?????????????????????嘉魚縣民政局2021年部門預(yù)算公開情況

?????????????????????????????????????目 錄

一、主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

(一)主要職責(zé)

(二)部門預(yù)算單位的構(gòu)成

(三)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、2021年部門預(yù)算編制情況及說明

(一)預(yù)算收支(包括政府性基金)安排及增減變化情況說明

(二)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排及增減變化情況說明

(三)“三公”經(jīng)費安排及增減變化情況說明

(四)政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

(五)國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

三、2021年預(yù)算績效情況說明

四、2021年部門預(yù)算表

五、名詞解釋

一、主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

(一)主要職責(zé)。

(1)擬訂全縣民政事業(yè)中、長期發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃，負(fù)責(zé)民政工作方針、政策、法規(guī)的組織實施和監(jiān)督檢查。

(2)依法對社會團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位進(jìn)行登記、管理和監(jiān)察。

(3)牽頭擬訂社會救助規(guī)劃，健全城鄉(xiāng)社會救助體系，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、五保供養(yǎng)、孤兒救助、臨時救助、生活無著人員救助等工作。

(4)負(fù)責(zé)縣域內(nèi)行政建制的設(shè)立、撤銷、更名和行政區(qū)劃變更的審核報批工作，負(fù)責(zé)縣域內(nèi)行政區(qū)域界線按勘定工作，負(fù)責(zé)全縣地名命名、更名、銷名審核工作和地名公共服務(wù)體系建設(shè)。

(5)指導(dǎo)全縣城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)建設(shè)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動基層民主政治建設(shè)。

(6)擬訂全縣社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)社會福利事業(yè)單位建設(shè)管理和福利彩票發(fā)行工作，管理本級福利基金，指導(dǎo)縣域內(nèi)社會福利企業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)營，負(fù)責(zé)社會福利企業(yè)申報、審核、年檢工作，負(fù)責(zé)慈善促進(jìn)事業(yè)政策、法規(guī)的落實，負(fù)責(zé)社會捐助工作，負(fù)責(zé)老年人、孤兒、殘疾人等特殊群體權(quán)益保障工作。

(7)負(fù)責(zé)婚姻登記管理、兒童收養(yǎng)、殯葬管理和流浪乞討人員救助工作。

(8)擬訂民政社會工作發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)志愿者隊伍建設(shè)，推進(jìn)社會工作人才隊伍建設(shè)。

(9)承辦上級交辦的其他事項。

(二)部門預(yù)算單位的構(gòu)成。

部門預(yù)算單位構(gòu)成包括本級和所屬二級單位。

(三)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置。

嘉魚縣民政局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)三股一室:兒童福利(養(yǎng)老服務(wù))股、基層政權(quán)建設(shè)和區(qū)劃地名股、社會組織管理與慈善事業(yè)促進(jìn)和社會工作股、辦公室。局屬事業(yè)單位6個:救助局(副科)、流浪未成年人救助保護(hù)中心、福利彩票有獎募捐辦公室、殯管所、福利院、婚姻登記處。

二、2021年部門預(yù)算編制情況及說明

(一)預(yù)算收支(包括政府性基金)安排及增減變化情況說明。

民政局2021年收入預(yù)算總額為3599.17萬元，比上年減少398.33萬元，減少9.96%。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入3599.17萬元;政府性基金收入0萬元;其他收入0萬元。減少主要原因:一是根據(jù)上年度支出及結(jié)余額度，項目資金中特困救助資金預(yù)算較上年減少510萬元，殘疾人兩補(bǔ)減少150萬元，居民基本火化減免費增加240萬元，累計項目資金預(yù)算較上年減少了434.64萬元;二是基本支出預(yù)算增加36.31萬元，主要是獎金發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)有變動。

民政局2021年支出預(yù)算總額為3599.17萬元，比上年減少398.33萬元，減少9.96%。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入3599.17萬元;其他收入0萬元。減少主要原因:一是根據(jù)上年度支出及結(jié)余額度，項目資金中特困救助資金地方配套預(yù)算支出減少510萬元，殘疾人兩補(bǔ)減少150萬元，居民基本火化減免費增加240萬元，累計項目資金預(yù)算配套較上年減少了434.64萬元 ;二是基本支出預(yù)算增加36.31萬元，主要是獎金發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)有變動。

民政局2021年無政府性基金預(yù)算支出。

(二)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排及增減變化情況說明。

民政局2021年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算99.5萬元，占預(yù)算總額的2.76%，比上年減少1.5萬元，減少1.5%。其中:辦公費3.9萬元、印刷費3.5萬元、水電費12.5萬元、郵電費4.7萬元、物業(yè)管理費2.2萬元、差旅費4.1萬元、因公出國(境)費用 0萬元、維修(護(hù))費 3.5萬元、會議費3.5萬元、培訓(xùn)費3.5萬元、公務(wù)接待費 6萬元、勞務(wù)費3萬元、委托業(yè)務(wù)費 0萬元、工會經(jīng)費8.2萬元、福利費0萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費21萬元、其他交通費用13.6萬元、其他商品和服務(wù)支出1.8萬元、辦公設(shè)備購置費4.5萬元。減少主要原因為:認(rèn)真貫徹厲行節(jié)約反對浪費有關(guān)精神，落實過緊日子的要求，壓減一般性開支和非必需、非剛性支出。

(三)“三公”經(jīng)費安排及增減變化情況說明。

民政局 2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算37萬元，占預(yù)算總額的1%，比上年增加3萬元，增加8.8%。增加主要原因:2020年6月殯葬管理所接收了一輛縣捐贈的專業(yè)用車，增加了公務(wù)用車運行費3萬元。

因公出國(境)費用 0萬元，比上年減少 0萬元，減少 0%。因公出國(境)費用0萬元，沒有因公出(境)計劃。

公務(wù)用車運行維護(hù)費26萬元，比上年增加3 ?萬元，增加13 %。增加主要原因:2020年6月殯葬管理所接收了一輛縣捐贈的用于新冠肺炎死亡人員遺體運送專業(yè)用車輛，2020年此輛車運行維護(hù)費年初沒有納入預(yù)算，2021年納入預(yù)算。

2021年未安排公務(wù)用車購置預(yù)算0萬元，減少主要原因:2021年未安排公務(wù)用車購置計劃。

公務(wù)接待費11萬元，與上年持平，主要原因:根據(jù)年度工作安排，牢固樹立過緊日子思想，堅持厲行節(jié)約、反對浪費，減少公務(wù)接待費開支。

(四)政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明。

民政局嚴(yán)格按照《中華人民共和國政府采購法》《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)(2021年版)》(鄂政辦發(fā)〔2020〕56號)有關(guān)規(guī)定，切實做到“應(yīng)編盡編，應(yīng)采盡采”。2021年，我單位政府采購預(yù)算66.7萬元，其中:貨物類政府采購預(yù)算32.7萬元，服務(wù)類政府采購預(yù)算34萬元，工程類政府采購預(yù)算0萬元。比上年減少12.3萬元，減少15.5%。減少主要原因:根據(jù)我省最新政府采購目錄調(diào)整及采購限額標(biāo)準(zhǔn)的變化，相應(yīng)減少編列貨物類、工程類政府采購預(yù)算。

(五)國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明。

截至2020年12月31日民政局共有車輛7輛，其中:局機(jī)關(guān)公務(wù)用車一輛，下屬單位救助站、福利院專業(yè)用車各一輛，殯儀館專業(yè)用車四輛，根據(jù)業(yè)務(wù)量，業(yè)務(wù)用車支出稍高于公務(wù)用車，總數(shù)比2019年末增加1輛，原因:2020年6月殯葬管理所接收了一輛縣捐贈的專業(yè)用車。

三、2021年預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效工作開展情況。

2021年民政局項目支出2742.61萬元，其中重點項目6個。各項目均按照預(yù)算績效管理工作的要求，開展績效目標(biāo)編制與評審、績效運行監(jiān)控、績效評價等工作，并關(guān)注項目目標(biāo)與預(yù)算內(nèi)容、工作計劃的一致性，同時結(jié)合縣政府辦公室重點工作任務(wù)、資金使用方向，對預(yù)算項目績效目標(biāo)進(jìn)行整合、調(diào)整、完善，形成了科學(xué)合理、高度精煉、重點突出的核心指標(biāo)體系。

(二)重點項目預(yù)算績效目標(biāo)表(見附件)。

四、民政局單位2021部門收支預(yù)算附表(見附件)

五、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費:指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購:是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補(bǔ)助)收入:指從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

5.其他收入:指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

6.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。