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目??錄

第一部分??嘉魚縣潘家灣鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、年度主要工作任務(wù)及目標

第二部分??2019年部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收支決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分?2019年部門決算安排情況說明

一、部門決算收支情況總體說明

二、部門決算收支增減變化情況說明

三、機關(guān)運行執(zhí)行情況說明

四、政府采購執(zhí)行情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明

六、國有資產(chǎn)占用情況說明

七、2019年度預(yù)算績效執(zhí)行情況說明

????八、扶貧資金安排情況說明

?????九、政府性基金情況說明

第四部分?名詞解釋

根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《部門決算管理制度》，現(xiàn)將我鎮(zhèn)2019年部門決算公開如下：

第一部分潘家灣鎮(zhèn)人民政府單位概況

一、部門職能

鎮(zhèn)黨委和人大分別按照《中國共產(chǎn)黨章程》、《憲法》和《地方組織法》的規(guī)定履行各自職能。鎮(zhèn)政府的主要職責是：落實國家政策，依法行政，搞好市場管理，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟文化和社會事務(wù)，提供公共服務(wù)，維護社會穩(wěn)定等方面的工作。鎮(zhèn)人民武裝部依法履行國防動員、民兵訓練、預(yù)備役管理等。

二、機構(gòu)設(shè)置和編制人員情況

潘家灣鎮(zhèn)人民政府隸屬嘉魚縣人民政府管轄，一級行政單位編制，截止2019年12月，在職在編干部46人（副處干部2人，正科干部8人、副科干部18人，科員16人，試用期干部2人），黨校生1人，財政撥款事業(yè)編10人（正科干部2人、副科干部5人，科員3人），自收自支3人，退休干部34人（公務(wù)員退休26人，事業(yè)編退休8人）。內(nèi)設(shè)黨政綜合辦、社會事務(wù)辦、經(jīng)濟發(fā)展辦等內(nèi)部機構(gòu)。轄區(qū)內(nèi)含11個行政村、3個社區(qū)和3個生產(chǎn)隊。

第二部分??2019年部門決算表

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?????潘家灣人民政府2019年決算.xls

第三部分?關(guān)于“三公”經(jīng)費及其他重要事項說明

一、部門決算收支情況總體說明

2019年我單位收入總計3576.36萬元，其中：本年收入4632.19萬元。

2019年我單位支出總計3576.36萬元，其中：本年支出3576.36萬元。其中：社會保障和就業(yè)支出121.23萬元、一般公務(wù)服務(wù)支出1268.04萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出24.55萬元、節(jié)能環(huán)保支出188.98萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出673.19萬元、農(nóng)林水支出1073.49萬元、住房保障支出196.10萬元、自然資源海洋氣象支出30.8萬元。

二、部門決算收支增減變化情況說明

2019年我單位收入總計3576.36萬元較2018年決算數(shù)4632.19萬元減少1055.83萬元，減少22.8％，收入減少的主要原因是項目減少。

2019年我單位支出總計3576.36萬元較2018年決算數(shù)4632.19萬元減少1055.83萬元，減少22.8％，支出減少的主要原因是項目減少。

三、機關(guān)運行經(jīng)費執(zhí)行情況說明

2019年機關(guān)運行經(jīng)費254.82萬元，較2018年決算數(shù)179.26萬元增加75.56萬元，增加42.2％。其中：辦公費90.35萬元、會議費1萬元，印刷費6.48萬元、水費6．2萬元、電費22.27萬元、郵電費6萬元、差旅費2.35萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費40.21萬元、培訓費1.22萬元、勞務(wù)費48萬元、工會經(jīng)費11.28萬元、公務(wù)接待費13.41萬元、公務(wù)用車運行維護費6.05萬元等支出。

四、政府采購執(zhí)行情況說明

2019年政府采購支出總額1033.2萬元，其中：貨物類238.6萬元，工程類722.5萬元，服務(wù)類72.1萬元。

五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明

2019年“三公經(jīng)費”總支出19.46萬元，較2018年決算數(shù)31.06萬元減少11.6萬元，下降37.3％。下降的主要原因是2019年我單位嚴格執(zhí)行制度，控制不必要的經(jīng)費開支，“三公經(jīng)費”具體支出說明如下：

1、因公出國（境）費用0萬元，因公出國（境）團組數(shù)0個及人數(shù)0人；上年因公出國（境）費用0萬元，因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)?均為0。

2、公務(wù)用車購置0萬元，運行維護費6.05萬元，本年度沒有購置車輛，車輛保有量2輛，均為公務(wù)用車。2019年決算數(shù)6.05萬元較2018年決算數(shù)6.06萬元減少0.01萬元，同比基本持平。自2016年車輛改革后，我單位嚴格貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴控制公務(wù)用車使用及運行維護費。

3、公務(wù)接待費13.41萬元較2018年支出數(shù)25萬元減少11.59萬元，減少46.4％。2019年公務(wù)接待202批次、公務(wù)接待1692人次，人均接待費80元，主要用于接待外單位交流工作來客，以及接受上級或相關(guān)部門檢查指導工作發(fā)生的接待費支出。

六、國有資產(chǎn)占用情況說明

1．截止2019年底，我單位資產(chǎn)總額合計7015.04萬元，其中流動資產(chǎn)4656.73萬元，固定資產(chǎn)原值2358.31萬元。

2．截止2019年底，我單位實有車輛2輛，其中：主要領(lǐng)導干部用車2輛。

3．截止2019年底，我單位無單位價值50萬元以上通用設(shè)備，無單位價值100萬元以上專用設(shè)備。

4．截止2019年底，我單位賬面房屋面積為21614平方米，其中辦公用房21614平方米。

七、2019年度預(yù)算績效執(zhí)行情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，財政局組織2019年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，部門整體績效共涉及14個指標，其中頭墩農(nóng)場專項補助、村級保障經(jīng)費、義務(wù)兵補助、計生轉(zhuǎn)移支付、村級農(nóng)業(yè)稅附加等。從評價結(jié)果看，有關(guān)項目立項程序完整、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時、有效，績效目標得到較好實現(xiàn)，績效管理水平不斷提高，績效指標體系建設(shè)逐漸豐富和完善。從評價情況來看，整體項目嚴格按照2019年度部門整體支出預(yù)算內(nèi)容進行開支，嚴格執(zhí)行各項財務(wù)管理制度，項目資金按照規(guī)定的流程經(jīng)審批后支付，資金管理到位，資金使用合法合規(guī)。

八、扶貧資金安排情況說明

2019年我單位專項扶貧收入239.3萬元，精準扶貧駐村工作隊專項經(jīng)費68.7萬元、扶貧網(wǎng)站信息管理員通訊費14萬元、產(chǎn)業(yè)獎補83.5萬元，潘家灣鎮(zhèn)蒼梧嶺村四、五組生產(chǎn)路硬化扶貧項目73.1萬元，2019年專項扶貧已支出239.3萬元。

九、政府性基金情況說明

2019年我鎮(zhèn)沒有政府性基金支出。

第四部分?名詞解釋

（一）收入科目。

1．財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3．事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展經(jīng)營活動取得的收入。

4．其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

5．上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（二）支出科目。

1．工資福利支出：反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。其下設(shè)款級科目包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、其他工資福利支出。

2．對個人和家庭補助支出：反映用于對個人和家庭補助方面的支出，其下設(shè)款級科目包括：離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、生產(chǎn)補貼、離退休人員提租補貼、離退休人員購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

3．商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的各項支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出。其下設(shè)款級科目包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、出國費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、招待費、專用材料費、裝備購置費、工程建設(shè)費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出。

4．其他資本性支出：反映除發(fā)展與改革部門以外其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。該科目下設(shè)款級科目與“基本建設(shè)支出”類下設(shè)款級科目相同，具體包括：房屋建筑物購建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、交通工具購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)購建、物資儲備、其他資本性支出。

5．事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

6．其他支出：不屬于以上類型的支出。

7．“三公”經(jīng)費：指當年一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的因公出國（境）費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。

8．機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。