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嘉魚團(tuán)縣委2019年部門決算公開情況說明

目　?　錄

第一部分單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)

第二部分2019年部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分2019年部門決算安排情況說明

一、部門決算收支情況總體說明

二、部門決算收支增減變化情況說明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行執(zhí)行情況說明

四、政府采購執(zhí)行情況說明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

七、2019年度預(yù)算績(jī)效執(zhí)行情況說明

八、政府性基金支出決算表有關(guān)情況說明

九、扶貧資金安排情況說明

第四部分??名詞解釋

正???文

根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《部門決算管理制度》，現(xiàn)將團(tuán)縣委2019年部門決算公開如下：

第一部分?團(tuán)縣委概況

一、部門職能

（一）領(lǐng)導(dǎo)全縣共青團(tuán)、少先隊(duì)工作；負(fù)責(zé)中國(guó)少年先鋒隊(duì)嘉魚縣工作委員會(huì)日常工作；指導(dǎo)全縣青少年社會(huì)團(tuán)體工作。

（二）協(xié)助或受縣委、縣政府委托處理、協(xié)調(diào)與青少年權(quán)益相關(guān)的事務(wù)；負(fù)責(zé)保護(hù)未成年人合法權(quán)益的日常工作。

（三）調(diào)查青年思想動(dòng)態(tài)和青年工作狀況，研究青年運(yùn)動(dòng)、青少年工作理論、青少年思想教育、青少年事業(yè)發(fā)展等問題，為縣委、縣政府決策提供依據(jù)。

（四）協(xié)助縣委、縣政府有關(guān)部門做好中、小學(xué)學(xué)生的教育管理工作，維護(hù)學(xué)校穩(wěn)定和社會(huì)的安定團(tuán)結(jié)。

（五）組織全縣團(tuán)員青年在經(jīng)濟(jì)建設(shè)中發(fā)揮生力軍和突擊隊(duì)作用，完成縣委、縣政府和團(tuán)市委部署的以青少年為主體的各項(xiàng)任務(wù)。

（六）負(fù)責(zé)全縣共青團(tuán)和少先隊(duì)的組織建設(shè)、協(xié)助黨組織管理、選拔和培訓(xùn)共青團(tuán)和少先隊(duì)的干部。

（七）負(fù)責(zé)指導(dǎo)并組織全縣團(tuán)員青年、少先隊(duì)員的思想理論教育，做好宣傳文化活動(dòng)和活動(dòng)陣地建設(shè)，培養(yǎng)、選拔、表揚(yáng)優(yōu)秀青少年。

（八）負(fù)責(zé)全縣青年統(tǒng)戰(zhàn)工作；做好全縣青少年和縣內(nèi)外青少年友好交流工作。

（九）完成上級(jí)交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員情況

根據(jù)三定方案，團(tuán)縣委部門決算包括單位內(nèi)設(shè)一室一部：辦公室（掛組織學(xué)少部牌子）、宣傳統(tǒng)戰(zhàn)聯(lián)絡(luò)部，單位無所屬二級(jí)單位。團(tuán)縣委為全額撥款行政單位，行政編制4個(gè)，以錢養(yǎng)事編制1個(gè)，年末在編在崗5人。

?三、年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)

（一）深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想

1．持續(xù)開展“青年大學(xué)習(xí)”等各類學(xué)習(xí)活動(dòng)。通過線上＋線下的方式，綜合運(yùn)用新媒體傳播分享形式，持之以恒開展“青年大學(xué)習(xí)”行動(dòng)。

2．積極培育和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀。深入開展“青春心向黨建功新時(shí)代”主題宣傳教育實(shí)踐活動(dòng)，精心策劃演講、征文比賽等系列活動(dòng)。

3．嚴(yán)格落實(shí)黨的意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制。加強(qiáng)青年網(wǎng)軍隊(duì)伍建設(shè)，持續(xù)進(jìn)軍網(wǎng)絡(luò)新媒體，加強(qiáng)對(duì)青少年思想政治引領(lǐng)。

（二）緊扣工作主線，充分發(fā)揮青年在新時(shí)代嘉魚高質(zhì)量發(fā)展進(jìn)程中的生力軍、突擊隊(duì)作用

4．引領(lǐng)青年助力三大攻堅(jiān)戰(zhàn)。結(jié)合工作特點(diǎn)參與社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)防控，做深做實(shí)“雙結(jié)雙促”工作，拓展保護(hù)母親河行動(dòng)內(nèi)涵。

5．積極開展文明城市創(chuàng)建。深入開展學(xué)雷鋒、“春運(yùn)暖冬”、省級(jí)公共文化示范區(qū)創(chuàng)建等系列志愿服務(wù)，鞏固全國(guó)文明城市創(chuàng)建成果。

6．激勵(lì)青年創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)創(chuàng)優(yōu)。發(fā)揮電商基地作用，組織參加“創(chuàng)青春”大賽、爭(zhēng)取“我選湖北”、“田園小康”等項(xiàng)目資金。

7．強(qiáng)化維權(quán)工作體系，推進(jìn)“預(yù)青”工作。廣泛開展青少年法治宣傳、心理健康和毒品預(yù)防、“五防”（防性侵、防拐賣、防校園暴力、防災(zāi)害、防意外）宣傳教育。

8．鞏固改革成果，推動(dòng)改革不斷向縱深發(fā)展。以落實(shí)落地共青團(tuán)改革方案為重點(diǎn)，統(tǒng)籌推進(jìn)中學(xué)共青團(tuán)、少先隊(duì)改革，加強(qiáng)基層團(tuán)干部隊(duì)伍建設(shè)。

完成縣委縣政府和上級(jí)部門交辦的任務(wù)。

第二部分2019年部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（沒有支出）

第三部分2019年部門決算安排情況說明

一、部門決算收支情況總體說明

2019年團(tuán)縣委收入總計(jì)82．47萬元，其中：年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，本年財(cái)政撥款收入82．47萬元。

2019年我委支出總計(jì)82.47萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出5.49萬元、一般公務(wù)服務(wù)支出70.86萬元、衛(wèi)生健康（醫(yī)療）支出1.69萬元，住房保障支出4.45萬元。

二、部門決算收支增減變化情況說明

2019年我委收入總計(jì)82.47萬元，較2018年決算數(shù)93.36萬元減少10.89萬元，減少11.6％，收支減少的主要原因是壓縮不必要的經(jīng)費(fèi)支出，厲行節(jié)約。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況說明

2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)32.03萬元，較2019年預(yù)算數(shù)34.34萬元減少2．31萬元，下降6％。其中：辦公費(fèi)8.7萬元、印刷費(fèi)7.15萬元、郵電費(fèi)4.45萬元、差旅費(fèi)2.35萬元、其他交通費(fèi)用3.08萬元，其他商品和服務(wù)支出4.52萬元等。

四、政府采購執(zhí)行情況說明

2019年政府采購支出總額約17.4萬元，其中：辦公用品、辦公耗材、印刷貨物類采購7.4萬元，政府購買服務(wù)項(xiàng)目服務(wù)類采購10萬元。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2019年“三公經(jīng)費(fèi)”支出0．1萬元，較2019年預(yù)算數(shù)0．5萬元減少0．4萬元，下降80％。下降的主要原因是2019年我委嚴(yán)格遵守八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)，執(zhí)行財(cái)經(jīng)制度，控制不必要的經(jīng)費(fèi)開支，“三公經(jīng)費(fèi)”具體支出如下：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)0個(gè)及人數(shù)0人；上年因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)?均為0。

2、公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，公車改革后，公車已上交，保有量0輛。

3、公務(wù)接待費(fèi)0．1萬元，較2019年預(yù)算0．5萬元減少0．4萬元，減少80％。2019年公務(wù)接待5批次、公務(wù)接待15人次，人均接待費(fèi)66元，主要用于接受上級(jí)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待費(fèi)支出。

六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

1、截止2019年底，團(tuán)縣委資產(chǎn)總額：24．73萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)15．63萬元，固定資產(chǎn)9．1萬元，無形資產(chǎn)0萬元。無自有辦公用房，打印復(fù)印機(jī)、電腦、檔案柜、沙發(fā)、辦公桌椅等固定資產(chǎn)價(jià)值9萬余元。

2、車輛信息，因公車改革，已經(jīng)按照規(guī)定上交公車，現(xiàn)在無公車。

3、50萬元以上設(shè)備，無

4、房屋面積信息，因團(tuán)縣委在縣政府大樓辦公，辦公房屋面積為41.56平方米，賬面價(jià)值0元，由縣機(jī)關(guān)事務(wù)局統(tǒng)一管理。

5、其它資產(chǎn)信息說明（在建工程等）無

七、2019年度預(yù)算績(jī)效執(zhí)行情況說明

本年度我委共有3個(gè)預(yù)算項(xiàng)目，分別為共青團(tuán)工作經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)大團(tuán)委經(jīng)費(fèi)、政府購買服務(wù)，總資金為36.5萬元，沒有30萬元以上的項(xiàng)目。部門決算量化評(píng)價(jià)表得分82分，包含預(yù)算編制及執(zhí)行情況、財(cái)務(wù)狀況、人員情況3個(gè)大項(xiàng)，總體情況良好；從部門績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)結(jié)果來看，績(jī)效管理意識(shí)、水平不斷提高，認(rèn)真貫徹“先有預(yù)算后有支出”的原則，確保收支平衡，年初確定的預(yù)算績(jī)效目標(biāo)基本保質(zhì)保量實(shí)現(xiàn)。

八、政府性基金支出決算表有關(guān)情況說明

我委無政府性基金支出。

九、扶貧資金安排情況說明

2019年我委無專項(xiàng)扶貧資金安排，從公用經(jīng)費(fèi)及其他商品服務(wù)支出中列支扶貧支出1.5萬元，支持聯(lián)點(diǎn)村精準(zhǔn)扶貧工作。

第四部分?名詞解釋

（一）收入科目。

1．財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3．事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4．其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

5．上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（二）支出科目。

1．工資福利支出：反映單位開支的在職職工和臨時(shí)聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。其下設(shè)款級(jí)科目包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出。

2．對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助方面的支出，其下設(shè)款級(jí)科目包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、生產(chǎn)補(bǔ)貼、離退休人員提租補(bǔ)貼、離退休人員購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

3．商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的各項(xiàng)支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出。其下設(shè)款級(jí)科目包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、出國(guó)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、專用材料費(fèi)、裝備購置費(fèi)、工程建設(shè)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

4．其他資本性支出：反映除發(fā)展與改革部門以外其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。該科目下設(shè)款級(jí)科目與“基本建設(shè)支出”類下設(shè)款級(jí)科目相同，具體包括：房屋建筑物購建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、交通工具購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)購建、物資儲(chǔ)備、其他資本性支出。

5．事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

6．其他支出：不屬于以上類型的支出。

7．“三公”經(jīng)費(fèi)：指當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

8．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

?附件：嘉魚團(tuán)縣委2019年部門決算公開報(bào)表