目錄

第一部分單位概況

一、主要職能

二、機構設置情況

三、年度主要工作任務及目標

第二部分2019年部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分2019年部門決算安排情況說明

一、部門決算收支情況總體說明

二、部門決算收支增減變化情況說明

三、機關運行執(zhí)行情況說明

四、政府采購執(zhí)行情況說明

五、財政撥款“三公”經費支出情況說明

六、國有資產占用情況說明

七、2019年度預算績效執(zhí)行情況說明

八、政府性基金支出決算表有關情況說明

九、扶貧資金安排情況說明

第四部分?名詞解釋

根據《中華人民共和國預算法》、《部門決算管理制度》，現將我局2019年部門決算公開如下:

第一部?分 部門概況

一、部門職責

(一)負責市場綜合監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行國家市場監(jiān)督管理的方針、政策和有關法律法規(guī)，組織實施質量強縣戰(zhàn)略、食品安全戰(zhàn)略、藥品安全戰(zhàn)略、標準化戰(zhàn)略、知識產權戰(zhàn)略，擬訂并組織實施有關規(guī)劃，規(guī)范和縱市場秩序，營造誠實守信、公平競爭的市場環(huán)境。

(二)負責市場主體統(tǒng)一登記注冊。組織指導各類企業(yè)、農民專業(yè)合作社和從事經營活動的單位以及個體工商戶等市場主體的登記注冊工作。負責市場主體信息公示和共享機制建設。依法公示和共享有關信息，加強信用監(jiān)管，推動市場主體信用體系建設。

(三)負責組織市場監(jiān)管綜合執(zhí)法工作。加強市場監(jiān)管綜合執(zhí)法隊伍建設，落實將鹽業(yè)執(zhí)法整合納入市場監(jiān)管執(zhí)法相關工作。推動實行統(tǒng)一的市場監(jiān)管。組織查處或督辦重大違法案件和有重大影響的跨區(qū)域案件。規(guī)范市場監(jiān)管行政執(zhí)法行為。

(四)負責反壟斷統(tǒng)一執(zhí)法。統(tǒng)籌推進競爭政策實施，組織實施公平競爭審查制度。根據省、市市場監(jiān)督管理局委托，開展相關反壟斷調查工作。

(五)負責監(jiān)督管理規(guī)范市場秩序。依法監(jiān)督管理規(guī)范市場交易、網絡商品交易及有關服務行為。組織指導查處價格和收費違法違規(guī)、不正當競爭、違法直銷、傳銷和制售假冒偽劣行為。組織實施合同行政監(jiān)督管理。指導廣告業(yè)發(fā)展，監(jiān)督管理廣告行為。依法查處無照生產經營和相關無證生產經營行為。指導消費者委員會開展消費維權工作。

(六)負責宏觀質量管理。擬訂并實施質量發(fā)展的制度措施。協(xié)調推進區(qū)域品牌建設，統(tǒng)籌質量基礎設施建設與應用，會同有關部門組織實施重大工程設備質量監(jiān)理制度，組織重大質量事故調查，落實缺陷產品召回相關工作，監(jiān)督管理產品防偽工作。承擔縣實施質量強縣戰(zhàn)略委員會日常工作。

(七)負責產品質量安全監(jiān)督管理。負責產品質量監(jiān)督抽查和安全風險監(jiān)控工作。組織實施質量分級制度、質量安全追溯制度。實施工業(yè)產品生產許可管理。

(八)負責特種設備安全監(jiān)督管理。綜合管理特種設備安全監(jiān)察、監(jiān)督工作，監(jiān)督檢查高耗能特種設備節(jié)能標準和鍋爐環(huán)境保護標準的執(zhí)行情況。承擔縣特種設備安全專業(yè)委員會日常工作。

(九)負責食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調。組織實施食品安全重大政策。負責食品安全應急體系建設，組織指導重大食品安全事件應急處置和調查處理工作。落實食品安全重要信息直報制度。

(十)負責食品安全監(jiān)督管理。建立覆蓋食品生產、流通、消費全過程的監(jiān)督檢查制度和隱患排查治理機制并組織實施，防范區(qū)域性、系統(tǒng)性食品安全風險。推動建立食品生產經營者落實主體責任的機制，健全食品安全追溯體系。組織開展或協(xié)同配合食品安全監(jiān)督抽檢、風險監(jiān)測、核查處置和風險預警、風險交流工作。組織實施特殊食品監(jiān)督管理。

(十一)負責藥品安全監(jiān)督管理。監(jiān)督實施藥品標準及分類管理制度，監(jiān)督實施質量管理規(guī)范。組織開展藥品不良反應監(jiān)測、評價和處置工作。依權限或根據省藥品監(jiān)督管理局委托，組織、指導藥品生產、經營環(huán)節(jié)的許可、備案、檢查以及藥品生產、經營、使用環(huán)節(jié)違法行為的查處。組織實施執(zhí)業(yè)藥師資格準入制度及執(zhí)業(yè)藥師注冊工作。負責現代醫(yī)藥產業(yè)人才隊伍建設。配合有關部門指導藥品行業(yè)生產經營企業(yè)做好生態(tài)環(huán)境保護和污染防治工作。

(十二)負責醫(yī)療器械安全監(jiān)督管理。監(jiān)督實施醫(yī)療器械標準及分類管理制度，監(jiān)督實施醫(yī)療器械經營質量管理規(guī)范。組織開展醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測、評價和處置工作。依權限或根據省藥品監(jiān)督管理局委托，組織、指導醫(yī)療器械生產、經營環(huán)節(jié)的許可、備案、檢查以及醫(yī)療器械生產、經營、使用環(huán)節(jié)違法行為的查處。配合有關部門指導醫(yī)療器械行為生產經營企業(yè)做好生態(tài)環(huán)境保護和污染防治工作。

(十三)負責化妝品安全監(jiān)督管理。組織監(jiān)督實施化妝品標準及分類管理制度，監(jiān)督實施化妝品質量管理規(guī)范。組織開展化妝品不良反應監(jiān)測、廉價和處置工作。依權限或根據省藥品監(jiān)督管理局委托，組織、指導化妝品生產環(huán)節(jié)的許可、備案、檢查以及化妝品生產、經營環(huán)節(jié)違法行為的查處。

(十四)負責統(tǒng)一管理計量工作。推行國家法定計量單位，執(zhí)行國家計量制度，管理計量器具及量值傳遞和比對工作。規(guī)范、監(jiān)督商品量和市場計量行為。

(十五)負責統(tǒng)一管理標準化工作。組織協(xié)調并指導推動各部門、各行業(yè)的標準化工作。依法對標準的實施進行監(jiān)督，規(guī)范標準化行為。綜合協(xié)調標準化事業(yè)發(fā)展，推進建立支撐高質量發(fā)展的標準體系。承擔縣標準化工作領導小組日常工作。

(十六)負責統(tǒng)一管理檢驗檢測工作。推進檢驗檢測機構改革，規(guī)范檢驗檢測市場，完善檢驗檢測體系，指導協(xié)調檢驗檢測行業(yè)發(fā)展。

(十七)負責統(tǒng)一管理、監(jiān)督和綜合協(xié)調認證認可工作。組織實施統(tǒng)一的認證認可和合格評定監(jiān)督管理制度，依法監(jiān)督管理認證認可和合格評定工作。

(十八)負責市場監(jiān)督管理科技和信息化建設、新聞宣傳、交流與合作。按照規(guī)定承擔應對技術性貿易措施有關工作。

(十九)負責知識產權監(jiān)督管理。擬訂并組織實施知識產權創(chuàng)造、保護和運用的規(guī)定、規(guī)劃，建設完善知識產權保護體系、公共服務體系，指導商標專利執(zhí)法，保護知識產權，促進知識產權創(chuàng)造和運用。

(二十)承擔縣政府食品藥品安全委員會日常工作。

(二十一)承擔縣市場開發(fā)服務中心管理工作。

(二十二)完成上級交辦的其他任務。

二、機構設置和編制人員情況

本單位設有十六個股室，分別是:(一)辦公室;(二)人事股;(三)政策法規(guī)宣傳股;(四)綜合協(xié)調股;(五)登記注冊股(信用監(jiān)管股);(六)消費者權益保護股;(七)網絡交易股(合同監(jiān)管股);(八)知識產權股(廣告監(jiān)管股);(九)食品安全監(jiān)管股(餐飲服務監(jiān)管股);(十)藥品醫(yī)療器械監(jiān)管股;(十一)質量股(食品安全抽查監(jiān)測股、藥品安全抽查監(jiān)測股、質量發(fā)展股);(十二)特種設備安全監(jiān)察股;(十三)標準計量股;(十四)反壟斷股;(十五)規(guī)劃財務審計股;(十六)機關黨委。

本單位為全額撥款行政單位，單位內設股室16個，派出機構10個，局屬事業(yè)單位5個，行政編制123個，事業(yè)編制68個，工勤編制11個。年未實有在職職工196人，臨時聘用人員6人，離退休88人。

三、年度主要工作任務及目標

2019年，我局緊緊圍繞縣委縣政府中心工作和市局部署，全面深化商事制度改革，進一步優(yōu)化營商環(huán)境;加大質量品牌提升力度，夯實高質量發(fā)展基礎;扎實開展食品藥品和特種設備安全監(jiān)管，鞏固安全底線;強化執(zhí)法監(jiān)管，促進市場規(guī)范;抓實“兩城同創(chuàng)”，促進社會民生改善。

(一)機構改革有序推進，保持隊伍穩(wěn)定。(二)深化商事制度改革，優(yōu)化營商環(huán)境。以“放”為重點，實現審批登記提速。以“管”為抓手，健全“雙隨機一公開”機制。以“服”為導向，助力企業(yè)惠及民生。(三)實施質量品牌戰(zhàn)略，推動高質量發(fā)展。

深入實施品牌發(fā)展戰(zhàn)略，加快質量提升步伐。深入推進技術標準戰(zhàn)略，助推產業(yè)轉型升級。深入推進認證認可工作，助力質量信用體系建設。(四)堅持“四個最嚴”要求，鞏固四大安全。

加強食品安全監(jiān)管整治。深化餐飲安全整治規(guī)范。嚴懲藥械經營違法行為。持續(xù)開展特種設備專項檢查。(五)加強市場監(jiān)管，優(yōu)化市場環(huán)境。開展專項整治，嚴查違法生產經營。加強重點監(jiān)管，推進污染聯(lián)動防治。加強配合協(xié)調，做好“打非治違”整治。(六)堅持內強素質外樹形象，加強隊伍建設。黨建工作進一步加強。隊伍培訓進一步加強。黨風廉政和作風建設全面加強。

第二部分2019年部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分2019年部門決算安排情況說明

一、部門決算收支情況總體說明

2019年我局收入總計4080.08萬元，其中:財政撥款收入3949.56萬元，占決算收入的96.8%;其他收入87.3萬元，占決算收入的2.14%;上年結余(轉)43.21萬元，占決算收入的1.06%。

部門決算支出4036.87萬元，其中:基本支出3548.82萬元，占總支出的87.91%;項目支出488.05萬元，占總支出的12.09%。按支出功能分類:社會保障和就業(yè)支出291.5萬元，占總支出的7.22%;一般公共服務支出3421.28萬元，占總支出的84.75%;住房保障支出225.39萬元，占總支出的5.58%;其他支出98.7萬元，占總支出的2.45%。

二、部門決算收支增減變化情況說明

1、收入情況

2019年市監(jiān)局總收入4080.08萬元，比上年決算2777.69萬元增加1302.39萬元，增長46.89%。增長主要原因為:原工商局、食品藥品監(jiān)管局、質監(jiān)局三家機構合并，組成新的市場監(jiān)督管理局，人員大幅增加，各項支出也大幅增漲。

2、支出情況

2019年市監(jiān)局總支出為4036.87萬元，比上年決算2777.69增加1259.18萬元，增長45.33%。其中:一般公共服務支出3421.28萬元，社會保障和就業(yè)支出291.5萬元，住房保障支出225.39萬元，衛(wèi)生健康支出98.7萬元。增長主要原因為:三家單位合并，人員大幅增加，經費大幅上張。

三、機關運行經費執(zhí)行情況說明

嘉魚縣市監(jiān)局2019年度機關運行經費支出376.84萬元，比上年決算支出352.14萬元同比上漲7.01%。其中:辦公費42.43萬元、印刷費13.88萬元、水電費24.63萬元、郵電費4.90萬元、差旅費12.55萬元、物業(yè)管理費20.9萬元、會議費0.23萬元，培訓費0.9萬元、勞務費18.83萬元、維修費13.66萬元、工會經費37.94萬元等。2019年市監(jiān)局機關運行經費376.84萬元，較2019年預算數476.43萬元減少99.59萬元，下降20.9%。

四、政府采購執(zhí)行情況說明

嘉魚縣市監(jiān)局2019年度政府采購支出總額261.62萬元，其中:貨物支出140.58萬元，政府采購工程支出28.03萬元，各類服務支出93.01萬元。

2019年政府采購決算數比2018年37.27萬元增加224.35萬元，主要原因是機構合并，人員增加，經費上漲。

五、財政撥款“三公”經費支出情況說明

局機關2019年“三公經費”總支出74.98萬元，較2018年決算數47.05萬元增加27.93萬元，同比上升59.36%。上升的主要原因是2019年機構改革，原工商局、質監(jiān)局、食藥監(jiān)局三家合并成新的市監(jiān)局，人員增加，經費上漲。“三公經費”具體支出說明如下:

1、因公出國(境)費用0萬元，因公出國(境)團組數0個、人數0人;上年因公出國(境)費用0萬元，因公出國(境)團組數及人數均為0。

2、公務用車購置及運行維護費69.31萬元，本年度沒有購置車輛，車輛保有量為24輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車22輛，應急保障用車和特種專業(yè)技術用車各1輛。2019年決算數69.31萬元較2018年決算數35.21萬元增加34.1萬元，同比增長96.85%，增長原因為機構合并，車輛和人員增加，用車人數較多。

3、公務接待費5.67萬元，較2018年支出數11.84萬元下降6.17萬元，下降52.11%。2019年公務接待160批次、公務接待800人次，人均接待費71元，主要用于接待縣市區(qū)兄弟單位以及外省單位交流工作來客，以及接受上級或相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待費支出。

六、國有資產占用情況說明

截至2019年12月31日，我局資產總額3263.14萬元，其中流動資產為159.13萬元，固定資產為3104.01萬元。賬面房屋面積為16292.56平方米，價值1824.31萬元。共有車輛24輛，其中:執(zhí)法執(zhí)勤用車22輛，應急保障用車1輛，特種專業(yè)技術用車1輛。單位無單位價值50萬元以上的通用設備。

七、2019年度預算績效執(zhí)行情況說明

根據預算績效管理要求，財政局組織2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，市監(jiān)局部門整體績效共涉及9個指標，其中數量指標包括:1、全縣市場主體增長率達到30%以上，實際完成率達30%;2、各類申投訴舉報受理率達100%，實際完成率100%。質量指標包括:1、全年完成市場主體登記達100%，實際完成率達100%;2、處理申投訴成功率達80%以上，實際完成率超80%。時效指標包括:1、市場主體數量達標于當年度完成;2、各類消費維權處理限定在7日內，實際情況是7日內處理率為100%。成本指標主要為全年項目經費支出不超支。社會效益指標主要是控制高能耗、環(huán)評不合格企業(yè)準入，限制率高于90%。可持續(xù)影響指標主要是市場主體服務環(huán)境不斷優(yōu)化，吸引新企業(yè)落戶率超過10%

關于項目績效方面，2019年市監(jiān)局局機關項目支出預算862.38萬元(含自有資金250萬元)，當年實際項目支出488.05萬元，執(zhí)行率56.59%。當年重點工作包含多證合一登記改革工作，執(zhí)法辦案工作，消費者權益保護工作，工業(yè)企業(yè)產品質量監(jiān)管工作，特種設備安全監(jiān)察工作，市場監(jiān)督管理事務工作、市場主體信用監(jiān)管工作、計量監(jiān)管與檢測工作、組織機構代碼工作、流通質檢工作、食品藥品安全監(jiān)管工作、食品藥品監(jiān)管所專項工作、食品藥品抽檢專項工作、食藥所規(guī)范化建設工作、聘請食品安全信息員以及知識產權管理工作。由于今年機構改革，三家單位整合為一家，為保障全年工作不受影響，年初盡可能地對各項職能工作經費予以充分考慮，確保各項工作扎實完成。但從實際執(zhí)行情況看，因機構改革影響，一些工作未能完全落實，如基層所建設方面，高鐵所、官橋所、潘灣所等因審批手續(xù)原因導致未能于當年實施建設，影響到全年的預算執(zhí)行率低。從評價結果看，有關項目立項程序完整、規(guī)范，但預算執(zhí)行不及時，績效目標未得到較好實現，下年度將大力改進。從評價情況來看，整體項目中涉及的各股室嚴格按照2019年度部門整體支出預算內容進行開支，嚴格執(zhí)行各項財務管理制度，項目資金按照規(guī)定的流程經審批后支付，資金管理到位，資金使用合法合規(guī)。

八、政府性基金預算支出情況說明

2019年我局無政府性基金支出。

九、扶貧資金安排情況說明

2019年我局無扶貧資金安排。

第四部分?名詞解釋

(一)收入科目。

1.財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

3.事業(yè)單位經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展經營活動取得的收入。

4.其他收入:指除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。

5.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(二)支出科目。

1.工資福利支出:反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。其下設款級科目包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、其他工資福利支出。

2.對個人和家庭補助支出:反映用于對個人和家庭補助方面的支出，其下設款級科目包括:離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、生產補貼、離退休人員提租補貼、離退休人員購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

3.商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的各項支出，不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出。其下設款級科目包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、出國費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、招待費、專用材料費、裝備購置費、工程建設費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

4.其他資本性支出:反映除發(fā)展與改革部門以外其他部門安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。該科目下設款級科目與“基本建設支出”類下設款級科目相同，具體包括:房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、交通工具購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡購建、物資儲備、其他資本性支出。

5.事業(yè)單位經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展經營活動發(fā)生的支出。

6.其他支出:不屬于以上類型的支出。

7.“三公”經費:指當年一般公共預算財政撥款、政府性基金財政撥款和以前年度結轉資金安排的因公出國(境)費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經費。

8.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。