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???????????????嘉魚(yú)縣民政局2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)情況

??????????????????????????????目 錄

一、主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

(一)主要職責(zé)

(二)部門(mén)預(yù)算單位的構(gòu)成

(三)部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、2023年部門(mén)預(yù)算編制情況及說(shuō)明

(一)預(yù)算收支(包括政府性基金)安排及增減變化情況說(shuō)明

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說(shuō)明

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說(shuō)明

(四)政府采購(gòu)預(yù)算安排及增減變化情況說(shuō)明

(五)國(guó)有資產(chǎn)占用及增減變化情況說(shuō)明

三、2023年預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

四、2023年部門(mén)預(yù)算表

五、名詞解釋

一、主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

(一)主要職責(zé)。

(1)擬訂全縣民政事業(yè)中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度工作計(jì)劃,負(fù)責(zé)民政工作方針、政策、法規(guī)的組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

(2)依法對(duì)社會(huì)團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位進(jìn)行登記、管理和監(jiān)察。

(3)牽頭擬訂社會(huì)救助規(guī)劃,健全城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系,負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、五保供養(yǎng)、孤兒救助、臨時(shí)救助、生活無(wú)著人員救助等工作。

(4)負(fù)責(zé)縣域內(nèi)行政建制的設(shè)立、撤銷、更名和行政區(qū)劃變更的審核報(bào)批工作,負(fù)責(zé)縣域內(nèi)行政區(qū)域界線按勘定工作,負(fù)責(zé)全縣地名命名、更名、銷名審核工作和地名公共服務(wù)體系建設(shè)。

(5)指導(dǎo)全縣城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)建設(shè),提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議,推動(dòng)基層民主政治建設(shè)。

(6)擬訂全縣社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,指導(dǎo)社會(huì)福利事業(yè)單位建設(shè)管理和福利彩票發(fā)行工作,管理本級(jí)福利基金,指導(dǎo)縣域內(nèi)社會(huì)福利企業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng),負(fù)責(zé)社會(huì)福利企業(yè)申報(bào)、審核、年檢工作,負(fù)責(zé)慈善促進(jìn)事業(yè)政策、法規(guī)的落實(shí),負(fù)責(zé)社會(huì)捐助工作,負(fù)責(zé)老年人、孤兒、殘疾人等特殊群體權(quán)益保障工作。

(7)負(fù)責(zé)婚姻登記管理、兒童收養(yǎng)、殯葬管理和流浪乞討人員救助工作。

(8)擬訂民政社會(huì)工作發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)志愿者隊(duì)伍建設(shè),推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)。

(9)承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

(二)部門(mén)預(yù)算單位的構(gòu)成。

部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成包括本級(jí)和所屬二級(jí)單位。

(三)部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

嘉魚(yú)縣民政局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)三股一室:兒童福利(養(yǎng)老服務(wù))股、基層政權(quán)建設(shè)和區(qū)劃地名股、社會(huì)組織管理與慈善事業(yè)促進(jìn)和社會(huì)工作股、辦公室。局屬事業(yè)單位6個(gè):救助局(副科)、未成年人保護(hù)中心(縣救助站)、福利彩票有獎(jiǎng)募捐辦公室、殯管所、縣養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心(縣社會(huì)福利院)、婚姻登記處。

二、2023年部門(mén)預(yù)算編制情況及說(shuō)明

(一)預(yù)算收支(包括政府性基金)安排及增減變化情況說(shuō)明。

民政局2023年收入預(yù)算總額為12175.95萬(wàn)元,比上年減少4996.64萬(wàn)元,減少了29.3%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款11817.95萬(wàn)元;政府性基金撥款258萬(wàn)元。減少的主要原因:根據(jù)上年度支出及結(jié)余額度,一是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目資金增加1434萬(wàn)元,其中:特困救助資金預(yù)算較上年增加630萬(wàn)元,殘疾人兩補(bǔ)增加170萬(wàn)元,城鎮(zhèn)低保增加430萬(wàn)元,農(nóng)村低保增加600萬(wàn)元,高齡津貼減少128萬(wàn)元,殯管所以錢養(yǎng)事經(jīng)費(fèi)取消,減少180萬(wàn)元,縣級(jí)專項(xiàng)等項(xiàng)目減少88萬(wàn)元;二是政府性基金撥款收入增加了78萬(wàn)元;三是今年因預(yù)算方式改變,不確定收入不列入預(yù)算,公益性公墓建設(shè)收入預(yù)算較去年減少6508.64萬(wàn)元。

民政局2023年支出預(yù)算總額為12175.95萬(wàn)元,比上年減少4996.64萬(wàn)元,減少了29.3%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11817.95萬(wàn)元;政府性基金撥款支出258萬(wàn)元。減少的主要原因:根據(jù)上年度支出及結(jié)余額度,一是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目資金支出增加1434萬(wàn)元,其中:特困救助資金預(yù)算支出較上年增加630萬(wàn)元,殘疾人兩補(bǔ)支出增加170萬(wàn)元,城鎮(zhèn)低保支出增加430萬(wàn)元,農(nóng)村低保支出增加600萬(wàn)元,高齡津貼支出減少128萬(wàn)元,殯管所以錢養(yǎng)事經(jīng)費(fèi)取消,減少180萬(wàn)元,縣級(jí)專項(xiàng)等項(xiàng)目支出減少88萬(wàn)元;二是政府性基金撥款支出增加了78萬(wàn)元;三是今年因預(yù)算方式改變,不確定支出不列入預(yù)算,公益性公墓建設(shè)支出預(yù)算較去年減少6508.64萬(wàn)元。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說(shuō)明。

民政局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算70.57萬(wàn)元,占預(yù)算總額的0.58%,比上年減少12.93萬(wàn)元,減少15.5%。其中:辦公費(fèi)4萬(wàn)元、印刷費(fèi)3萬(wàn)元、水電費(fèi)9萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.5萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)2萬(wàn)元、差旅費(fèi)3萬(wàn)元、因公出國(guó)(境)費(fèi)用 0萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi) 5萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)2.5萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)2萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)4萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)4.6萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi) 0萬(wàn)元、福利費(fèi)6.9萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用13.07萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出4萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)2萬(wàn)元。減少主要原因?yàn)?認(rèn)真貫徹厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)有關(guān)精神,落實(shí)過(guò)緊日子的要求,壓減一般性開(kāi)支和非必需、非剛性支出。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說(shuō)明。

民政局 2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算7萬(wàn)元,占預(yù)算總額的0.06%,與上年持平。(另外增加其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目10萬(wàn)元屬單位招商引資特定項(xiàng)目支出)

因公出國(guó)(境)費(fèi)用 0萬(wàn)元,比上年減少 0萬(wàn)元,減少 0%。因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元,沒(méi)有因公出(境)計(jì)劃。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元,與上年持平。

2023年未安排公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算0萬(wàn)元,主要原因:2023年未安排公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃。

公務(wù)接待費(fèi)4萬(wàn)元,與上年持平,主要原因:根據(jù)年度工作安排,牢固樹(shù)立過(guò)緊日子思想,堅(jiān)持厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi),減少公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支。

(四)政府采購(gòu)預(yù)算安排及增減變化情況說(shuō)明。

嘉魚(yú)縣民政局嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》《湖北省政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)(2021年版)》(鄂政辦發(fā)〔2020〕56號(hào))有關(guān)規(guī)定,切實(shí)做到“應(yīng)編盡編,應(yīng)采盡采”。2023年,我單位政府采購(gòu)預(yù)算507.7萬(wàn)元,其中:貨物類政府采購(gòu)預(yù)算42.7萬(wàn)元,服務(wù)類政府采購(gòu)預(yù)算280萬(wàn)元,工程類政府采購(gòu)預(yù)算185萬(wàn)元。比上年增加146萬(wàn)元,增加40%。增加主要原因:服務(wù)類政府采購(gòu)預(yù)算有280萬(wàn)元預(yù)算。

(五)國(guó)有資產(chǎn)占用及增減變化情況說(shuō)明。

截至2023年12月31日民政局共有車輛7輛,其中:局機(jī)關(guān)公務(wù)用車一輛,下屬單位救助站、福利院專業(yè)用車各一輛,殯儀館專業(yè)用車四輛,根據(jù)業(yè)務(wù)量,業(yè)務(wù)用車支出稍高于公務(wù)用車。

三、2023年預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效工作開(kāi)展情況。

2023年民政局項(xiàng)目支出11339.91萬(wàn)元,其中重點(diǎn)項(xiàng)目6個(gè)。各項(xiàng)目均按照預(yù)算績(jī)效管理工作的要求,開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)編制與評(píng)審、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)等工作,并關(guān)注項(xiàng)目目標(biāo)與預(yù)算內(nèi)容、工作計(jì)劃的一致性,同時(shí)結(jié)合縣政府辦公室重點(diǎn)工作任務(wù)、資金使用方向,對(duì)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行整合、調(diào)整、完善,形成了科學(xué)合理、高度精煉、重點(diǎn)突出的核心指標(biāo)體系。

(二)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表(見(jiàn)附件)。

四、民政局單位2023部門(mén)收支預(yù)算附表(見(jiàn)附件)

五、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi):指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

3.政府采購(gòu):是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程,而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱,是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度,是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入:指從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

6.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。