嘉魚縣民政局2024年部門預(yù)算公開情況

目 錄

一、主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

(一)主要職責(zé)

(二)部門預(yù)算單位的構(gòu)成

(三)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、2024年部門預(yù)算編制情況及說明

(一)預(yù)算收支(包括政府性基金)安排及增減變化情況說明

(二)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排及增減變化情況說明

(三)“三公”經(jīng)費安排及增減變化情況說明

(四)政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

(五)國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

三、2024年預(yù)算績效情況說明

四、2024年部門預(yù)算表

五、名詞解釋

一、主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

(一)主要職責(zé)。

(1)擬訂全縣民政事業(yè)中、長期發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃,負(fù)責(zé)民政工作方針、政策、法規(guī)的組織實施和監(jiān)督檢查。

(2)依法對社會團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位進(jìn)行登記、管理和監(jiān)察。

(3)牽頭擬訂社會救助規(guī)劃,健全城鄉(xiāng)社會救助體系,負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、五保供養(yǎng)、孤兒救助、臨時救助、生活無著人員救助等工作。

(4)負(fù)責(zé)縣域內(nèi)行政建制的設(shè)立、撤銷、更名和行政區(qū)劃變更的審核報批工作,負(fù)責(zé)縣域內(nèi)行政區(qū)域界線按勘定工作,負(fù)責(zé)全縣地名命名、更名、銷名審核工作和地名公共服務(wù)體系建設(shè)。

(5)指導(dǎo)全縣城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)建設(shè),提出加強和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議,推動基層民主政治建設(shè)。

(6)擬訂全縣社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,指導(dǎo)社會福利事業(yè)單位建設(shè)管理和福利彩票發(fā)行工作,管理本級福利基金,指導(dǎo)縣域內(nèi)社會福利企業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)營,負(fù)責(zé)社會福利企業(yè)申報、審核、年檢工作,負(fù)責(zé)慈善促進(jìn)事業(yè)政策、法規(guī)的落實,負(fù)責(zé)社會捐助工作,負(fù)責(zé)老年人、孤兒、殘疾人等特殊群體權(quán)益保障工作。

(7)負(fù)責(zé)婚姻登記管理、兒童收養(yǎng)、殯葬管理和流浪乞討人員救助工作。

(8)擬訂民政社會工作發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)志愿者隊伍建設(shè),推進(jìn)社會工作人才隊伍建設(shè)。

(9)承辦上級交辦的其他事項。

(二)部門預(yù)算單位的構(gòu)成。

部門預(yù)算單位構(gòu)成包括本級和所屬二級單位。

(三)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置。

嘉魚縣民政局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)三股一室:兒童福利(養(yǎng)老服務(wù))股、基層政權(quán)建設(shè)和區(qū)劃地名股、社會組織管理與慈善事業(yè)促進(jìn)和社會工作股、辦公室。局屬事業(yè)單位6個:救助局(副科)、未成年人保護(hù)中心(縣救助站)、福利彩票有獎募捐辦公室、殯管所、縣養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心(縣社會福利院)、婚姻登記處。

二、2024年部門預(yù)算編制情況及說明

(一)預(yù)算收支(包括政府性基金)安排及增減變化情況說明。

民政局2024年收入預(yù)算總額為11696.17萬元,比上年減少479.78萬元,減少了0.04%。其中:一般公共預(yù)算財政撥款11646.17萬元;政府性基金撥款50萬元。減少的主要原因:根據(jù)上年度支出及結(jié)余額度,一是一般公共預(yù)算財政撥款項目資金減少271.78萬元,其中:特困救助資金預(yù)算較上年增加232萬元,殘疾人兩補增加170萬元,孤兒基本生活費較上年增加64萬元,高齡津貼增加82.2萬元,縣級專項等項目增加30.02萬元,城鎮(zhèn)低保減少150萬元,農(nóng)村低保減少700萬元;二是政府性基金撥款收入減少了208萬元;三是今年因預(yù)算方式改變,不確定收入不列入預(yù)算。

民政局2024年支出預(yù)算總額為11696.17萬元,比上年減少479.78萬元,減少了3.94%。其中:一般公共預(yù)算財政撥款支出11646.17萬元;政府性基金撥款支出50萬元。減少的主要原因:根據(jù)上年度支出及結(jié)余額度,一是一般公共預(yù)算財政撥款項目資金減少271.78萬元,其中:特困救助資金預(yù)算較上年增加232萬元,殘疾人兩補增加170萬元,孤兒基本生活費較上年增加64萬元,高齡津貼增加82.2萬元,縣級專項等項目增加30.02萬元,城鎮(zhèn)低保減少150萬元,農(nóng)村低保減少700萬元;二是政府性基金撥款收入減少了208萬元;三是今年因預(yù)算方式改變,不確定收入不列入預(yù)算。

(二)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排及增減變化情況說明。

民政局2024年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算64.38萬元,占預(yù)算總額的0.55%,比上年減少6.19萬元,減少8.77%。其中:辦公費4萬元、印刷費3萬元、水電費7.5萬元、郵電費2.5萬元、物業(yè)管理費1.6萬元、差旅費3萬元、因公出國(境)費用 0萬元、維修(護(hù))費 5萬元、會議費2.5萬元、培訓(xùn)費2萬元、公務(wù)接待費4萬元、勞務(wù)費5萬元、委托業(yè)務(wù)費 0萬元、福利費6.9萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費3萬元、離退休公用經(jīng)費2.08萬元,其他交通費用10.3萬元、其他商品和服務(wù)支出2萬元。減少主要原因為:認(rèn)真貫徹厲行節(jié)約反對浪費有關(guān)精神,落實過緊日子的要求,壓減一般性開支和非必需、非剛性支出。

(三)“三公”經(jīng)費安排及增減變化情況說明。

民政局 2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算7萬元,占預(yù)算總額的0.06%,與上年持平。因公出國(境)費用 0萬元,比上年減少 0萬元,減少 0%。因公出國(境)費用0萬元,沒有因公出(境)計劃。

公務(wù)用車運行維護(hù)費3萬元,與上年持平。

2024年未安排公務(wù)用車購置預(yù)算0萬元,主要原因:2024年未安排公務(wù)用車購置計劃。

公務(wù)接待費4萬元,與上年持平,主要原因:根據(jù)年度工作安排,牢固樹立過緊日子思想,堅持厲行節(jié)約、反對浪費,減少公務(wù)接待費開支。

(四)政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明。

嘉魚縣民政局嚴(yán)格按照《中華人民共和國政府采購法》《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)(2021年版)》(鄂政辦發(fā)〔2020〕56號)有關(guān)規(guī)定,切實做到“應(yīng)編盡編,應(yīng)采盡采”。2024年,我單位政府采購預(yù)算507.91萬元,其中:貨物類政府采購預(yù)算50萬元,服務(wù)類政府采購預(yù)算337.91萬元,工程類政府采購預(yù)算120萬元,與上年持平。

(五)國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明。

截至2023年12月31日民政局共有車輛7輛,其中:局機(jī)關(guān)公務(wù)用車一輛,下屬單位救助站、福利院專業(yè)用車各一輛,殯儀館專業(yè)用車四輛,根據(jù)業(yè)務(wù)量,業(yè)務(wù)用車支出稍高于公務(wù)用車。

三、2024年預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效工作開展情況。

2024年民政局項目支出10864.78萬元,其中重點項目6個。各項目均按照預(yù)算績效管理工作的要求,開展績效目標(biāo)編制與評審、績效運行監(jiān)控、績效評價等工作,并關(guān)注項目目標(biāo)與預(yù)算內(nèi)容、工作計劃的一致性,同時結(jié)合縣政府辦公室重點工作任務(wù)、資金使用方向,對預(yù)算項目績效目標(biāo)進(jìn)行整合、調(diào)整、完善,形成了科學(xué)合理、高度精煉、重點突出的核心指標(biāo)體系。

(二)重點項目預(yù)算績效目標(biāo)表(見附件)。

四、民政局單位2024部門收支預(yù)算附表(見附件)

五、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費:指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購:是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度,是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入:指從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

5.其他收入:指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

6.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。