嘉魚縣司法局2022年度部門決算

目　錄

第一部分　概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分　2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分　2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、政府采購(gòu)支出說明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說明

第四部分　名詞解釋

第一部分　概況

一、部門主要職責(zé)

（一）承擔(dān)全面依法治縣重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)部門提出全面依法治縣中長(zhǎng)期規(guī)劃建議，負(fù)責(zé)有關(guān)重大部署督察工作。

（二）承擔(dān)縣政府規(guī)范性文件的解釋工作。負(fù)責(zé)政府規(guī)范性文件實(shí)施情況的評(píng)估工作。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)部門之間在實(shí)施規(guī)范性文件中的有關(guān)爭(zhēng)議和問題。承辦清理、編纂縣政府規(guī)范性文件工作，對(duì)規(guī)范性文件提出清理和修改意見。承擔(dān)縣政府規(guī)范性文件和重大行政決策合法性審查的具體工作。承擔(dān)縣政府簽署的法律文件的審查工作。負(fù)責(zé)縣政府及縣政府各部門規(guī)范性文件的審查及上報(bào)備案工作。協(xié)助配合立法調(diào)研工作。

（三）承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)全縣法治政府建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督全縣依法行政工作。指導(dǎo)、監(jiān)督全縣行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作。負(fù)責(zé)縣政府行政復(fù)議和應(yīng)訴案件辦理工作，承辦申請(qǐng)縣政府裁決的行政復(fù)議案件工作。

（四）負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)全縣行政執(zhí)法，承擔(dān)推進(jìn)行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。負(fù)責(zé)縣政府行政執(zhí)法監(jiān)督的具體工作。

（五）承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃全縣法治社會(huì)建設(shè)的責(zé)任。負(fù)責(zé)擬訂全縣法治宣傳教育規(guī)劃，組織實(shí)施普法宣傳和對(duì)外法治宣傳工作。指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作。推動(dòng)人民參與和促進(jìn)法治建設(shè)。指導(dǎo)全縣人民調(diào)解工作。負(fù)責(zé)全縣人民監(jiān)督員、人民陪審員的選任管理和委派工作。

（六）指導(dǎo)、管理全縣社區(qū)矯正工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)刑滿釋放人員幫教安置工作。

（七）負(fù)責(zé)擬訂全縣公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源。指導(dǎo)、監(jiān)督全縣律師、法律援助、司法鑒定、公證和基層法律服務(wù)管理工作。

（八）指導(dǎo)、管理全縣司法所工作。負(fù)責(zé)全縣司法行政系統(tǒng)警車管理、財(cái)務(wù)管理和信息化建設(shè)等工作。負(fù)責(zé)全縣司法行政系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)工作。

（九）完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

1. 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本單位為全額撥款行政單位，單位內(nèi)設(shè)股室10個(gè)，分別是辦公室、政策法規(guī)股、行政復(fù)議與應(yīng)訴股、行政執(zhí)法監(jiān)督股、普法與依法治理股、人民參與和促進(jìn)法治股、公共法律服務(wù)股（行政審批股）、縣社區(qū)矯正工作管理局、法律援助中心和依法治縣委員會(huì)辦公室秘書股。另外有事業(yè)單位人民調(diào)解中心，派出機(jī)構(gòu)包括8個(gè)司法所，分別是陸溪司法所、高鐵嶺司法所、魚岳司法所、官橋司法所、新街司法所、潘家灣司法所、渡普司法所、簰洲灣司法所。

嘉魚縣司法局為全額撥款行政單位，共有行政編制48人，事業(yè)編制3人。上年度末在職人員45人，事業(yè)在職人員2人，退休人員25人。

第二部分　2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分　2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明　

2022　年度收支總計(jì)均為1321.40萬元。與2021年度相比，收支總計(jì)各增加184.17萬元，增長(zhǎng)16.19　％，主要原因是：增加嘉魚縣人民調(diào)解中心暨公共法律服務(wù)中心改造尾款收支，增加青少年法治教育基地暨禁毒教育中心改造工程尾款收支，增加縣級(jí)行業(yè)性專業(yè)性調(diào)委會(huì)工作收支。　

二、收入決算情況說明　

2022　年度收入合計(jì)1321.40萬元，與　2021　年度相比，收入合計(jì)增加184.17萬元，增長(zhǎng)16.19％。其中：財(cái)政撥款收入1308.20萬元，占本年收入99％；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占本年收入0％；事業(yè)收入0萬元，占本年收入0％；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占本年收入0％；附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0％；其他收入13.20萬元，占本年收入1％。

三、支出決算情況說明　

2022　年度支出合計(jì)1321.40　萬元，與　2021　年度相比，支出合計(jì)增加184.17萬元，增長(zhǎng)16.19％。其中：基本支出951.66萬元，占本年支出72.02％；項(xiàng)目支出369.74萬元，占本年支出27.98％；上繳上級(jí)支出0萬元，占本年支出0％；　經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占本年支出0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占本年支出0％。　

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明　

2022　年度財(cái)政撥款收支總計(jì)均為1308.20萬元。與2021年度相比，財(cái)政撥款收支總計(jì)各增加196.14萬元，增長(zhǎng)17.64％，主要原因是：增加嘉魚縣人民調(diào)解中心暨公共法律服務(wù)中心改造尾款項(xiàng)目收支，增加青少年法治教育基地暨禁毒教育中心改造工程尾款項(xiàng)目收支，增加縣級(jí)行業(yè)性專業(yè)性調(diào)委會(huì)工作收支。

2022　年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1308.20萬元，比　2021　年度決算數(shù)增加196.14萬元。增加主要原因是：增加嘉魚縣人民調(diào)解中心暨公共法律服務(wù)中心改造尾款項(xiàng)目收入，增加青少年法治教育基地暨禁毒教育中心改造工程尾款項(xiàng)目收入，增加縣級(jí)行業(yè)性專業(yè)性調(diào)委會(huì)工作收入。

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，比2021年度決算數(shù)增加0萬元。主要原因是：嘉魚縣司法局無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，比2021年度決算數(shù)增加（減少）0萬元。主要原因是：嘉魚縣司法局無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明　

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。　

2022　年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1308.20萬元，　占本年支出合計(jì)的99％。與　2021年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加196.14萬元，增長(zhǎng)17.64％。主要原因是：　增加嘉魚縣人民調(diào)解中心暨公共法律服務(wù)中心改造尾款項(xiàng)目支出47.08萬元，增加青少年法治教育基地暨禁毒教育中心改造工程尾款項(xiàng)目支出104.04萬元，增加縣級(jí)行業(yè)性專業(yè)性調(diào)委會(huì)工作支出73.4萬元。　

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。　

2022　年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1308.20　萬元，主要用于以下方面：　

1．一般公共服務(wù)（類）支出1186.61萬元，占90.71％。主要是用于財(cái)政事務(wù)方面的支出。　

2．社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出43.47萬元，占3.32％。主要是用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。　

3．衛(wèi)生健康（類）支出　24.35萬元，占　1.86％。主要是用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

4．住房保障（類）支出53.77萬元，占4.11％。主要是用于行政事業(yè)單位住房公積金方面的支出。　

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明　

2022　年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出938.46萬元，其中：　

人員經(jīng)費(fèi)862.31萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、　

其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。　

公用經(jīng)費(fèi)76.14萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。　

七　、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明　

2022年我局無政府性基金支出。

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明　

本部門當(dāng)年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。　

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明　

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。　

2022　年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為29.50萬元，支出決算為14.50萬元，完成預(yù)算的49.15％。較上年減少16.22萬元，下降52.80％。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我局嚴(yán)格執(zhí)行制度，認(rèn)真貫徹厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)有關(guān)精神，落實(shí)過緊日子的要求，壓減一般性開支和非必需、非剛性支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。　

1．因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0％。較上年增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0％。決算數(shù)較預(yù)算數(shù)保持不變的主要原因：我局歷年無因公出國(guó)（境）人員，故無因公出國(guó)（境）費(fèi)。全年支出涉及出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要是本年度未安排人員出國(guó)。　

2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為21萬元，支出決算為7.25萬元，完成預(yù)算的34.52％；較上年減少17.96萬元，減少71.24％。下降的主要原因：2021年我局新購(gòu)公務(wù)用車壹輛，2022年無購(gòu)車計(jì)劃且報(bào)廢4輛舊車。　其中：　

（1）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬元。本年度購(gòu)置（更新）公務(wù)用車0輛。　

（2）公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出7.25萬元，主要用于公務(wù)用車汽油費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、保養(yǎng)維護(hù)費(fèi)用。截至　2022年　12　月　31　日，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3　輛。　

3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為8.5萬元，支出決算為7.26萬元，完成預(yù)算的85.41％，較上年增加1.75萬元，增長(zhǎng)31.76％。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我局嚴(yán)格執(zhí)行制度，控制不必要的經(jīng)費(fèi)開支。其中：外賓接待支出0萬元。2022　年度共接待來訪團(tuán)組0個(gè)，0人次（不包括陪同人員）。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出7.26萬元，接待國(guó)內(nèi)來訪團(tuán)組104個(gè)，860人次（不包括陪同人員）。　

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明　

本部門　2022　年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出76.14萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少70.76萬元，減少48.17％。主要原因是：我局嚴(yán)格執(zhí)行制度，控制不必要的經(jīng)費(fèi)開支。報(bào)廢4輛車輛，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出減少等。

十一、政府采購(gòu)支出說明　

本部門　2022　年度政府采購(gòu)支出總額227.94萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出32.21萬元、政府采購(gòu)工程支出169.32萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出26.41　萬元。授予中小企業(yè)合同金額227.94萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100％。

2022年政府采購(gòu)決算數(shù)227.94萬元比2021年195.07萬元增加32.87萬元，主要是政府采購(gòu)工程支出增加。　

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明　

截至　2022　年　12　月　31　日，部門共有車輛3輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值　100　萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。　

十三、預(yù)算績(jī)效情況說明　

根據(jù)預(yù)算管理要求，我局全面開展績(jī)效自評(píng)和部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)。關(guān)于項(xiàng)目績(jī)效方面，當(dāng)年重點(diǎn)工作包含人民調(diào)解、普法宣傳法治建設(shè)、社區(qū)矯正及安置幫教、法律服務(wù)、法律援助等工作等。基本都已執(zhí)行到位，總體執(zhí)行情況較好，順利完成當(dāng)年績(jī)效任務(wù)。從評(píng)價(jià)結(jié)果看，有關(guān)項(xiàng)目立項(xiàng)程序完整、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效，績(jī)效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn)，績(jī)效管理水平不斷提高，績(jī)效指標(biāo)體系建設(shè)逐漸豐富和完善。從評(píng)價(jià)情況來看，整體項(xiàng)目中嚴(yán)格按照2022年度部門整體支出預(yù)算內(nèi)容進(jìn)行開支，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，項(xiàng)目資金按照規(guī)定的流程經(jīng)審批后支付，資金管理到位，資金使用合法合規(guī)。

第四部分　名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

（四）上級(jí)補(bǔ)助收入：指從事業(yè)單位主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（五）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

（六）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（七）其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

（九）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（十）本部門使用的支出功能分類科目（到項(xiàng)級(jí)）

1．一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

2．…

（參考《2021年政府收支分類科目》說明并逐項(xiàng)解釋）

（十一）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

（十二）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（十三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十五）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十六）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政一般公共預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（十七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十八）其他專用名詞。