嘉魚縣民政局2019年部門決算公開情況說明

目???錄

第一部分??單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)

第二部分2019年部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分2019年部門決算安排情況說明

一、部門決算收支情況總體說明

二、部門決算收支增減變化情況說明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行執(zhí)行情況說明

四、政府采購(gòu)執(zhí)行情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

七、2019年度預(yù)算績(jī)效執(zhí)行情況說明

八、政府性基金支出決算表有關(guān)情況說明

九、扶貧資金安排情況說明

第四部分??名詞解釋

根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《部門決算管理制度》，現(xiàn)將我局2019年部門決算公開如下:

第一部分??部門概況

一、部門職責(zé)

(一)擬訂全縣民政事業(yè)中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，負(fù)責(zé)民政工作方針、政策、法規(guī)的組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

(二)依法對(duì)社會(huì)組織進(jìn)行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督。

(三)擬訂社會(huì)救助規(guī)劃，健全城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系;負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助、生活無著落流浪乞討人員救助等工作。

(四)指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動(dòng)基層民主政治建設(shè)。

(五)擬訂全縣行政區(qū)劃總體規(guī)劃，負(fù)責(zé)全縣村以上行政建制的設(shè)立、撤銷、更名和行政區(qū)劃變更的審核報(bào)批;組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)縣內(nèi)行政區(qū)域界線勘定工作;負(fù)責(zé)全縣地名管理和地名公共服務(wù)體系建設(shè)。

(六)貫徹落實(shí)婚姻管理政策并組織實(shí)施，推進(jìn)婚俗改革。

(七)貫徹落實(shí)殯葬管理政策并組織實(shí)施，推進(jìn)殯葬改革。

(八)統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，組織實(shí)施養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

(九)落實(shí)殘疾人權(quán)益保護(hù)政策，統(tǒng)籌推進(jìn)殘疾人福利制度建設(shè)。

(十)落實(shí)兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)政策、標(biāo)準(zhǔn)，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系和困境兒童保障制度。

(十一)組織促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展，指導(dǎo)社會(huì)捐助工作，負(fù)責(zé)福利彩票管理工作。

(十二)推進(jìn)社會(huì)工作、志愿服務(wù)政策，會(huì)同有關(guān)部門推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)和志愿者隊(duì)伍建設(shè)。

(十三)完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

(十四)職能轉(zhuǎn)變。全縣民政部門應(yīng)強(qiáng)化基本民生保障職能，為困難群眾、孤老孤殘孤兒等特殊群體提供基本社會(huì)服務(wù)，促進(jìn)資源向薄弱區(qū)域、領(lǐng)域、環(huán)節(jié)傾斜。積極培育社會(huì)組織、社會(huì)工作者等多元參與主體，推動(dòng)搭建基層社會(huì)治理和社區(qū)公共服務(wù)平臺(tái)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和編制人員情況

嘉魚縣民政局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)三股一室:社會(huì)事務(wù)和兒童福利股(養(yǎng)老服務(wù)股)、基層政權(quán)建設(shè)和區(qū)劃地名股、社會(huì)組織管理與慈善事業(yè)促進(jìn)和社會(huì)工作股、辦公室(規(guī)劃財(cái)務(wù)股)。局屬事業(yè)單位6個(gè)(救助局(副科)、流浪未成年人救助保護(hù)中心、福利彩票有獎(jiǎng)募捐辦公室、殯管所、福利院、婚姻登記處)，行政編制22個(gè)，事業(yè)編制30個(gè)。年度末實(shí)際在職職工52人，以錢養(yǎng)事人員4人，公益崗位及聘用人員114人，退休人員55人。

三、年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)

2019年我縣民政系統(tǒng)以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指引，深入貫徹黨的十九大精神和十四次全國(guó)民政會(huì)議精神，緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，牢固樹立和踐行“民政為民、民政愛民”的工作理念，圍繞“惠民生、兜底線、救急難、促和諧”和精準(zhǔn)扶貧中的目標(biāo)要求，發(fā)揮民政在構(gòu)建和諧社會(huì)中的基礎(chǔ)作用。

(一)持續(xù)抓好民政系統(tǒng)黨的建設(shè)。切實(shí)加強(qiáng)民政系統(tǒng)黨的領(lǐng)導(dǎo)，黨的建設(shè)。持續(xù)深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，創(chuàng)新開展“不忘初心、牢記使命”主題教育和主題黨日活動(dòng)，引導(dǎo)黨員干部強(qiáng)化使命意識(shí)、責(zé)任意識(shí)和擔(dān)當(dāng)意識(shí)，更加堅(jiān)定理想信念。進(jìn)一步加強(qiáng)民政隊(duì)伍能力建設(shè)，充分利用“學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)”等新型平臺(tái)，進(jìn)一步提升基層民政干部的學(xué)習(xí)能力、落實(shí)能力、執(zhí)行能力和協(xié)調(diào)能力。持續(xù)加強(qiáng)對(duì)民政資金使用情況的專項(xiàng)檢查和系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)，規(guī)范民政資金管理使用，堵塞資金監(jiān)管漏洞，確保資金運(yùn)行安全。

(二)全面加強(qiáng)社會(huì)救助體系建設(shè)。不斷提高低保保障標(biāo)準(zhǔn)，持續(xù)開展農(nóng)村低保及兜底保障對(duì)象清理整頓專項(xiàng)治理工作，堅(jiān)決糾正農(nóng)村低保工作中程序不規(guī)范、評(píng)議流于形式、公示不到位、入戶調(diào)查不細(xì)致等問題，進(jìn)一步提升農(nóng)村低保的規(guī)范化管理水平。繼續(xù)開展低保審批權(quán)下放工作，對(duì)全縣的審批權(quán)下放的鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)管，確保全縣審批權(quán)下放工作穩(wěn)妥進(jìn)行。認(rèn)真履行兜底脫貧的職責(zé)任務(wù)，對(duì)符合救助條件的精準(zhǔn)扶貧對(duì)象實(shí)行政策性保障兜底，確保全縣現(xiàn)行扶貧標(biāo)準(zhǔn)下農(nóng)村貧困人口全部脫貧。

(三)全面推進(jìn)基層治理現(xiàn)代化。一是認(rèn)真做好農(nóng)村社區(qū)建設(shè)試點(diǎn)工作。二是認(rèn)真組織開展公益創(chuàng)投，認(rèn)真組織開始社區(qū)公益創(chuàng)投活動(dòng)，積極培育社團(tuán)組織和社工人才。三是繼續(xù)開展建設(shè)實(shí)驗(yàn)區(qū)工作。做好部門聯(lián)動(dòng)，建立聯(lián)席會(huì)議制度，明確部門職責(zé)，抓好統(tǒng)籌指導(dǎo)。以點(diǎn)帶面、整體推進(jìn)，全面啟動(dòng)建設(shè)社區(qū)治理和服務(wù)創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)區(qū)工作。

(四)全面提升民政公共服務(wù)水平。進(jìn)一步深化殯葬改革管理，鞏固殯葬領(lǐng)域突出問題專項(xiàng)整治成果。進(jìn)一步推進(jìn)婚喪禮俗改革，弘揚(yáng)先進(jìn)婚喪文化，全面推進(jìn)我縣殯管所標(biāo)準(zhǔn)化和婚姻登記機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。切實(shí)抓好流浪未成年人救助保護(hù)中心新建項(xiàng)目，改善救助站工作，生活環(huán)境。繼續(xù)開展“夏季送清涼”、“寒冬送溫暖”等專項(xiàng)救助行動(dòng);大力支持福利彩票公益事業(yè)健康發(fā)展，持續(xù)保證福彩銷售穩(wěn)增長(zhǎng)。

(五)大力推進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展。繼續(xù)開展養(yǎng)老機(jī)構(gòu)質(zhì)量提升活動(dòng)。建立信用懲戒機(jī)制和養(yǎng)老機(jī)構(gòu)星級(jí)評(píng)定，完善規(guī)章制度，提高服務(wù)質(zhì)量，消除安全隱患。推進(jìn)智慧養(yǎng)老服務(wù)信息化平臺(tái)建設(shè)，錄入全縣60歲以上老年人信息，配合中標(biāo)公司完善服務(wù)組織，開展居家養(yǎng)老服務(wù)工作。完善“三留守”人員資料臺(tái)賬。建立農(nóng)村留守兒童和困境兒童關(guān)愛保護(hù)體系，推動(dòng)兒童之家或活動(dòng)中心的建設(shè)。

(六)全面提升社會(huì)組織發(fā)展后勁。不斷規(guī)范社會(huì)組織健康發(fā)展，強(qiáng)化社會(huì)組織誠(chéng)信服務(wù);加快培育發(fā)展社會(huì)組織，充分發(fā)揮社區(qū)社會(huì)組織的作用;全面開展清理規(guī)范社會(huì)組織涉企收費(fèi)工作，全力打擊非法社會(huì)組織，促進(jìn)社會(huì)組織規(guī)范運(yùn)行。

(七)全面加強(qiáng)綜合能力建設(shè)。加強(qiáng)民政法制建設(shè)，依法規(guī)范行政處罰、行政強(qiáng)制、行政審批項(xiàng)目的設(shè)定和實(shí)施。加強(qiáng)行政復(fù)議應(yīng)訴工作，組織實(shí)施民政系統(tǒng)的普法規(guī)劃;要堅(jiān)持為群眾辦實(shí)事、解難題，繼續(xù)抓好“不忘初心、牢記使命”主題教育，切實(shí)增強(qiáng)干部意識(shí)，樹立民政隊(duì)伍為民服務(wù)良好形象;貫徹落實(shí)兩個(gè)責(zé)任，加強(qiáng)反腐倡廉制度建設(shè)。

第二部分2019年部門決算公開表

一、收入支出決算總表

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二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

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五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

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六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

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七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

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八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分2019年部門決算安排情況說明

一、部門決算收支情況總體說明

1、2019年決算收入合計(jì)6289.65萬元，其中:財(cái)政撥款收入6174.23萬元，占收入總額的98.2%;事業(yè)收入115.42萬元，占收入總額的1.8%。

2、2019年支出合計(jì)6289.65萬元，其中:基本支出933.71萬元，占支出總額的14.8%;項(xiàng)目支出5355.94萬元，占支出總額的85.2%。

二、部門決算收支增減變化情況說明

1、2019年財(cái)政撥款收入6174.24萬元。與2018年相比，財(cái)政撥款收入減少1172.92萬元。主要原因是:機(jī)構(gòu)改革優(yōu)撫、安置、救災(zāi)等業(yè)務(wù)劃出，相應(yīng)資金預(yù)算減少。

2、2019年財(cái)政撥款支出6174.24萬元。與2018年相比，財(cái)政撥款支出減少1172.92萬元。主要原因是:機(jī)構(gòu)改革優(yōu)撫、安置、救災(zāi)等業(yè)務(wù)劃出，相應(yīng)項(xiàng)目資金支出減少。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行執(zhí)行情況說明

2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)合計(jì)86.91萬元，與2018年相比，減少4.1萬元，主要是減少了公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)及公務(wù)接待費(fèi)。

四、政府采購(gòu)執(zhí)行情況說明

2019年政府采購(gòu)金額合計(jì)166萬元，其中:貨物類36萬元;維修類55萬元;服務(wù)類75萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

1、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)8.7萬元。其中①公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.7萬元，與2018年相比，減少4.94萬元，主要原因:優(yōu)撫、救災(zāi)等業(yè)務(wù)劃出，業(yè)務(wù)量減少，公務(wù)用車次數(shù)減少及維修費(fèi)減少。②公務(wù)接待費(fèi)4萬元，與2018年相比，減少1.5萬，主要原因:優(yōu)撫、救災(zāi)等業(yè)務(wù)劃出，業(yè)務(wù)量減少，來客減少。

2、2018年度公務(wù)接待67批次，共計(jì)536人次;公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)為0輛，公務(wù)用車保有量1輛。

六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年底，我局資產(chǎn)總額合計(jì)3645.8萬元，其中:流動(dòng)資產(chǎn)1.2萬元，固定資產(chǎn)原值3644.6萬元。局機(jī)關(guān)公務(wù)用車1輛，救助站、福利院專業(yè)用車各一輛，殯儀館專業(yè)用車3輛。

七、2019年度預(yù)算績(jī)效執(zhí)行情況說明

2019年度項(xiàng)目資金嚴(yán)格按照預(yù)算績(jī)效執(zhí)行，每年對(duì)上年度項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效自評(píng)，填寫自評(píng)表，并寫出項(xiàng)目的自評(píng)報(bào)告;當(dāng)年的項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效監(jiān)控，如發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)糾正整改。單位涉及績(jī)效項(xiàng)目14個(gè)，資金2900萬元，都已執(zhí)行到位，總體執(zhí)行情況較好，能順利完成當(dāng)年績(jī)效任務(wù)。從評(píng)價(jià)結(jié)果看，有關(guān)項(xiàng)目立項(xiàng)程序完整、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效，績(jī)效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn)，績(jī)效管理水平不斷提高，績(jī)效指標(biāo)體系建設(shè)逐漸豐富和完善。從評(píng)價(jià)情況來看，整體項(xiàng)目嚴(yán)格按照2019年度部門整體支出預(yù)算內(nèi)容進(jìn)行開支，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，項(xiàng)目資金按照規(guī)定的流程經(jīng)審批后支付，資金管理到位，資金使用合法合規(guī)。

八、政府性基金支出決算表有關(guān)情況說明

2019年政府性基金支出662.9萬元，其中鄉(xiāng)鎮(zhèn)福利院平安工程維修改造支出351.7萬元;補(bǔ)貼社區(qū)老年活動(dòng)中心、村級(jí)養(yǎng)老體系、民辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)及殘疾人康復(fù)補(bǔ)貼96.6萬元;流浪未成年人救助保護(hù)中心前期工程設(shè)計(jì)費(fèi)21萬元;社區(qū)孵化引導(dǎo)及社會(huì)工作購(gòu)買服務(wù)26萬元，中福在線彩票代銷業(yè)務(wù)費(fèi)171.6萬元。

九、扶貧資金安排情況說明

2019年省下達(dá)扶貧資金1088萬元，主要用于精扶貧對(duì)象中的農(nóng)村低保戶和特困救助戶，此項(xiàng)資金和社會(huì)救助資金捆綁使用，由財(cái)政專戶統(tǒng)一支出。

第四部分? 名詞解釋

(一)收入科目。

1.財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入:指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(二)支出科目。

1.工資福利支出:反映單位開支的在職職工和臨時(shí)聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。其下設(shè)款級(jí)科目包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出。

2.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出:反映用于對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助方面的支出，其下設(shè)款級(jí)科目包括:離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職(役)費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、生產(chǎn)補(bǔ)貼、離退休人員提租補(bǔ)貼、離退休人員購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

3.商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的各項(xiàng)支出，不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出。其下設(shè)款級(jí)科目包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、出國(guó)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、專用材料費(fèi)、裝備購(gòu)置費(fèi)、工程建設(shè)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

4.其他資本性支出:反映除發(fā)展與改革部門以外其他部門安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及購(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。該科目下設(shè)款級(jí)科目與“基本建設(shè)支出”類下設(shè)款級(jí)科目相同，具體包括:房屋建筑物購(gòu)建、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、交通工具購(gòu)置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)建、物資儲(chǔ)備、其他資本性支出。

5.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

6.其他支出:不屬于以上類型的支出。

7.“三公”經(jīng)費(fèi):指當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。