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嘉魚縣中醫(yī)醫(yī)院2019年部門決算公開

目?錄

第一部分單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)

第二部分2019年部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分2019年部門決算安排情況說明

一、部門決算收支情況總體說明

二、部門決算收支增減變化情況說明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行執(zhí)行情況說明

四、政府采購(gòu)執(zhí)行情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

七、2019年度預(yù)算績(jī)效執(zhí)行情況說明

八、政府性基金支出決算表有關(guān)情況說明

九、扶貧資金安排情況說明

第四部分名詞解釋

根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《部門決算管理制度》，現(xiàn)將我院2019年部門決算公開如下:

第一部分單位概況

一、主要職能

嘉魚縣中醫(yī)院是一所中西結(jié)合的綜合醫(yī)院，為全縣人民群眾提供醫(yī)療預(yù)防保健康復(fù)等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)，貫徹落實(shí)醫(yī)療衛(wèi)生體制改革，中西醫(yī)并重方針和國(guó)家中醫(yī)藥法律法規(guī)，執(zhí)行中醫(yī)藥政策，確保全縣人民群眾中西醫(yī)醫(yī)療的健康需求，加強(qiáng)醫(yī)院標(biāo)準(zhǔn)化管理。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

本院設(shè)科室有:中醫(yī)內(nèi)科、?中醫(yī)婦科、中醫(yī)肝病科 、西醫(yī)內(nèi)科 、外科、 婦產(chǎn)科 、康復(fù)科、五官科、 骨傷科 、藥劑科、 注射室、 護(hù)理部、 心超科、檢驗(yàn)科、 放射科、 胃鏡室、 手術(shù)室、 院辦、 院感辦、公共衛(wèi)生科、 人事科、 財(cái)務(wù)科、 醫(yī)務(wù)科總務(wù)科等臨床及輔助職能科室等，單位編制人數(shù)131人，在職職職工175人，退休職工53人。

第二部分2019年部門決算公開表

第三部分2019年部門決算安排情況說明

一、部門決算收支情況總體說明

2019年我院收入總計(jì)8774.33萬元，其中:年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余611.451萬元，本年收入8162.88萬元。

2019年我院支出總計(jì)8774.33萬元，其中年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)1662.86萬元，本年支出7111.46萬元。其中:社會(huì)保障和就業(yè)支出63.68萬元、衛(wèi)生健康支出2830.37萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出143.41萬元、其他支出4074萬元。

二、部門決算收支增減變化情況說明

2019年我院收入8162.88萬元較2018年決算數(shù)3289.36萬元增加4873.52萬元，增加148.16%，收入增加的主要原因是醫(yī)院新建業(yè)務(wù)樓財(cái)政撥款較去年增加了4074萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入收入較去年增加了588.81萬元、其他收入較去年增加了210.71萬元。

2019年我院支出7111.46萬元較2018年決算數(shù)3239.42萬元增加3872.04萬元，增加119.53%，支出增加的主要原因是新業(yè)務(wù)樓基建支出較去年有所增加。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行執(zhí)行情況說明

2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)合計(jì)148.58萬元，其中:辦公費(fèi)1.39萬元、水費(fèi)3.65萬元、電費(fèi)16.46萬元、郵電費(fèi)1.70萬元、差旅費(fèi)6.34萬元、維修(護(hù))費(fèi)9.66萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.57萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.49萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.30萬元等支出。

四、政府采購(gòu)執(zhí)行情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2019年“三公經(jīng)費(fèi)”總支出17.12萬元，較2017年決算數(shù)19.88萬元減少2.76萬元，下降13.88%。下降的主要原因是2018年我局嚴(yán)格執(zhí)行制度，控制不必要的經(jīng)費(fèi)開支，“三公經(jīng)費(fèi)”具體支出說明如下:

1、市政府臨時(shí)安排因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬元，因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)0個(gè)及人數(shù)0人;上年因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬元，因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)及人數(shù)均為0。

2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.30萬元，本年度沒有購(gòu)置車輛。

3、公務(wù)接待費(fèi)1.49萬元，主要用于接待縣市區(qū)兄弟單位以及外省單位交流工作來客。

六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截止2019年底，我單位資產(chǎn)總額合計(jì)11110.58萬元，其中:流動(dòng)資產(chǎn)4260.29萬元，固定資產(chǎn)原值2554.5萬元，固定資產(chǎn)累計(jì)折舊1424.94萬元，固定資產(chǎn)凈值1129.56萬元;無形資產(chǎn)原價(jià)108.79萬元，無形資產(chǎn)累計(jì)攤銷22.07萬元，無形資產(chǎn)凈值86.72萬元。

七、2019年度預(yù)算績(jī)效執(zhí)行情況說明

1. 政府性基金支出決算表有關(guān)情況說明

2019年我單位無政府性基金支出。

九、扶貧資金安排情況說明

2019年我單位無扶貧資金安排。

第四部分名詞解釋

(一)收入科目。

1.財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入:指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(二)支出科目。

1.工資福利支出:反映單位開支的在職職工和臨時(shí)聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。其下設(shè)款級(jí)科目包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出。

2.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出:反映用于對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助方面的支出，其下設(shè)款級(jí)科目包括:離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職(役)費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、生產(chǎn)補(bǔ)貼、離退休人員提租補(bǔ)貼、離退休人員購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

3.商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的各項(xiàng)支出，不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出。其下設(shè)款級(jí)科目包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、出國(guó)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、專用材料費(fèi)、裝備購(gòu)置費(fèi)、工程建設(shè)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

4.其他資本性支出:反映除發(fā)展與改革部門以外其他部門安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及購(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。該科目下設(shè)款級(jí)科目與“基本建設(shè)支出”類下設(shè)款級(jí)科目相同，具體包括:房屋建筑物購(gòu)建、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、交通工具購(gòu)置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)建、物資儲(chǔ)備、其他資本性支出。

5.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

6.其他支出:不屬于以上類型的支出。

7.“三公”經(jīng)費(fèi):指當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。