嘉魚縣民政局2020年部門預(yù)算公開情況

目 錄

第一部分:部門基本概況

一、本單位主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成和人員情況

第二部分:年度收支總體情況

一、收入情況

二、支出情況

三、預(yù)算收支增減變化情況。

第三部份:其他重要事項的情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。

三、政府采購預(yù)算情況。

第四部分:名詞解釋

第五部分:部門預(yù)算公開表格

正  文

第一部份:基本概況

一、民政局工作職能及主要職責(zé)

(一)擬訂全縣民政事業(yè)中、長期發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃，負(fù)責(zé)民政工作方針、政策、法規(guī)的組織實施和監(jiān)督檢查。

(二)依法對社會團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位進(jìn)行登記、管理和監(jiān)察。

(三)牽頭擬訂社會救助規(guī)劃，健全城鄉(xiāng)社會救助體系，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、五保供養(yǎng)、孤兒救助、臨時救助、生活無著人員救助等工作。

(四)負(fù)責(zé)縣域內(nèi)行政建制的設(shè)立、撤銷、更名和行政區(qū)劃變更的審核報批工作，負(fù)責(zé)縣域內(nèi)行政區(qū)域界線按勘定工作，負(fù)責(zé)全縣地名命名、更名、銷名審核工作和地名公共服務(wù)體系建設(shè)。

(五)指導(dǎo)全縣城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)建設(shè)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動基層民主政治建設(shè)。

(六)擬訂全縣社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)社會福利事業(yè)單位建設(shè)管理和福利彩票發(fā)行工作，管理本級福利基金，指導(dǎo)縣域內(nèi)社會福利企業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)營，負(fù)責(zé)社會福利企業(yè)申報、審核、年檢工作，負(fù)責(zé)慈善促進(jìn)事業(yè)政策、法規(guī)的落實，負(fù)責(zé)社會捐助工作，負(fù)責(zé)老年人、孤兒、殘疾人等特殊群體權(quán)益保障工作。

(七)負(fù)責(zé)婚姻登記管理、兒童收養(yǎng)、殯葬管理和流浪乞討人員救助工作。

(八)擬訂民政社會工作發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)志愿者隊伍建設(shè)，推進(jìn)社會工作人才隊伍建設(shè)。

(九)承辦上級交辦的其他事項。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成和人員情況

嘉魚縣民政局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)三股一室(兒童福利(養(yǎng)老服務(wù))股、基層政權(quán)建設(shè)和區(qū)劃地名股、社會組織管理與慈善事業(yè)促進(jìn)和社會工作股、辦公室)。局屬事業(yè)單位6個(救助局(副科)、流浪未成年人救助保護(hù)中心、福利彩票有獎募捐辦公室、殯管所、福利院、婚姻登記處)，行政編制22個，事業(yè)編制30個。上年度末實際在職職工52人，以錢養(yǎng)事人員4人，公益崗位及聘用人員114人，退休人員55人。

第二部份:年度收支總體情況

2020年部門預(yù)算包括本級和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入情況由于本單位沒有政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，所以本單位的收入僅指一般公共預(yù)算收入;支出情況包括機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括社會福利、 最低生活保障、 臨時救助、特困人員救助供養(yǎng)、民間組織管理、行政區(qū)劃和地名管理、基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)等專項經(jīng)費(fèi)。

一、收入情況。2020年預(yù)算收入3997.5萬元。其中:財政撥款收入3740.4萬元，事業(yè)收入80.3萬元，其他收入176.8萬元。

二、支出情況。2020年預(yù)算支出3997.5萬元。其中:其中基本支出820.2萬元，項目支出3177.3萬元。

1.基本支出:2020年預(yù)算為820.2萬元，其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼以及社保繳費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)690.4萬元，辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、辦公設(shè)置購置等公用經(jīng)費(fèi)97.9萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出31.9萬元。

2.2020年預(yù)算為3177.3萬元，其中1、社會救助類專項資金配套1830.8萬元，用于城鄉(xiāng)低保、傳統(tǒng)救濟(jì)、特困救助、孤兒生活費(fèi)及殘疾人兩項補(bǔ)貼，保證了我縣救助對象的基本生活支出;2、社會福利配套項目資金768萬元，用于我縣高齡老人生活補(bǔ)貼628萬元，村級和社區(qū)照料中心50萬元，免除城鄉(xiāng)低保等困難對象基本殯葬費(fèi)90萬元，提高了我縣高齡老人的生活質(zhì)量，保證了養(yǎng)老照料中心后期運(yùn)行、維護(hù)、和日常開支，減少了困難對象的殯葬支出;3、配套了服務(wù)崗位專項經(jīng)費(fèi)443.5萬元，用于鎮(zhèn)福利院公益服務(wù)崗位202萬元，殯管所以錢養(yǎng)事經(jīng)費(fèi)180萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)民政辦以錢養(yǎng)事經(jīng)費(fèi)61萬元;落實農(nóng)村福利院公益服務(wù)崗位經(jīng)費(fèi)預(yù)算，并通過“購買服務(wù)”辦法，逐步建立農(nóng)村福利院管理服務(wù)新的工作機(jī)制，不斷提升農(nóng)村福利院管理服務(wù)能力和水平;殯葬管理所以錢養(yǎng)事經(jīng)費(fèi)妥善解決了縣殯葬管理所聘用人員工資，保障了殯管所有序運(yùn)行，進(jìn)一步強(qiáng)化了殯葬管理制度，規(guī)范殯葬服務(wù);民政工作點(diǎn)多面廣，任務(wù)繁重，是落實、關(guān)注、服務(wù)民生工作的主陣地，足額安排鄉(xiāng)鎮(zhèn)民政事業(yè)所需的人員經(jīng)費(fèi)、工作經(jīng)費(fèi)和專項經(jīng)費(fèi)，保障了鄉(xiāng)鎮(zhèn)民政事業(yè)正常開展;4、業(yè)務(wù)類專項工作經(jīng)費(fèi)135萬元，包括(1)低保工作經(jīng)費(fèi)114萬元，主要用于低保信息系統(tǒng)建設(shè)，配足配好所需設(shè)備，加快低保信息管理系統(tǒng)建設(shè)步伐，實現(xiàn)縣低保信息聯(lián)網(wǎng)，有效發(fā)展延續(xù)低保動態(tài)管理工作購買服務(wù)等支出;(2)婚姻登記處專項工作經(jīng)費(fèi)11萬元.主要解決婚姻登記處依法履行管理職能所需相關(guān)經(jīng)費(fèi)，確保機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn);(3)殘疾人兩補(bǔ)專項工作經(jīng)費(fèi)10萬元，主要用于殘疾人的申報、審核、發(fā)放、檔案管理等勞務(wù)辦公支出。

三、預(yù)算收支增減變化情況。2020年一般公共財政預(yù)算3997.5萬元，比2019年增加237.8萬元，主要原因是項目支出中殘疾人兩補(bǔ)450萬元預(yù)算從殘聯(lián)轉(zhuǎn)入我單位;高齡津貼比上年度增加50萬元;地方退休及傳統(tǒng)救濟(jì)60萬元重新列入我單位預(yù)算;根據(jù)上年度支出及結(jié)余額度，減少了特困救助項目資金300萬元。

第三部份:其他重要事項的情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況。

2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款43.2萬元，主要包括單位公用經(jīng)費(fèi)及公務(wù)用車、車改補(bǔ)貼等費(fèi)用，比上年減少7.7萬元，減少原因是人員日常公用預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)降低，去年人均8000元，今年人均7000元。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為34萬元，比2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算35萬元減少1萬元。主要原因是我們嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，壓縮公務(wù)開支，減少公務(wù)接待。

其中:1.公務(wù)接待費(fèi)11萬元，主要用于上級檢查調(diào)研、兄弟縣市考察學(xué)習(xí)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)來局辦事，同比減少1萬元。下降 8.3 %，下降原因主要是壓縮開支出，減少公務(wù)接待活動。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)23萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，上年公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，單位本年度沒有安排公務(wù)用車購置預(yù)算，公務(wù)公車運(yùn)行費(fèi)23萬元，局機(jī)關(guān)公務(wù)用車一輛，下屬單位救助站、福利院專業(yè)用車各一輛，殯儀館專業(yè)用車三輛，根據(jù)業(yè)務(wù)量，業(yè)務(wù)用車支出稍高于公務(wù)用車，總支出與2019年持平。

3.出國(境)預(yù)算安排0元，上年出國(境)預(yù)算安排0元，主要原因年初沒有安排出國出境計劃。

三、政府采購預(yù)算情況。

2020年政府采購預(yù)算為79萬元。其中:政府采購貨物類60萬元，政府采購服務(wù)類支出19萬元。根據(jù)2019年政府采購實際情況，2020年列預(yù)算79萬元主要計劃用于社會救助、社會福利、地名區(qū)劃等專項印刷、公示及購買辦公用品及耗材及審計服務(wù)、第三方購買服務(wù)等支出。

第四部分:名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第五部分:部門預(yù)算公開表格

見附表:1、民政局2020年部門預(yù)算公開表格

??????2、財政局2020年部門預(yù)算和績效目標(biāo)的批復(fù)文件(嘉財發(fā)〔2020〕9號)

第六部分:國有資產(chǎn)占用情況說明:

截至2019年底，我局資產(chǎn)總額合計3645.8萬元，其中:流動資產(chǎn)1.2萬元，固定資產(chǎn)原值3644.6萬元。

截至2019年底，局機(jī)關(guān)公務(wù)用車1輛，救助站、福利院專業(yè)用車各一輛，殯儀館專業(yè)用車3輛。

2020年部門預(yù)算安排購置車輛0輛。

截至2018年底，局賬面房屋面積10649平方米，其中辦公用房5045平方米，業(yè)務(wù)用房5604平方米。