目　　錄

一、主要職責及內(nèi)設(shè)機構(gòu)

（一）主要職責

（二）部門預算單位的構(gòu)成

（三）部門機構(gòu)設(shè)置

二、2021年部門預算編制情況及說明

（一）預算收支（包括政府性基金）安排及增減變化情況說明

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排及增減變化情況說明

（三）“三公”經(jīng)費安排及增減變化情況說明

（四）政府采購預算安排及增減變化情況說明

（五）國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

三、2021年預算績效情況說明

四、2021年部門預算表

五、名詞解釋

一、主要職責及內(nèi)設(shè)機構(gòu)

（一）主要職責

1．　承擔全面依法治縣重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)部門提出全面依法治縣中長期規(guī)劃建議，負責有關(guān)重大部署督察工作。

2．　承擔縣政府規(guī)范性文件的解釋工作。負責政府規(guī)范性文件實施情況的評估工作。負責協(xié)調(diào)部門之間在實施規(guī)范性文件中的有關(guān)爭議和問題。承辦清理、編纂縣政府規(guī)范性文件工作，對規(guī)范性文件提出清理和修改意見。承擔縣政府規(guī)范性文件和重大行政決策合法性審查的具體工作。承擔縣政府簽署的法律文件的審查工作。負責縣政府及縣政府各部門規(guī)范性文件的審查及上報備案工作。協(xié)助配合立法調(diào)研工作。

3．　承擔統(tǒng)籌推進全縣法治政府建設(shè)的責任。指導、監(jiān)督全縣依法行政工作。指導、監(jiān)督全縣行政復議和行政應訴工作。負責縣政府行政復議和應訴案件辦理工作，承辦申請縣政府裁決的行政復議案件工作。

4．　負責綜合協(xié)調(diào)全縣行政執(zhí)法，承擔推進行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，推進嚴格規(guī)范公正文明執(zhí)法。負責縣政府行政執(zhí)法監(jiān)督的具體工作。

5．　承擔統(tǒng)籌規(guī)劃全縣法治社會建設(shè)的責任。負責擬訂全縣法治宣傳教育規(guī)劃，組織實施普法宣傳和對外法治宣傳工作。指導依法治理和法治創(chuàng)建工作。推動人民參與和促進法治建設(shè)。指導全縣人民調(diào)解工作。負責全縣人民監(jiān)督員、人民陪審員的選任管理和委派工作。

6．??指導、管理全縣社區(qū)矯正工作；指導、協(xié)調(diào)刑滿釋放人員幫教安置工作。

7．??負責擬訂全縣公共法律服務體系建設(shè)規(guī)劃并指導實施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務資源。指導、監(jiān)督全縣律師、法律援助、司法鑒定、公證和基層法律服務管理工作。

8．??指導、管理全縣司法所工作。負責全縣司法行政系統(tǒng)警車管理、財務管理和信息化建設(shè)等工作。負責全縣司法行政系統(tǒng)隊伍建設(shè)工作。

9．??完成上級交辦的其他任務。

（二）部門預算單位的構(gòu)成

本單位部門預算為嘉魚縣司法局本級。

（三）部門機構(gòu)設(shè)置

本單位為全額撥款行政單位，單位內(nèi)設(shè)股室10個，分別是辦公室、政策法規(guī)股、行政復議與應訴股、行政執(zhí)法監(jiān)督股、普法與依法治理股、人民參與和促進法治股、公共法律服務股（行政審批股）、縣社區(qū)矯正工作管理局、法律援助中心和依法治縣委員會辦公室秘書股。另事業(yè)單位人民調(diào)解中心，派出機構(gòu)包括8個司法所，分別是陸溪司法所、高鐵嶺司法所、魚岳司法所、官橋司法所、新街司法所、潘家灣司法所、渡普司法所、牌洲灣司法所。目前行政編制48人，事業(yè)編3人，本年度行政在職人員35人，事業(yè)在職人員2人，退休人員25人。

二、2021年部門預算編制情況及說明

（一）預算收支（包括政府性基金）安排及增減變化情況說明

嘉魚縣司法局2021年收入預算總額為　1293.06萬元，比上年增加369.07萬元，增加　39.94％。其中：一般公共預算財政撥款收入1293.06萬元；政府性基金收入0萬元；其他收入0萬元。增加（減少）主要原因：一是新增咸寧市矛盾糾紛調(diào)解基金100萬元；二是縣級行業(yè)性專業(yè)性調(diào)委會工作55萬元；三是新建人民調(diào)解中心暨公共法律服務中心137.08萬　。

嘉魚縣司法局2021年支出預算總額為1293.06萬元，比上年增加369.07　萬元，增加39.94％。其中：一般公共預算財政撥款收入1293.06萬元；其他收入0　萬元。增加主要原因：一　是新增咸寧市矛盾糾紛調(diào)解支出；二縣級行業(yè)性專業(yè)性調(diào)委會工作支出；三是新建人民調(diào)解中心暨公共法律服務中心支出。

嘉魚縣司法局2021年無政府性基金預算支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排及增減變化情況說明

嘉魚縣司法局2021年機關(guān)運行經(jīng)費預算　152.94萬元，占預算總額的11.83　％，比上年減少4.71萬元，減少2.99％。其中：辦公費23.92　萬元、印刷費10萬元、水電費8萬元、郵電費　7萬元、物業(yè)管理費　0萬元、差旅費　4　萬元、因公出國（境）費用　0　萬元、維修（護）費10萬元、會議費5萬元、培訓費2萬元、公務接待費8.5萬元、勞務費10　萬元、委托業(yè)務費　0　萬元、工會經(jīng)費6.08萬元、福利費　0　萬元、公務用車運行維護費21萬元、其他交通費用20.94萬元、其他商品和服務支出16萬元、咨詢費　0.5　萬元。減少主要原因為：認真貫徹厲行節(jié)約反對浪費有關(guān)精神，落實過緊日子的要求，壓減一般性開支和非必需、非剛性支出。

（三）“三公”經(jīng)費安排及增減變化情況說明

嘉魚縣司法局2021年“三公”經(jīng)費預算54萬元，占預算總額的4.18％，比上年增加23萬元，增加74.19　％。增加原因：社矯局公車符合報廢標準，需要更新車輛。

因公出國（境）費用0　萬元，比上年減少0萬元，減少0％。因公出國（境）費用0萬元，沒有因公出（境）計劃。

公務用車運行維護費　21　萬元，與上年持平。

2021年安排公務用車購置預算　23萬元，比上年增加23　萬元。增加原因：社矯局公車符合報廢標準，需要更新車輛。

公務接待費10萬元，與上年持平。

（四）政府采購預算安排及增減變化情況說明

嘉魚縣司法局嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》《湖北省政府集中采購目錄及標準（2021年版）》（鄂政辦發(fā)〔2020〕56號）有關(guān)規(guī)定，切實做到“應編盡編，應采盡采”。2021年，我單位政府采購預算262.50萬元，其中：貨物類政府采購預算110.80萬元，服務類政府采購預算96.70萬元，工程類政府采購預算　55　萬元。比上年增加159.90萬元，增加155.85％。增加主要原因：一是3個鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所需要修繕；二是社矯局公車符合報廢標準，需要更新車輛；三是加大普法宣傳力度，增加了普法印刷費用等。

（五）國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

截至2020年12月31日嘉魚縣司法局共有車輛　7　輛，其中：執(zhí)法用車7輛。總數(shù)與2019年持平，原因：按照程序報廢車輛1臺，新增車輛1臺。

嘉魚縣司法局價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），比2019年末減少0臺（套），原因：按照程序處置0臺（套），新購置　0臺（套）。

三、2021年預算績效情況說明

（一）預算績效工作開展情況

2021年嘉魚縣司法局項目支出551萬元，其中重點項目10個。各項目均按照預算績效管理工作的要求，開展績效目標編制與評審、績效運行監(jiān)控、績效評價等工作，并關(guān)注項目目標與預算內(nèi)容、工作計劃的一致性，同時結(jié)合縣政府辦公室重點工作任務、資金使用方向，對預算項目績效目標進行整合、調(diào)整、完善，形成了科學合理、高度精煉、重點突出的核心指標體系。

（二）重點項目預算績效目標表（見附件）

四、嘉魚縣司法局單位2021部門收支預算附表（見附件）

五、專業(yè)名詞解釋

1．機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2．“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

3．政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4．財政撥款（補助）收入：指從同級財政部門取得的財政預算資金。

5．其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務相應安排的資金。

6．基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。