嘉魚縣城市管理執(zhí)法局2022年度部門決算

目 錄

第一部分 概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機關運行經(jīng)費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預算績效情況說明

第四部分 名詞解釋

根據(jù)《中華人民共和國預算法》、《部門決算管理制度》,現(xiàn)將我局2022年部門決算公開如下:

第一部分 概況

一、部門主要職責

(一)貫徹執(zhí)行國家和省市關于城市管理的方針、政策和法律、法規(guī);擬訂并實施全縣城市管理發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、改革方案。

(二)負責全縣城市管理執(zhí)法工作的業(yè)務指導、組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查、考核評價和重大案件的查處工作。。

(三)負責城區(qū)并指導全縣的城市市容、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化及行業(yè)管理工作。

(四)參與城區(qū)城市基礎設施工程建設中涉及城市管理方面的市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化工程項目的可行性研究、方案審查和竣工驗收等工作;負責相關基礎設施移交管理工作。

(五)負責城區(qū)園林綠化和市容環(huán)境衛(wèi)生等涉及行政許可事項的核準、審批。

(六)負責城區(qū)公共空間秩序管理中的戶外廣告、路牌、店牌和招牌的監(jiān)督管理,建(構)筑物外立面、空間管(桿)線管理等工作。

(七)負責城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、公共廁所、環(huán)衛(wèi)設施的管理和維護工作;負責城區(qū)生活垃圾、餐廚垃圾運輸;負責建筑垃圾和渣土管理、消納和處置;負責城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)管工作。

(八)負責城區(qū)園林綠化管理工作;參與城市規(guī)劃區(qū)各類綠化用地線劃定、雕塑審查;負責新建(擴建、改建)項目配套綠地建設的審查;管理城市規(guī)劃區(qū)古樹名木。

(九)負責城區(qū)露天燒烤污染,燃燒瀝青、塑料、垃圾、落葉以及餐飲服務業(yè)等產(chǎn)生有毒有害煙塵和惡臭氣體污染的管理。

(十)負責城區(qū)戶外公共場所無證無照經(jīng)營的管理工作,城區(qū)街道兩側和公共場所的臨時占用核準、違規(guī)占用的監(jiān)督查處。

(十一)負責城區(qū)停車場(位)、洗車場的管理工作,負責城區(qū)臨時停車泊位管理工作。

(十二)負責城區(qū)向城市河道傾倒廢棄物和垃圾的管理。

(十三)負責全縣城市規(guī)劃控制區(qū)違法建設的稽查和查處。

(十四)負責數(shù)字化城市管理信息系統(tǒng)建設、維護管理以及安全保障工作和城市管理案件的收集、派遣、協(xié)調(diào)、督辦、組織定量考核等工作。

(十五)行使相對集中行政處罰權職責

二、機構設置情況

根據(jù)《嘉魚縣城市管理執(zhí)法局職能配置、內(nèi)設機構和人員編制規(guī)定》(嘉辦發(fā)【2019】38號)精神,設立嘉魚縣城市管理執(zhí)法局。

本單位為全額撥款行政單位,單位內(nèi)設三股一室(辦公室、行政審批股、城市管理股、法制股),局屬事業(yè)單位4個:嘉魚縣城市管理執(zhí)法大隊,嘉魚縣園林綠化管理局,嘉魚縣環(huán)境衛(wèi)生管理局,嘉魚縣數(shù)字化城市管理指揮中心。

三、人員情況

單位核定編制168個,年末實際行政在職人員4人,以錢養(yǎng)事1人,事業(yè)在職人員104人,聘用人員267人,離退休121人。

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022 年度收支總計均為7165.19萬元。與2021年度相比,收支總計各減少973.29萬元,減少11.96 %,主要原因是:_政府投資項目減少,其他收入減少 。

二、收入決算情況說明

2022 年度收入合計7165.19萬元,與 2021 年度相比,減少973.29萬元,減少11.96 %。其中:財政撥款收入7165.19萬元,占本年收入 100 %;上級補助收入0萬元,占本年收入0%;事業(yè)收入0萬元,占本年收入 0%;經(jīng)營收入0萬元,占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元,占本年收入0%;其他收入0萬元,占本年收入0%。??

三、支出決算情況說明

2022 年度支出合計7165.19萬元,與 2021 年度相比,減少973.29萬元,減少11.96 %。其中:基本支出 1441.30 萬元,占本年支出_20.12_%;項目支出 5723.89 萬元, 占本年支出79.88%;上繳上級支出0萬元,占本年支出0%; 經(jīng)營支出0萬元,占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元,占本年支出0%。??

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022 年度財政撥款收支總計均為7165.19萬元。與2021年度相比,財政撥款收支總計各減少973.29萬元,減少11.96 %,主要原因是:_政府投資項目減少,其他收入減少 。

2022 年度財政撥款收入中,一般公共預算財政撥款收入7165.19萬元,比 2021 年度決算數(shù)減少973.29萬元。減少主要原因是:_政府投資項目減少,其他收入減少 。

政府性基金預算財政撥款收入0萬元,于2021年度決算數(shù)持平。主要原因是:無政府性基金預算財政撥款收入。

國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元,于2021年度決算數(shù)持平。主要原因是:無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2022 年度一般公共預算財政撥款支出7165.19萬元, 占本年支出合計的100%。與 2021年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少299.07萬元,減少4.00%。主要原因是: _政府投資項目減少,其他收入減少 。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2022 年度一般公共預算財政撥款支出7165.19萬元,主要用于以下方面:

1.住房保障(類)支出113.34萬元,占1.58%。主要是用于財政事務方面的支出。

2.社會保障和就業(yè)(類)支出130.41萬元,占1.82%。主要是用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

3.衛(wèi)生健康(類)支出 71.94萬元,占1.08%。主要是用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出 6849.50萬元,占95.52%。主要是用于行政事業(yè)單位行政運行、城管執(zhí)法、環(huán)境衛(wèi)生等方面的支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022 年度一般公共預算財政撥款基本支出 1441.30萬元,其中: 人員經(jīng)費 1310.33萬元,主要包括:基本工資565.84萬元、津貼補貼47.82萬元、獎金99.21萬元、伙食補助費52.65萬元、績效工資148.40萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費138.31萬元、職業(yè)年金繳費24.00萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費71.94萬元、其他社會保障繳費8.10萬元、住房公積金113.34萬元、其他工資福利支出6.98萬元、撫恤金3.25萬元、生活補助21.03萬元、其他對個人和家庭的補助9.45萬元。

公用經(jīng)費 130.97萬元,主要包括:辦公費11.07萬元、印刷費21.80萬元、咨詢費0.7萬元、水費0.56萬元、電費6.11萬元、郵電費3.70萬元、差旅費0.61萬元、維修(護)費2.14萬元、租賃費0.84萬元、公務接待費0.96萬元、勞務費10.85萬元、工會經(jīng)費37.70萬元、其他交通費用6.95萬元、其他商品和服務支出26.98萬元。

七 、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2022年度我局無政府性基金支出。

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度我局無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2022 年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為 94.66萬元,支出決算為 84.34萬元,完成預算的 89.10%。較上年增加 10.32萬元,增加 17.98%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因:公務車運行維護及公務接待費用減少。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費預算為 0 萬元。

2.公務用車購置及運行費預算為93.16萬元,支出決算為83.38萬元,完成預算的 89.50 %;較上年增加36.54萬元,增長64.54%。增長的主要原因:公務用車的購置。其中:

(1)公務用車購置費支出26.76萬元。本年度購置(更新)公務用車_2_輛。

(2)公務用車運行費支出56.62萬元,主要用于公務用車運行加油,車輛維護、保養(yǎng)、保險等。截至 2022年 12 月 31 日,開支財政撥款的公務用車保有量為 2 輛。

3.公務接待費預算為 1.5 萬元,支出決算為0.96萬元,完成預算的 64% ,較上年增加 1.25 萬元,增長 24.68 %。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因:_響應過緊日子要求,減少接待,降低接待標準 。其中:外賓接待支出 0 萬元。2022 年度共接待來訪團組_0_個,_0_人次(不包括陪同人員)。國內(nèi)公務接待支出 0.96 萬元,接待國內(nèi)來訪團組 10_個, 116 人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經(jīng)費支出說明

本部門 2022 年度機關運行經(jīng)費支出130.97萬元,比年初預算數(shù)減少63.03萬元,下降32.48%。主要原因是:響應過緊日子要求,減少日常開支。

十一、政府采購支出說明

本部門 2022 年度政府采購支出總額 5614.48萬元,其中:政府采購貨物支出299.31萬元、政府采購工程支出827.73萬元、政府采購服務支出4487.44萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2022 年 12 月 31 日,部門共有車輛103輛,其中,主要領導干部用車_0_輛、機要通信用車_0_輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車_0_輛、特種專業(yè)技術用車_0_輛、離退休干部用車0輛、其他用車103 輛;單位無價值 100 萬元以上設備(不含車輛)。

十三、預算績效情況說明

根據(jù)預算績效管理要求, 2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評, 納入一般公共預算項目23個。 從評價結果看,有關項目立項程序完整、規(guī)范,預算執(zhí)行及時、有效,績效目標得到較好實現(xiàn),績效管理水平不斷提高,績效指標體系建設逐漸豐富和完善。從評價情況來看,整體項目中涉及的各股室嚴格按照2022年度部門整體支出預算內(nèi)容進行開支,嚴格執(zhí)行各項財務管理制度,項目資金按照規(guī)定的流程經(jīng)審批后支付,資金管理到位,資金使用合法合規(guī)。

第四部分 名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入:指市級財政國有資本經(jīng)營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

(九)年初結轉(zhuǎn)和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)

2.…

(參考《2021年政府收支分類科目》說明并逐項解釋)

(十一)結余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉(zhuǎn)和結余:指單位按有關規(guī)定結轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費:納入財政一般公共預算管理的“三公”經(jīng)費,是指市直部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。