目　　錄

一、主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

（一）主要職責(zé)

（二）部門預(yù)算單位的構(gòu)成

（三）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、2023年部門預(yù)算編制情況及說明

（一）預(yù)算收支（包括政府性基金）安排及增減變化情況說明

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明

（四）政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

（五）國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

三、2023年預(yù)算績效情況說明

四、2023年部門預(yù)算表

五、名詞解釋

一、主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

（一）主要職責(zé)

1．　承擔(dān)全面依法治縣重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)部門提出全面依法治縣中長期規(guī)劃建議，負(fù)責(zé)有關(guān)重大部署督察工作。

2．　承擔(dān)縣政府規(guī)范性文件的解釋工作。負(fù)責(zé)政府規(guī)范性文件實(shí)施情況的評估工作。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)部門之間在實(shí)施規(guī)范性文件中的有關(guān)爭議和問題。承辦清理、編纂縣政府規(guī)范性文件工作，對規(guī)范性文件提出清理和修改意見。承擔(dān)縣政府規(guī)范性文件和重大行政決策合法性審查的具體工作。承擔(dān)縣政府簽署的法律文件的審查工作。負(fù)責(zé)縣政府及縣政府各部門規(guī)范性文件的審查及上報(bào)備案工作。協(xié)助配合立法調(diào)研工作。

3．　承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)全縣法治政府建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督全縣依法行政工作。指導(dǎo)、監(jiān)督全縣行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作。負(fù)責(zé)縣政府行政復(fù)議和應(yīng)訴案件辦理工作，承辦申請縣政府裁決的行政復(fù)議案件工作。

4．　負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)全縣行政執(zhí)法，承擔(dān)推進(jìn)行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。負(fù)責(zé)縣政府行政執(zhí)法監(jiān)督的具體工作。

5．　承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃全縣法治社會建設(shè)的責(zé)任。負(fù)責(zé)擬訂全縣法治宣傳教育規(guī)劃，組織實(shí)施普法宣傳和對外法治宣傳工作。指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作。推動人民參與和促進(jìn)法治建設(shè)。指導(dǎo)全縣人民調(diào)解工作。負(fù)責(zé)全縣人民監(jiān)督員、人民陪審員的選任管理和委派工作。

6．指導(dǎo)、管理全縣社區(qū)矯正工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)刑滿釋放人員幫教安置工作。

7．負(fù)責(zé)擬訂全縣公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源。指導(dǎo)、監(jiān)督全縣律師、法律援助、司法鑒定、公證和基層法律服務(wù)管理工作。

8．指導(dǎo)、管理全縣司法所工作。負(fù)責(zé)全縣司法行政系統(tǒng)警車管理、財(cái)務(wù)管理和信息化建設(shè)等工作。負(fù)責(zé)全縣司法行政系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)工作。

9．完成上級交辦的其他任務(wù)。

（二）部門預(yù)算單位的構(gòu)成

本單位部門預(yù)算為嘉魚縣司法局本級。

（三）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

2023年部門預(yù)算包括本級和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入情況由于本單位沒有政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，所以本單位的收入僅指一般公共預(yù)算收入；支出情況包括機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括普法宣傳、法制辦工作、全面依法治縣、社區(qū)矯正、人民調(diào)解、法律援助辦案等工作經(jīng)費(fèi)。　　

本單位為全額撥款行政單位，單位內(nèi)設(shè)股室10個，分別是辦公室、政策法規(guī)股、行政復(fù)議與應(yīng)訴股、行政執(zhí)法監(jiān)督股、普法與依法治理股、人民參與和促進(jìn)法治股、公共法律服務(wù)股（行政審批股）、縣社區(qū)矯正工作管理局、法律援助中心和依法治縣委員會辦公室秘書股。另事業(yè)單位人民調(diào)解中心，派出機(jī)構(gòu)包括8個司法所，分別是陸溪司法所、高鐵嶺司法所、魚岳司法所、官橋司法所、新街司法所、潘家灣司法所、渡普司法所、牌洲灣司法所。目前行政編制48人，事業(yè)編3人，本年度行政在職人員45人，事業(yè)在職人員2人，退休人員25人。

二、2023年部門預(yù)算編制情況及說明

（一）預(yù)算收支（包括政府性基金）安排及增減變化情況說明

嘉魚縣司法局2023年收入預(yù)算總額為1419.07萬元，比上年增加108.93萬元，增加8.31％。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1038.14　萬元；政府性基金收入0萬元；其他收入0萬元。增加主要原因：本年度新增2021年、2022年獎勵性工資項(xiàng)目。

嘉魚縣司法局2023年支出預(yù)算總額為1419.07萬元，比上年增加108.93萬元，增加8.31％。增加主要原因：本年度新增2021年、2022年獎勵性工資項(xiàng)目。

嘉魚縣司法局2023年無政府性基金預(yù)算支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明

嘉魚縣司法局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算　146.24萬元，占預(yù)算總額的10.31％，比上年減少0.66萬元，減少0.45　％。其中：辦公費(fèi)30萬元、水電費(fèi)　8.5　萬元、郵電費(fèi)1.5萬元、物業(yè)管理費(fèi)　1萬元、差旅費(fèi)0.5萬元、因公出國（境）費(fèi)用　0　萬元、會議費(fèi)1萬元、培訓(xùn)費(fèi)1萬元、公務(wù)接待費(fèi)8　　萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元、工會經(jīng)費(fèi)　10萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬元、其他交通費(fèi)用28.24　萬元、其他商品和服務(wù)支出　47.5萬元。減少主要原因?yàn)椋赫J(rèn)真貫徹厲行節(jié)約反對浪費(fèi)有關(guān)精神，落實(shí)過緊日子的要求，壓減一般性開支和非必需、非剛性支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明

嘉魚縣司法局2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算71.4萬元，占預(yù)算總額的5.03％，比上年增加41.90萬元，增加142.03％。增加原因：新增公務(wù)用車購置預(yù)算53.4萬元。

因公出國（境）費(fèi)用0　萬元，比上年減少0　　萬元，減少　　0％。因公出國（境）費(fèi)用0萬元，沒有因公出（境）計(jì)劃。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)　9萬元，比上年減少12萬元，減少57.14％。減少原因：2022年報(bào)廢4輛公車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。

2023年安排公務(wù)用車購置預(yù)算53.4萬元，比上年增加53.4萬元。增加主要原因：2022年未安排公務(wù)用車購置計(jì)劃，2023安排公務(wù)用車購置預(yù)算。

公務(wù)接待費(fèi)8萬元，比上年減少0.5萬元，減少6.25％。減少原因：壓縮開支，減少公務(wù)接待費(fèi)開支。

（四）政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

嘉魚縣司法局嚴(yán)格按照《中華人民共和國政府采購法》《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年版）》（鄂政辦發(fā)〔2020〕56號）有關(guān)規(guī)定，切實(shí)做到“應(yīng)編盡編，應(yīng)采盡采”。2023年，我單位政府采購預(yù)算99.50萬元，其中：貨物類政府采購預(yù)算84.5萬元，服務(wù)類政府采購預(yù)算15萬元，工程類政府采購預(yù)算0萬元。比上年減少138.93萬元，減少58.27％。減少主要原因：壓縮開支，減少政府采購預(yù)算開支，2022年青少年法治教育基地暨暨禁毒教育中心和人民調(diào)解中心暨縣公共法律服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目已完工。

（五）國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

截至2022年12月31日嘉魚縣司法局共有車輛　3　輛，其中：執(zhí)法用車3輛。總數(shù)比2021年減少4輛，原因：按照程序報(bào)廢車輛4臺。

嘉魚縣司法局價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），比2020年末減少0臺（套），原因：按照程序處置0臺（套），新購置　0臺（套）。

三、2023年預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效工作開展情況

2023年嘉魚縣司法局項(xiàng)目支出524.66萬元，其中重點(diǎn)項(xiàng)目7個。各項(xiàng)目均按照預(yù)算績效管理工作的要求，開展績效目標(biāo)編制與評審、績效運(yùn)行監(jiān)控、績效評價等工作，并關(guān)注項(xiàng)目目標(biāo)與預(yù)算內(nèi)容、工作計(jì)劃的一致性，同時結(jié)合縣政府辦公室重點(diǎn)工作任務(wù)、資金使用方向，對預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)進(jìn)行整合、調(diào)整、完善，形成了科學(xué)合理、高度精煉、重點(diǎn)突出的核心指標(biāo)體系。

（二）嘉魚縣司法局2023年整體支出目標(biāo)績效申報(bào)表（見附件）

（三）嘉魚縣司法局2023年項(xiàng)目支出績效表（見附件）

四、嘉魚縣司法局單位2023部門收支預(yù)算附表（見附件）

五、專業(yè)名詞解釋

1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2．“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

3．政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4．財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5．其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

6．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。