)濟(jì)的中長期戰(zhàn)略規(guī)劃，組織編寫投資指南并做好對外推介工作；參加涉及全縣對外招商引資重點項目的規(guī)劃、審查工作；制定全縣重大招商引資計劃及招商方案，并組織協(xié)調(diào)實施；負(fù)責(zé)日常招商管理工作；做好全縣招商引資年度目標(biāo)任務(wù)的制定、督辦和考核工作；做好招商引資的信息統(tǒng)計、信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和服務(wù)協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)國內(nèi)外投資者等的聯(lián)系接洽，重大項目的協(xié)調(diào)服務(wù)和重要客商的接待工作，做好投資引導(dǎo)和促進(jìn)工作；收集和建立全縣統(tǒng)一的招商引資項目，會同有關(guān)部門做好符合我縣產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向的重點招商引資項目的收集整理、評審、發(fā)布和推介工作；承辦上級交辦的其他事宜。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置和編制人員情況

本單位為全額撥款事業(yè)單位，單位機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)3股1室，分別為

1、招商項目股

負(fù)責(zé)編制全縣招商引資中長期規(guī)劃和負(fù)責(zé)全縣招商引資年度目標(biāo)任務(wù)的下達(dá)和考核工作；負(fù)責(zé)收集、整理、篩選項目，建立項目信息庫以及項目推介等工作。

2、投資管理股

負(fù)責(zé)外來投資項目進(jìn)入后的管理協(xié)調(diào)、跟蹤服務(wù)工作；負(fù)責(zé)外來投資項目登記、責(zé)任單位的分解，參與招商引資目標(biāo)任務(wù)的考核結(jié)賬兌現(xiàn)等工作。

3、高新技術(shù)股

負(fù)責(zé)編制并組織高新技術(shù)企業(yè)招商引資計劃，會同有關(guān)方面推進(jìn)高新技術(shù)技術(shù)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化服務(wù)體系建設(shè)等工作。

4、辦公室

負(fù)責(zé)招商局日常工作；綜合協(xié)調(diào)各股室工作；負(fù)責(zé)辦文、辦會、檔案、黨建、人事、財務(wù)及內(nèi)部管理、保障后勤等工作。

下設(shè)2個招商分局，分別為招商一分局、招商二分局。負(fù)責(zé)招商引資業(yè)務(wù)工作開展。

單位有事業(yè)編制16個。上年度末實在在職職工12人，政府性雇用人員0人，臨時聘用人員0人，離退休0人。

（三）年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)

2020年，市下達(dá)我縣招商引資目標(biāo)任務(wù)為：全年新簽約項目110個，其中投資10億元以上項目超過2個、投資億元以上項目超過20個；新開工億元以上產(chǎn)業(yè)項目超過20個；到位資金不低于110億元。據(jù)統(tǒng)計，新簽約項目116個，億元以上25，10億元以上7個，到資217.68億元。

第二部分2020年部門決算表

見附表鏈接

第三部分關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)及其他重要事項說明

一、部門決算收支情況總體說明

2020年我中心收入總計287.46萬元，其中：財政撥款收入287.46萬元。

2020年我中心支出總計287.46萬元，其中：基本支出154.27萬元、項目支出133.19萬元。

二、部門決算收支增減變化情況說明

2020年我中心收入總計287.46萬元，較2019年決算數(shù)341.92萬元減少54.46萬元，減少15.9％，收入減少的主要原因是：受今年疫情和汛期影響，外出招商次數(shù)和外地客商來嘉考察數(shù)減少，2020年4月嘉辦發(fā)【2020】4號文將9個招商專班減少為6個招商專班，每個專班20萬。因此會有減少。

2020年我中心支出總計287.46萬元，較2019年決算數(shù)341.92萬元減少54.46萬元，減少15.9％，支出減少的主要原因是：受今年疫情和汛期影響，外出招商次數(shù)和外地客商來嘉考察數(shù)減少，2020年4月嘉辦發(fā)【2020】4號文將9個招商專班減少為6個招商專班，每個專班20萬。因此會有減少。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況說明

2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)13.55萬元，較2020年預(yù)算數(shù)17.6萬元減少4.05萬元，減少23％。減少原因是受今年疫情和汛期影響，外出招商次數(shù)和外地客商來嘉考察數(shù)減少，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用減少。

四、政府采購執(zhí)行情況說明

2020年政府采購支出總額約10萬元，其中：各類印刷服務(wù)支出1.35萬、購買辦公設(shè)備0.24萬、各項服務(wù)類支出5.95萬、招商宣傳幻燈片制作費(fèi)用1.2萬元、檔案費(fèi)用1.26萬元。2020年決算數(shù)較2019年決算數(shù)沒有變化。

五、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2020年“三公經(jīng)費(fèi)”總支出0萬元，與2010年相比減少3.25萬元：

1、因公出國（境）費(fèi)用0萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)0個及人數(shù)0人；與2019年相比沒有增減。

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與2019年相比減少3.25萬元，主要原因：2019年4月從機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心借調(diào)一輛車牌鄂Lw9722的公務(wù)用車，此車預(yù)算做在機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心。

3、公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與2019年相比沒有增減，主要原因：沒有公務(wù)接待。

六、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2020年底，我中心資產(chǎn)總額34.3萬元，其中：流動資產(chǎn)4.63萬元，固定資產(chǎn)29.67萬元。截止2020年底，我單位公務(wù)用車為從機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心借調(diào)，沒有單位價值50萬元以上通用設(shè)備，單位賬目無房屋面積，無在建工程等其他資產(chǎn)。

七、2020年度預(yù)算績效執(zhí)行情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我中心對2020年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，部門整體績效共涉及7個指標(biāo)，均已達(dá)成，一是產(chǎn)出指標(biāo)中：1、成本指標(biāo)：單位成本在預(yù)算控制中；2、數(shù)量指標(biāo)：招商宣傳推介，先后在長沙、紹興等地組織了大規(guī)模的推介活動；舉辦一系列座談會、茶話會3、質(zhì)量指標(biāo)：招商引資工作，2020年，市下達(dá)我縣招商引資目標(biāo)任務(wù)為：全年新簽約項目110個，其中投資10億元以上項目超過2個、投資億元以上項目超過20個；新開工億元以上產(chǎn)業(yè)項目超過20個；到位資金不低于110億元。據(jù)統(tǒng)計，新簽約項目116個，億元以上25，10億元以上7個，到資217.68億元

二是效益指標(biāo)中：1、經(jīng)濟(jì)效益：發(fā)揮招商引資的帶動作用，洽談項目成功率達(dá)20％－30％以上；2、社會效益：就業(yè)比例增加；3、生態(tài)環(huán)境效益：嚴(yán)格按相關(guān)政策執(zhí)行；4、可持續(xù)發(fā)展：產(chǎn)業(yè)投資比例，工業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)占70％以上。從評價結(jié)果看，有關(guān)項目立項程序完整、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時、有效，績效目標(biāo)得到較好實現(xiàn)，績效管理水平不斷提高，績效指標(biāo)體系建設(shè)逐漸豐富和完善。從評價情況來看，整體項目中涉及的都嚴(yán)格按照2020年度部門整體支出預(yù)算內(nèi)容進(jìn)行開支，嚴(yán)格執(zhí)行各項財務(wù)管理制度，項目資金按照規(guī)定的流程經(jīng)審批后支付，資金管理到位，資金使用合法合規(guī)。

八、政府性基金支出決算表有關(guān)情況說明

我中心無政府性基本支出

九、扶貧資金安排情況說明

?2020年我中心無扶貧資金安排，但從公用經(jīng)費(fèi)及不可預(yù)見費(fèi)中列支扶貧支出3萬元。

第四部分?名詞解釋

（一）收入科目。

1．財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。

2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3．事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展經(jīng)營活動取得的收入。

4．其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

5．上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（二）支出科目。

1．工資福利支出：反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。其下設(shè)款級科目包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出。

2．對個人和家庭補(bǔ)助支出：反映用于對個人和家庭補(bǔ)助方面的支出，其下設(shè)款級科目包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎勵金、生產(chǎn)補(bǔ)貼、離退休人員提租補(bǔ)貼、離退休人員購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

3．商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的各項支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出。其下設(shè)款級科目包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、出國費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、專用材料費(fèi)、裝備購置費(fèi)、工程建設(shè)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

4．其他資本性支出：反映除發(fā)展與改革部門以外其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。該科目下設(shè)款級科目與“基本建設(shè)支出”類下設(shè)款級科目相同，具體包括：房屋建筑物購建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、交通工具購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)購建、物資儲備、其他資本性支出。

5．事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

6．其他支出：不屬于以上類型的支出。

7．“三公”經(jīng)費(fèi)：指當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的因公出國（境）費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項經(jīng)費(fèi)。

8．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。