嘉魚縣城市管理執(zhí)法局2023年部門預(yù)算公開情況

目??錄

一、主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機構(gòu)

(一)主要職責(zé)

(二)部門預(yù)算單位的構(gòu)成

(三)部門機構(gòu)設(shè)置

二、2023年部門預(yù)算編制情況及說明

(一)預(yù)算收支(包括政府性基金)安排及增減變化情況說明

(二)機關(guān)運行經(jīng)費安排及增減變化情況說明

(三)“三公”經(jīng)費安排及增減變化情況說明

(四)政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

(五)國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

三、2023年預(yù)算績效情況說明

四、2023年部門預(yù)算表

五、名詞解釋

一、主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機構(gòu)

(一)主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國家和省市關(guān)于城市管理的方針、政策和法律、法規(guī);擬訂并實施全縣城市管理發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、改革方案。

2.負(fù)責(zé)全縣城市管理執(zhí)法工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查、考核評價和重大案件的查處工作。

3.負(fù)責(zé)城區(qū)并指導(dǎo)全縣的城市市容、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化及行業(yè)管理工作。

4.參與城區(qū)城市基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)中涉及城市管理方面的市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化工程項目的可行性研究、方案審查和竣工驗收等工作;負(fù)責(zé)相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施移交管理工作。

5.負(fù)責(zé)城區(qū)園林綠化和市容環(huán)境衛(wèi)生等涉及行政許可事項的核準(zhǔn)、審批。

6.負(fù)責(zé)城區(qū)公共空間秩序管理中的戶外廣告、路牌、店牌和招牌的監(jiān)督管理,建(構(gòu))筑物外立面、空間管(桿)線管理等工作。

7.負(fù)責(zé)城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、公共廁所、環(huán)衛(wèi)設(shè)施的管理和維護工作;負(fù)責(zé)城區(qū)生活垃圾、餐廚垃圾運輸;負(fù)責(zé)建筑垃圾和渣土管理、消納和處置;負(fù)責(zé)城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)管工作。

8.負(fù)責(zé)城區(qū)園林綠化管理工作;參與城市規(guī)劃區(qū)各類綠化用地線劃定、雕塑審查;負(fù)責(zé)新建(擴建、改建)項目配套綠地建設(shè)的審查;管理城市規(guī)劃區(qū)古樹名木。

9.負(fù)責(zé)城區(qū)露天燒烤污染,燃燒瀝青、塑料、垃圾、落葉以及餐飲服務(wù)業(yè)等產(chǎn)生有毒有害煙塵和惡臭氣體污染的管理。

10.負(fù)責(zé)城區(qū)戶外公共場所無證無照經(jīng)營的管理工作。

11.負(fù)責(zé)城區(qū)街道兩側(cè)和公共場所的臨時占用核準(zhǔn)、違規(guī)占用的監(jiān)督查處。

12.負(fù)責(zé)城區(qū)停車場(位)、洗車場的管理工作,負(fù)責(zé)城區(qū)臨時停車泊位管理工作。

13.負(fù)責(zé)城區(qū)向城市河道傾倒廢棄物和垃圾的管理。

14.負(fù)責(zé)全縣城市規(guī)劃控制區(qū)違法建設(shè)的稽查和查處。

15.負(fù)責(zé)數(shù)字化城市管理信息系統(tǒng)建設(shè)、維護管理以及安全保障工作和城市管理案件的收集、派遣、協(xié)調(diào)、督辦、組織定量考核等工作。

16.行使相對集中行政處罰權(quán)職責(zé):住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域與城市管理相關(guān)的市容、環(huán)衛(wèi)、園林法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權(quán);環(huán)境保護管理方面社會生活噪聲污染中的商業(yè)經(jīng)營活動噪聲污染的行政處罰權(quán),建筑渣土運輸污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚塵污染、餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾落葉等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹污染等的行政處罰權(quán);市場管理方面戶外公共場所無證無照經(jīng)營的行政處罰權(quán);水務(wù)管理方面向城市河道傾倒廢棄物和垃圾的行政處罰權(quán);履行縣政府規(guī)定的其他職權(quán)。

17.完成上級交辦的其他任務(wù)。

(二)部門預(yù)算單位的構(gòu)成

部門預(yù)算由嘉魚縣城市管理執(zhí)法局、嘉魚縣城市管理執(zhí)法大隊、嘉魚縣園林綠化管理局、嘉魚縣環(huán)境衛(wèi)生管理局、嘉魚縣數(shù)字化城市管理指揮中心,共五個單位構(gòu)成。

(三)部門機構(gòu)設(shè)置

縣城管執(zhí)法局為全額撥款行政單位,單位內(nèi)設(shè)三股一室(辦公室、行政審批股、城市管理股、法制股),局屬事業(yè)單位4個(嘉魚縣城市管理執(zhí)法大隊、嘉魚縣園林綠化管理局、嘉魚縣環(huán)境衛(wèi)生管理局、嘉魚縣數(shù)字化城市管理指揮中心)。嘉魚縣城市管理執(zhí)法大隊內(nèi)設(shè)股室7個,嘉魚縣環(huán)境衛(wèi)生管理局內(nèi)設(shè)股室7個,嘉魚縣園林綠化管理局內(nèi)設(shè)股室4個,嘉魚縣數(shù)字化城市管理指揮中心內(nèi)設(shè)股室4個。

二、2023年部門預(yù)算編制情況及說明

(一)預(yù)算收支(包括政府性基金)安排及增減變化情況說明

嘉魚縣城市管理執(zhí)法局2023年收入預(yù)算總額為6769.69萬元,比上年減少10734.63萬元,減少61.33%。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入6749.69萬元,上級補助收入20萬元(此外根據(jù)本單位收入進行調(diào)整)。減少主要原因:按照單位職能職責(zé)結(jié)合本年實際工作任務(wù),按需編制申報2023年項目預(yù)算,項目減少。

嘉魚縣城市管理執(zhí)法局2023年支出預(yù)算總額為6769.69萬元,比上年減少10734.63萬元,減少61.33%。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入6749.69萬元;上級補助收入20萬元。減少主要原因:2023年按照單位職能職責(zé)結(jié)合本年實際工作任務(wù),實施項目減少。

嘉魚縣城市管理執(zhí)法局2023年無政府性基金預(yù)算支出。

(二)機關(guān)運行經(jīng)費安排及增減變化情況說明

嘉魚縣城市管理執(zhí)法局2023年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算170.85萬元,占預(yù)算總額的2.52%,比上年減少23.15萬元,減少11.93%。其中:辦公費60萬元、印刷費40萬元、水電費5萬元、郵電費8萬元、租賃費2萬元、差旅費0.5萬元、因公出國(境)費用0萬元、維修(護)費0萬元、會議費0萬元、培訓(xùn)費0.2萬元、公務(wù)接待費1.2萬元、勞務(wù)費8萬元、委托業(yè)務(wù)費0萬元、工會經(jīng)費18.53萬元、福利費0萬元、公務(wù)用車運行維護費0萬元、其他交通費用5.63萬元、其他商品和服務(wù)支出21.79萬元、辦公設(shè)備購置費0萬元。減少主要原因為:與上年相比,人均辦公經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)從1.7萬元/人減少至1.5萬元/人。

(三)“三公”經(jīng)費安排及增減變化情況說明

嘉魚縣城市管理執(zhí)法局2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算41.2萬元,占預(yù)算總額的0.61%,比上年減少26.7萬元,減少39.32%。減少主要原因:預(yù)算減少禁鞭辦指揮部公車運行費。

因公出國(境)費用0萬元,沒有因公出(境)計劃。

公務(wù)用車運行維護費40萬元,比上年減少26.4萬元。減少主要原因:預(yù)算減少兩違指揮部、禁鞭辦指揮部公車運行費。

2023年安排公務(wù)用車購置預(yù)算0萬元。主要原因:2023年未安排公務(wù)用車購置計劃。

公務(wù)接待費1.2萬元,比上年減少0.3萬元,減少20%。減少主要原因:根據(jù)年度工作安排,牢固樹立過緊日子思想,堅持厲行節(jié)約、反對浪費,減少公務(wù)接待費開支。

(四)政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

嘉魚縣城市管理執(zhí)法局嚴(yán)格按照《中華人民共和國政府采購法》《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)(2021年版)》(鄂政辦發(fā)〔2020〕56號)有關(guān)規(guī)定,切實做到“應(yīng)編盡編,應(yīng)采盡采”。2023年,我單位政府采購預(yù)算3948.16萬元,其中:貨物類政府采購預(yù)算60.5萬元,服務(wù)類政府采購預(yù)算??3547.66萬元,工程類政府采購預(yù)算340萬元。比上年減少5424.96萬元,減少57.88%。減少主要原因:一是2023年預(yù)算項目減少;二是根據(jù)我省最新政府采購目錄調(diào)整及采購限額標(biāo)準(zhǔn)的變化,相應(yīng)減少編列貨物類、工程類政府采購預(yù)算。

(五)國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

截至2022年12月31日,嘉魚縣城市管理執(zhí)法局共有車輛33輛,其中:主要是城管大隊皮卡15輛,環(huán)衛(wèi)局市容監(jiān)察皮卡3臺,園林局工程車輛21臺,數(shù)字化城市管理指揮中心小轎車1臺。總數(shù)比2021年末增加1輛,原因:城管大隊按照程序購買執(zhí)法車輛2臺,環(huán)衛(wèi)局報廢工具車1臺。

省政府辦公廳價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺(套),比2021年末減少0臺(套),原因:本單位及下屬二級單位無價值50萬元以上通用設(shè)備。

三、2023年預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效工作開展情況

2023年嘉魚縣城市管理執(zhí)法局項目支出5028.32萬元,其中重點項目?? 3個。各項目均按照預(yù)算績效管理工作的要求,開展績效目標(biāo)編制與評審、績效運行監(jiān)控、績效評價等工作,并關(guān)注項目目標(biāo)與預(yù)算內(nèi)容、工作計劃的一致性,同時結(jié)合縣政府辦公室重點工作任務(wù)、資金使用方向,對預(yù)算項目績效目標(biāo)進行整合、調(diào)整、完善,形成了科學(xué)合理、高度精煉、重點突出的核心指標(biāo)體系。

(二)嘉魚縣城市管理執(zhí)法局2023年整體支出績效目標(biāo)申報表(見附件)

四、嘉魚縣城市管理執(zhí)法局2023部門收支預(yù)算附表(見附件)

五、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費:指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購:是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度,是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入:指從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

5.其他收入:指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

6.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。