???????????????????嘉魚縣城市管理執(zhí)法局2022年部門預(yù)算公開情況

目??錄

一、主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

(一)主要職責(zé)

(二)部門預(yù)算單位的構(gòu)成

(三)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、2022年部門預(yù)算編制情況及說(shuō)明

(一)預(yù)算收支(包括政府性基金)安排及增減變化情況說(shuō)明

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說(shuō)明

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說(shuō)明

(四)政府采購(gòu)預(yù)算安排及增減變化情況說(shuō)明

(五)國(guó)有資產(chǎn)占用及增減變化情況說(shuō)明

三、2022年預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

四、2022年部門預(yù)算表

五、名詞解釋

一、主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

(一)主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家和省市關(guān)于城市管理的方針、政策和法律、法規(guī);擬訂并實(shí)施全縣城市管理發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃、改革方案。

2.負(fù)責(zé)全縣城市管理執(zhí)法工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查、考核評(píng)價(jià)和重大案件的查處工作。

3.負(fù)責(zé)城區(qū)并指導(dǎo)全縣的城市市容、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化及行業(yè)管理工作。

4.參與城區(qū)城市基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)中涉及城市管理方面的市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化工程項(xiàng)目的可行性研究、方案審查和竣工驗(yàn)收等工作;負(fù)責(zé)相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施移交管理工作。

5.負(fù)責(zé)城區(qū)園林綠化和市容環(huán)境衛(wèi)生等涉及行政許可事項(xiàng)的核準(zhǔn)、審批。

6.負(fù)責(zé)城區(qū)公共空間秩序管理中的戶外廣告、路牌、店牌和招牌的監(jiān)督管理,建(構(gòu))筑物外立面、空間管(桿)線管理等工作。

7.負(fù)責(zé)城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、公共廁所、環(huán)衛(wèi)設(shè)施的管理和維護(hù)工作;負(fù)責(zé)城區(qū)生活垃圾、餐廚垃圾運(yùn)輸;負(fù)責(zé)建筑垃圾和渣土管理、消納和處置;負(fù)責(zé)城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)管工作。

8.負(fù)責(zé)城區(qū)園林綠化管理工作;參與城市規(guī)劃區(qū)各類綠化用地線劃定、雕塑審查;負(fù)責(zé)新建(擴(kuò)建、改建)項(xiàng)目配套綠地建設(shè)的審查;管理城市規(guī)劃區(qū)古樹名木。

9.負(fù)責(zé)城區(qū)露天燒烤污染,燃燒瀝青、塑料、垃圾、落葉以及餐飲服務(wù)業(yè)等產(chǎn)生有毒有害煙塵和惡臭氣體污染的管理。

10.負(fù)責(zé)城區(qū)戶外公共場(chǎng)所無(wú)證無(wú)照經(jīng)營(yíng)的管理工作。

11.負(fù)責(zé)城區(qū)街道兩側(cè)和公共場(chǎng)所的臨時(shí)占用核準(zhǔn)、違規(guī)占用的監(jiān)督查處。

12.負(fù)責(zé)城區(qū)停車場(chǎng)(位)、洗車場(chǎng)的管理工作,負(fù)責(zé)城區(qū)臨時(shí)停車泊位管理工作。

13.負(fù)責(zé)城區(qū)向城市河道傾倒廢棄物和垃圾的管理。

14.負(fù)責(zé)全縣城市規(guī)劃控制區(qū)違法建設(shè)的稽查和查處。

15.負(fù)責(zé)數(shù)字化城市管理信息系統(tǒng)建設(shè)、維護(hù)管理以及安全保障工作和城市管理案件的收集、派遣、協(xié)調(diào)、督辦、組織定量考核等工作。

16.行使相對(duì)集中行政處罰權(quán)職責(zé):住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域與城市管理相關(guān)的市容、環(huán)衛(wèi)、園林法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權(quán);環(huán)境保護(hù)管理方面社會(huì)生活噪聲污染中的商業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)噪聲污染的行政處罰權(quán),建筑渣土運(yùn)輸污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚(yáng)塵污染、餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾落葉等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸桿落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹污染等的行政處罰權(quán);市場(chǎng)管理方面戶外公共場(chǎng)所無(wú)證無(wú)照經(jīng)營(yíng)的行政處罰權(quán);水務(wù)管理方面向城市河道傾倒廢棄物和垃圾的行政處罰權(quán);履行縣政府規(guī)定的其他職權(quán)。

17.完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

(二)部門預(yù)算單位的構(gòu)成

部門預(yù)算由嘉魚縣城市管理執(zhí)法局、嘉魚縣城市管理執(zhí)法大隊(duì)、嘉魚縣園林綠化管理局、嘉魚縣環(huán)境衛(wèi)生管理局、嘉魚縣數(shù)字化城市管理指揮中心,共五個(gè)單位構(gòu)成。

(三)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

縣城管執(zhí)法局為全額撥款行政單位,單位內(nèi)設(shè)三股一室(辦公室、行政審批股、城市管理股、法制股),局屬事業(yè)單位4個(gè)(嘉魚縣城市管理執(zhí)法大隊(duì)、嘉魚縣園林綠化管理局、嘉魚縣環(huán)境衛(wèi)生管理局、嘉魚縣數(shù)字化城市管理指揮中心)。嘉魚縣城市管理執(zhí)法大隊(duì)內(nèi)設(shè)股室7個(gè),嘉魚縣環(huán)境衛(wèi)生管理局內(nèi)設(shè)股室7個(gè),嘉魚縣園林綠化管理局內(nèi)設(shè)股室4個(gè),嘉魚縣數(shù)字化城市管理指揮中心內(nèi)設(shè)股室4個(gè)。

二、2022年部門預(yù)算編制情況及說(shuō)明

(一)預(yù)算收支(包括政府性基金)安排及增減變化情況說(shuō)明

嘉魚縣城市管理執(zhí)法局2022年收入預(yù)算總額為17504.32萬(wàn)元,比上年增加5572.7萬(wàn)元,增加46.71%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入7295.50萬(wàn)元;其他收入10208.82萬(wàn)元(此外根據(jù)本單位收入進(jìn)行調(diào)整)。增加主要原因:縣住建局2022年移交農(nóng)村垃圾環(huán)境整治項(xiàng)目,新增部門預(yù)算1000萬(wàn)元,環(huán)衛(wèi)局新增垃圾場(chǎng)填埋庫(kù)區(qū)擴(kuò)容(應(yīng)急)項(xiàng)目477.24萬(wàn)元,禁鞭辦指揮部新增預(yù)算40萬(wàn)元,兩違辦新增市場(chǎng)化項(xiàng)目120萬(wàn),城管局新增城考處罰金項(xiàng)目300萬(wàn)元,園林局新增白蟻防治50萬(wàn)元、縣城區(qū)園林綠化體質(zhì)項(xiàng)目2400萬(wàn)元、園林養(yǎng)護(hù)市場(chǎng)化項(xiàng)目1775.10萬(wàn)元。

嘉魚縣城市管理執(zhí)法局2022年支出預(yù)算總額為17504.32萬(wàn)元,比上年增加5572.7萬(wàn)元,增加46.71%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入7295.50萬(wàn)元;其他收入10208.82萬(wàn)元。增加主要原因:縣住建局2022年移交農(nóng)村垃圾環(huán)境整治項(xiàng)目,新增部門預(yù)算1000萬(wàn)元,環(huán)衛(wèi)局新增垃圾場(chǎng)填埋庫(kù)區(qū)擴(kuò)容(應(yīng)急)項(xiàng)目477.24萬(wàn)元,禁鞭辦指揮部新增預(yù)算40萬(wàn)元,兩違辦新增市場(chǎng)化項(xiàng)目120萬(wàn),城管局新增城考處罰金項(xiàng)目300萬(wàn)元,園林局新增白蟻防治50萬(wàn)元、縣城區(qū)園林綠化體質(zhì)項(xiàng)目2400萬(wàn)元、園林養(yǎng)護(hù)市場(chǎng)化項(xiàng)目1775.10萬(wàn)元。

嘉魚縣城市管理執(zhí)法局2022年無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說(shuō)明

嘉魚縣城市管理執(zhí)法局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算194萬(wàn)元,占預(yù)算總額的1.11%,比上年增加107.18萬(wàn)元,增加123.45%。其中:辦公費(fèi)63.17萬(wàn)元、印刷費(fèi)40萬(wàn)元、水電費(fèi)5萬(wàn)元、郵電費(fèi)8萬(wàn)元、租賃費(fèi)2萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.3萬(wàn)元、因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)3萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.2萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)3萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)1萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)13.45萬(wàn)元、福利費(fèi)16.82萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用3.6萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出35.46萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。增加主要原因?yàn)?與上年相比,人均辦公經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)從0.7萬(wàn)元/人提高至1.7萬(wàn)元/人。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說(shuō)明

嘉魚縣城市管理執(zhí)法局2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算67.9萬(wàn)元,占預(yù)算總額的0.39%,比上年增加24.2萬(wàn)元,增加55.38%。增加主要原因:預(yù)算新增兩違指揮部、禁鞭辦指揮部公車運(yùn)行費(fèi)。

因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元,沒(méi)有因公出(境)計(jì)劃。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)66.4萬(wàn)元,比上年增加27.4萬(wàn)元。增加主要原因:預(yù)算新增兩違指揮部、禁鞭辦指揮部公車運(yùn)行費(fèi)。

2022年安排公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算0萬(wàn)元。主要原因:2022年未安排公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃。

公務(wù)接待費(fèi)1.5萬(wàn)元,比上年減少3.2萬(wàn)元,減少68.09%。減少主要原因:根據(jù)年度工作安排,牢固樹立過(guò)緊日子思想,堅(jiān)持厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi),減少公務(wù)接待費(fèi)開支。

(四)政府采購(gòu)預(yù)算安排及增減變化情況說(shuō)明

嘉魚縣城市管理執(zhí)法局嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》《湖北省政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)(2021年版)》(鄂政辦發(fā)〔2020〕56號(hào))有關(guān)規(guī)定,切實(shí)做到“應(yīng)編盡編,應(yīng)采盡采”。2022年,我單位政府采購(gòu)預(yù)算9373.12萬(wàn)元,其中:貨物類政府采購(gòu)預(yù)算167.8萬(wàn)元,服務(wù)類政府采購(gòu)預(yù)算??3333.18萬(wàn)元,工程類政府采購(gòu)預(yù)算5872.14萬(wàn)元。比上年減少10979.1萬(wàn)元,減少53.95%。減少主要原因:根據(jù)我省最新政府采購(gòu)目錄調(diào)整及采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)的變化,相應(yīng)減少編列貨物類、工程類政府采購(gòu)預(yù)算。

(五)國(guó)有資產(chǎn)占用及增減變化情況說(shuō)明

截至2021年12月31日,嘉魚縣城市管理執(zhí)法局共有車輛32輛,其中:主要是城管大隊(duì)皮卡13輛,環(huán)衛(wèi)局市容監(jiān)察皮卡4臺(tái),園林局工程車輛21臺(tái),數(shù)字化城市管理指揮中心小轎車1臺(tái)。總數(shù)比2020年末增加7輛,原因:園林局按照程序購(gòu)買城區(qū)環(huán)境整治車輛9臺(tái),報(bào)廢工具車2臺(tái)。

省政府辦公廳價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)(套),比2019年末減少0臺(tái)(套),原因:本單位及下屬二級(jí)單位無(wú)價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備。

三、2022年預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效工作開展情況

2022年嘉魚縣城市管理執(zhí)法局項(xiàng)目支出16187.88萬(wàn)元,其中重點(diǎn)項(xiàng)目?? 7個(gè)。各項(xiàng)目均按照預(yù)算績(jī)效管理工作的要求,開展績(jī)效目標(biāo)編制與評(píng)審、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)等工作,并關(guān)注項(xiàng)目目標(biāo)與預(yù)算內(nèi)容、工作計(jì)劃的一致性,同時(shí)結(jié)合縣政府辦公室重點(diǎn)工作任務(wù)、資金使用方向,對(duì)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行整合、調(diào)整、完善,形成了科學(xué)合理、高度精煉、重點(diǎn)突出的核心指標(biāo)體系。

(二)嘉魚縣城市管理執(zhí)法局2022年整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表(見附件)

四、嘉魚縣城市管理執(zhí)法局2022部門收支預(yù)算附表(見附件)

五、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi):指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

3.政府采購(gòu):是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程,而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱,是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度,是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入:指從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

6.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。