嘉魚縣民政局2025年部門預(yù)算公開情況

目　錄

一、主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機構(gòu)

（一）主要職責(zé)

（二）部門預(yù)算單位的構(gòu)成

（三）部門機構(gòu)設(shè)置

二、2025年部門預(yù)算編制情況及說明

（一）預(yù)算收支（包括政府性基金）安排及增減變化情況說明

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排及增減變化情況說明

（三）“三公”經(jīng)費安排及增減變化情況說明

（四）政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

（五）國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

三、2025年預(yù)算績效情況說明

四、2025年部門預(yù)算表

五、名詞解釋

一、主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機構(gòu)

（一）主要職責(zé)。

（1）擬訂全縣民政事業(yè)中、長期發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃，負(fù)責(zé)民政工作方針、政策、法規(guī)的組織實施和監(jiān)督檢查。

（2）依法對社會團體、民辦非企業(yè)單位進行登記、管理和監(jiān)察。

（3）牽頭擬訂社會救助規(guī)劃，健全城鄉(xiāng)社會救助體系，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、五保供養(yǎng)、孤兒救助、臨時救助、生活無著人員救助等工作。

（4）負(fù)責(zé)縣域內(nèi)行政建制的設(shè)立、撤銷、更名和行政區(qū)劃變更的審核報批工作，負(fù)責(zé)縣域內(nèi)行政區(qū)域界線按勘定工作，負(fù)責(zé)全縣地名命名、更名、銷名審核工作和地名公共服務(wù)體系建設(shè)。

（5）指導(dǎo)全縣城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)建設(shè)，提出加強和改進城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動基層民主政治建設(shè)。

（6）擬訂全縣社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)社會福利事業(yè)單位建設(shè)管理和福利彩票發(fā)行工作，管理本級福利基金，指導(dǎo)縣域內(nèi)社會福利企業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)營，負(fù)責(zé)社會福利企業(yè)申報、審核、年檢工作，負(fù)責(zé)慈善促進事業(yè)政策、法規(guī)的落實，負(fù)責(zé)社會捐助工作，負(fù)責(zé)老年人、孤兒、殘疾人等特殊群體權(quán)益保障工作。

（7）負(fù)責(zé)婚姻登記管理、兒童收養(yǎng)、殯葬管理和流浪乞討人員救助工作。

（8）擬訂民政社會工作發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)志愿者隊伍建設(shè)，推進社會工作人才隊伍建設(shè)。

（9）承辦上級交辦的其他事項。

（二）部門預(yù)算單位的構(gòu)成。

部門預(yù)算單位構(gòu)成包括本級和所屬二級單位。

（三）部門機構(gòu)設(shè)置。

嘉魚縣民政局機關(guān)內(nèi)設(shè)三股一室：兒童福利（養(yǎng)老服務(wù)）股、基層政權(quán)建設(shè)和區(qū)劃地名股、社會組織管理與慈善事業(yè)促進和社會工作股、辦公室。局屬事業(yè)單位6個：救助局（副科）、未成年人保護中心（縣救助站）、福利彩票有獎募捐辦公室、殯管所、縣養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心（縣社會福利院）、婚姻登記處。

二、2025年部門預(yù)算編制情況及說明

（一）預(yù)算收支（包括政府性基金）安排及增減變化情況說明。

民政局2024年收入預(yù)算總額為13507.38萬元，比上年增加1181.21萬元，增加了15.48%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款12792.38萬元；政府性基金撥款715萬元。增加的主要原因：根據(jù)上年度支出及結(jié)余額度，一是一般公共預(yù)算財政撥款項目資金增加1061.79萬元，其中：特困救助資金預(yù)算較上年增加668萬元，殘疾人兩補增加100萬元，孤兒基本生活費較上年增加100萬元，高齡津貼增加46.21萬元，城鄉(xiāng)低保增加340萬元，村級和社區(qū)養(yǎng)老照料服務(wù)等減少了192.42萬元，二是一般公共預(yù)算財政撥款基本支出資金增加84.42萬元；三是政府性基金撥款收入增加了665萬元。

民政局2025年支出預(yù)算總額為13507.38萬元，比上年增加1181.21萬元，增加了15.48%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出12792.38萬元；政府性基金撥款支出715萬元。增加的主要原因：根據(jù)上年度支出及結(jié)余額度，一是一般公共預(yù)算財政撥款項目資金支出增加1061.79萬元，其中：特困救助資金支出增加668萬元，殘疾人兩補支出增加100萬元，孤兒基本生活費支出增加100萬元，高齡津貼支出增加46.21萬元，城鄉(xiāng)低保支出增加340萬元，村級和社區(qū)養(yǎng)老照料服務(wù)等支出減少了192.42萬元，二是一般公共預(yù)算財政撥款基本支出增加84.42萬元；三是政府性基金撥款支出增加了665萬元。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排及增減變化情況說明。

民政局2024年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算78.47萬元，占預(yù)算總額的0.58%，比上年增加14.09萬元,增加21.88%。其中：辦公費5萬元、印刷費4萬元、水電費11萬元、郵電費1.3萬元、物業(yè)管理費1萬元、差旅費4萬元、因公出國(境)費用 0萬元、維修（護）費8萬元、會議費2.5萬元、培訓(xùn)費2萬元、公務(wù)接待費4萬元、勞務(wù)費6萬元、工會經(jīng)費9.2萬元、公務(wù)用車運行維護費3萬元、離退休公用經(jīng)費2.06萬元，其他交通費用9.41萬元、其他商品和服務(wù)支出6萬元。增加主要原因：2025年增加殯葬管理所等單位11名在編在職工作人員，運行經(jīng)費2025年按人員增加15.4萬元。

（三）“三公”經(jīng)費安排及增減變化情況說明。

民政局2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算7萬元，占預(yù)算總額的0.05%，與上年持平。因公出國（境）費用 0萬元，比上年減少 0萬元，減少 0%。因公出國（境）費用0萬元，沒有因公出（境）計劃。

公務(wù)用車運行維護費3萬元，與上年持平。

2024年未安排公務(wù)用車購置預(yù)算0萬元，主要原因：2024年未安排公務(wù)用車購置計劃。

公務(wù)接待費4萬元，與上年持平，主要原因：根據(jù)年度工作安排，牢固樹立過緊日子思想，堅持厲行節(jié)約、反對浪費，減少公務(wù)接待費開支。

（四）政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明。

嘉魚縣民政局嚴(yán)格按照《中華人民共和國政府采購法》《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)(2021年版)》（鄂政辦發(fā)〔2020〕56號）有關(guān)規(guī)定，切實做到“應(yīng)編盡編，應(yīng)采盡采”。2025年，我單位政府采購預(yù)算505.2萬元，其中：貨物類政府采購預(yù)算60萬元，服務(wù)類政府采購預(yù)算235.2萬元，工程類政府采購預(yù)算210萬元，與上年持平。

（五）國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明。

截至2024年12月31日民政局共有車輛七輛，其中：局機關(guān)公務(wù)用車一輛，下屬單位救助站專業(yè)用車一輛，殯儀館專業(yè)用車五輛，根據(jù)業(yè)務(wù)量，業(yè)務(wù)用車支出稍高于公務(wù)用車。

三、2025年預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效工作開展情況。

2025年民政局項目支出11926.57萬元，其中重點項目7個。各項目均按照預(yù)算績效管理工作的要求，開展績效目標(biāo)編制與評審、績效運行監(jiān)控、績效評價等工作，并關(guān)注項目目標(biāo)與預(yù)算內(nèi)容、工作計劃的一致性，同時結(jié)合縣政府辦公室重點工作任務(wù)、資金使用方向，對預(yù)算項目績效目標(biāo)進行整合、調(diào)整、完善，形成了科學(xué)合理、高度精煉、重點突出的核心指標(biāo)體系。

（二）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)表（見附件）。

四、民政局單位2025部門收支預(yù)算表（見附件）

五、專業(yè)名詞解釋

1．機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2．“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

3．政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4．財政撥款（補助）收入：指從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

5．其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

6．基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

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