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?目　?錄

第一部分　單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)

第二部分　2019年部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分　2019年部門決算安排情況說明

一、部門決算收支情況總體說明

二、部門決算收支增減變化情況說明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行執(zhí)行情況說明

四、政府采購執(zhí)行情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

六、國有資產(chǎn)占用情況說明

七、2019年度預(yù)算績效執(zhí)行情況說明

八、政府性基金支出決算表有關(guān)情況說明

九、扶貧資金安排情況說明

第四部分　名詞解釋

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正　　　文

根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《部門決算管理制度》，現(xiàn)將我局2019年部門決算公開如下：

第一部分　單位概況

一、主要職能

1．落實(shí)兌現(xiàn)各級惠農(nóng)補(bǔ)助資金，對農(nóng)民負(fù)擔(dān)和農(nóng)村政策實(shí)施監(jiān)管；

2．圍繞鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)源建設(shè)搞好服務(wù)；

3．農(nóng)村財(cái)務(wù)管理指導(dǎo)、監(jiān)督和審計(jì)，依法代理村級財(cái)務(wù)，財(cái)政項(xiàng)目資金管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)代理；

4．鄉(xiāng)鎮(zhèn)公有資產(chǎn)管理利用及村級集體資產(chǎn)監(jiān)督管理；

5．財(cái)政預(yù)算編制、執(zhí)行及管理。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

潘家灣鎮(zhèn)財(cái)政分局是縣財(cái)政局的派出機(jī)構(gòu)之一，隸屬行政事業(yè)單位編制，主要負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)11個(gè)行政村和2個(gè)社區(qū)的“三資”管理工作、鎮(zhèn)政府和工業(yè)園以及鎮(zhèn)直部門的財(cái)務(wù)代理記賬業(yè)務(wù)，一事一議項(xiàng)目專項(xiàng)管理以及惠農(nóng)資金的發(fā)放工作。

三、部門決算單位構(gòu)成和人員情況

本單位為全額撥款事業(yè)單位，沒有所屬單位。編制人數(shù)14個(gè)，在職8人，退休3人，臨時(shí)聘請人員2人。其中分局長1名，副局長1名；設(shè)有會(huì)計(jì)崗位2名，出納崗位1名，專管員6人。

第二部分　2019年部門決算公開表

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???????嘉魚縣潘家灣鎮(zhèn)財(cái)政分局?2019年部門決算公開表格.xls

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第三部分　2019年部門決算安排情況說明

一、部門決算收支情況總體說明

2019年我單位收入總計(jì)144.7萬元，其中：年初結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，財(cái)政撥款收入144.7萬元，占收入總額的100％；其他收入0萬元，占收入總額的0％。

2019年我單位支出總計(jì)144.7萬元，其中：年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，本年支出144.7萬元。其中：一般公共服務(wù)支出122.52萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出14.44萬元、衛(wèi)生健康支出5.01萬元、住房保障支出2.73萬元。

二、部門決算收支增減變化情況說明

2019年我單位收入總計(jì)144.7萬元，較2018年決算數(shù)148.58萬元減少3.88萬元，下降2.61％，收入減少的主要原因是人員退休。

2019年我單位支出總計(jì)144.7萬元，較2018年決算數(shù)152.97萬元減少8.27萬元，下降5.41％，支出減少的主要原因是人員退休，各項(xiàng)日常公用經(jīng)費(fèi)相對減少。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行執(zhí)行情況說明

2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)26.42萬元，較2018年決算數(shù)10.39萬元增加16.03萬元，上升154.28％。其中：辦公費(fèi)4.49萬元、會(huì)議費(fèi)0.08萬元，水費(fèi)0.36萬元、電費(fèi)1萬元、郵電費(fèi)0.96萬元、差旅費(fèi)1．16萬元、因公出國（境）費(fèi)用0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.71萬元、培訓(xùn)費(fèi)0萬元、公務(wù)接待費(fèi)5.39萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元等支出。

四、政府采購執(zhí)行情況說明

2019年政府采購支出總額19.43萬元，其中：貨物類4.95萬元、工程類1.86萬元、服務(wù)類12.62萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2019年“三公經(jīng)費(fèi)”總支出5.39萬元，較2018年決算數(shù)3.23萬元增加2.16萬元，上升66.87％。上升的主要原因是2019年業(yè)務(wù)接待面廣范，上級檢查調(diào)研、兄弟縣市考察學(xué)習(xí)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村級來局辦事增多，其次是物價(jià)上漲。“三公經(jīng)費(fèi)”具體支出說明如下：

1、安排因公出國（境）費(fèi)用0萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)0個(gè)及人數(shù)0人；上年因公出國（境）費(fèi)用0萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)均為0。

2、公務(wù)用車購置0萬元，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，本年度沒有購置車輛，車輛保有量0輛。2019年決算數(shù)0萬元較2018年決算數(shù)0萬元無變化。無變化主要原因是我單位無公車。

3、公務(wù)接待費(fèi)5.39萬元較2018年支出數(shù)3.23萬元增加2.16萬元，上升66.87％。2019年公務(wù)接待97批次、公務(wù)接待608人次，人均接待費(fèi)90元，主要用于接待縣市區(qū)兄弟單位以及外省單位交流工作來客，以及接受上級或相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待費(fèi)支出。

六、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2019年底，我單位資產(chǎn)總額合計(jì)969.12萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)598.72萬元，固定資產(chǎn)370.4萬元。

截止2019年底，賬面房屋面積為5000平方米，其中：辦公用房4900平方米，其他100平方米。

七、2019年度預(yù)算績效執(zhí)行情況說明

2019年我單位無績效。

八、扶貧資金安排情況說明

2019年我單位無扶貧資金安排。

第四部分　名詞解釋

（一）收入科目。

1．財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3．事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

4．其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

5．上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（二）支出科目。

1．工資福利支出：反映單位開支的在職職工和臨時(shí)聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。其下設(shè)款級科目包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出。

2．對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映用于對個(gè)人和家庭補(bǔ)助方面的支出，其下設(shè)款級科目包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、生產(chǎn)補(bǔ)貼、離退休人員提租補(bǔ)貼、離退休人員購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

3．商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的各項(xiàng)支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出。其下設(shè)款級科目包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、出國費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、專用材料費(fèi)、裝備購置費(fèi)、工程建設(shè)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

4．其他資本性支出：反映除發(fā)展與改革部門以外其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。該科目下設(shè)款級科目與“基本建設(shè)支出”類下設(shè)款級科目相同，具體包括：房屋建筑物購建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、交通工具購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)購建、物資儲(chǔ)備、其他資本性支出。

5．事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

6．其他支出：不屬于以上類型的支出。

7．“三公”經(jīng)費(fèi)：指當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的因公出國（境）費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

8．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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