嘉魚縣環(huán)境衛(wèi)生管理局2020年部門決算公開情況說明

目 ?錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、人員情況

第二部分 2020年部門決算公開表

第三部分 2020年部門決算說明

一、部門決算收入支出總體情況說明

二、部門決算收支增減變化情況說明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行情況說明

四、政府采購(gòu)情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)情況說明

六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

七、2020年度預(yù)算績(jī)效執(zhí)行情況說明

八、政府性基金支出決算表情況說明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明

十、扶貧資金安排情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

(一)主要職能

環(huán)衛(wèi)局于2011年5月成立，屬公益性事業(yè)單位。其主要職責(zé)包含:一是對(duì)垃圾收運(yùn)處理一體化PPP項(xiàng)目的監(jiān)督考核;二是全縣生活垃圾衛(wèi)生填埋及垃圾填埋場(chǎng)垃圾滲濾液的無害化處理;三是負(fù)責(zé)城區(qū)環(huán)衛(wèi)設(shè)施驗(yàn)收;四是城市生活垃圾處理費(fèi)的征收;五是完成縣政府安排的任務(wù)。現(xiàn)在每天負(fù)責(zé)對(duì)中節(jié)能(嘉魚)環(huán)境服務(wù)有限公司在縣城規(guī)劃區(qū)內(nèi)主次道路的清掃保潔、灑水除塵、垃圾清(轉(zhuǎn))運(yùn)、建筑垃圾清理、中轉(zhuǎn)站運(yùn)轉(zhuǎn)、公廁維護(hù)等工作進(jìn)行監(jiān)督考核，負(fù)責(zé)每天約245噸垃圾的衛(wèi)生填埋和無害化處理。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

本單位為差額撥款事業(yè)單位，沒有所屬單位。內(nèi)設(shè)7個(gè)股室，根據(jù)嘉編發(fā)[2016]31號(hào)文件規(guī)定，環(huán)衛(wèi)局定編55人，經(jīng)費(fèi)由財(cái)政差額補(bǔ)助撥款。

(三)人員情況

截止上年末，在編在崗28人，退休100人。

第二部分 2020年部門決算公開表

第三部分 2020年部門決算說明

一、部門決算收入支出總體情況說明

2020年我局總收入3165.42萬元，其中:本年收入2900.36萬元，年初結(jié)余和結(jié)轉(zhuǎn)265.06萬元。

2020年我局總支出3165.42萬元，其中:本年支出3165.42萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。本年支出中，社會(huì)保障和就業(yè)支出42.92萬元、衛(wèi)生健康支出23.54萬元、城鄉(xiāng)和社區(qū)支出3052.42萬元、住房保障支出46.04萬元、資源勘探工業(yè)信息支出0.50萬元。

二、部門決算收支增減變化情況說明

2020年我局總收入3165.42萬元，較2019年決算收入4817.48萬元減少1652.06萬元，減少34.29%。2020年收入減少的主要原因是2019年11月實(shí)施了垃圾收運(yùn)、處理一體化PPP項(xiàng)目，我局預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目核減，財(cái)政撥款減少。

2020年我局總支出3165.42萬元，較2019年決算支出4817.48萬元減少1652.06萬元，減少34.29%。2020年支出減少的主要原因是實(shí)施了垃圾收運(yùn)、處理一體化PPP 項(xiàng)目，相關(guān)的支出減少;同時(shí)，項(xiàng)目均未完工，按進(jìn)度支付項(xiàng)目款項(xiàng)，整體支出減少。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行情況說明

2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元(事業(yè)單位)。

四、政府采購(gòu)情況說明

2020年政府采購(gòu)主要有:垃圾場(chǎng)填埋庫(kù)區(qū)擴(kuò)容(應(yīng)急)項(xiàng)目1377.24萬元、城區(qū)公廁革命251.07萬元(城區(qū)7座舊廁改造105.19萬元、城區(qū)新建4座公廁145.88萬元)。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)情況說明

2020年“三公經(jīng)費(fèi)”總支出0.24萬元較2019年決算數(shù)1.03萬元減少0.79萬元。減少的主要原因是2020年“新冠肺炎”疫情影響，檢查、考核有所減少，“三公經(jīng)費(fèi)”具體支出說明如下:

1、縣政府臨時(shí)安排因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬元，因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)0個(gè)及人數(shù)0人;上年因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬元，因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)及人數(shù) 均為0。

2、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

3、公務(wù)接待費(fèi)0.24萬元較2019年支出數(shù)1.03萬減少0.79萬元。2020年公務(wù)接待3批次、27人次，人均接待費(fèi)89元，主要用于接待城區(qū)公廁項(xiàng)目檢查和其他單位交流學(xué)習(xí)。

六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截止2020年底，環(huán)衛(wèi)局資產(chǎn)總額合計(jì)4161.38萬元，其中:流動(dòng)資產(chǎn)961.83萬元，固定資產(chǎn)原值2924.10萬元，固定資產(chǎn)累計(jì)折舊0萬元，固定資產(chǎn)凈值2924.10萬元;無形資產(chǎn)原價(jià)0萬元，無形資產(chǎn)累計(jì)攤銷0萬元，無形資產(chǎn)凈值0萬元，在建工程275.45萬元。

截止2020年底，環(huán)衛(wèi)局實(shí)有車輛83輛，為環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)作業(yè)用車及督查用車。(涉及垃圾收運(yùn)、處理一體化PPP項(xiàng)目資產(chǎn)待移交后下賬)

單位價(jià)值50萬以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備1臺(tái)(套)。

截止2020年底，環(huán)衛(wèi)局賬面房屋面積為966平方米，其中:辦公用房660平方米，業(yè)務(wù)用房306平方米。

七、2020年度預(yù)算績(jī)效執(zhí)行情況說明

按照總體規(guī)劃，2020年主要工作有垃圾場(chǎng)填埋庫(kù)區(qū)擴(kuò)容(應(yīng)急)項(xiàng)目建設(shè)、城區(qū)“公廁革命”項(xiàng)目、垃圾收運(yùn)處理一體化PPP項(xiàng)目。

按照預(yù)設(shè)目標(biāo)，我局完成了垃圾場(chǎng)填埋庫(kù)區(qū)擴(kuò)容(應(yīng)急)項(xiàng)目的招投標(biāo)工作并按期開工，截止2020年12月，根據(jù)監(jiān)理公司出具進(jìn)度報(bào)告，該工程已完成總體工程量20%。生活垃圾無害化處理，年初目標(biāo)垃圾日產(chǎn)日清日處理、無害化處理、環(huán)境保護(hù)，完成情況為每日進(jìn)場(chǎng)垃圾每日進(jìn)行覆蓋，無害化處理率達(dá)到100%，保護(hù)了周邊的環(huán)境。完成了城區(qū)廁所革命三年計(jì)劃中的2019-2020年計(jì)劃，完成公廁改造和新建的總?cè)蝿?wù)。垃圾收運(yùn)處理一體化PPP項(xiàng)目正常運(yùn)行，按規(guī)定對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行考核和評(píng)價(jià)。

社會(huì)效益方面，通過每日生活垃圾及時(shí)收集、轉(zhuǎn)運(yùn)和無害化處理，給市民營(yíng)造干凈衛(wèi)生的生活環(huán)境、防止病蟲害疾病的傳播;通過城區(qū)舊廁的改造升級(jí)，改善了如廁環(huán)境、提高了居民幸福感。

生態(tài)環(huán)境效益方面，通過生活垃圾的集中無害化處理，保護(hù)了城鄉(xiāng)的環(huán)境衛(wèi)生，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展;通過改善公廁末端處理工藝，保護(hù)水土不受污染。

從項(xiàng)目整體執(zhí)行情況來看，各項(xiàng)目按照2020年度部門整體支出預(yù)算內(nèi)容進(jìn)行開支，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，項(xiàng)目資金按照規(guī)定的流程經(jīng)審批后支付，資金管理到位，資金使用合法合規(guī)。

八、政府性基金支出決算表情況說明

2020年我局無政府性基金支出。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明

2020年我局無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

十、扶貧資金安排情況說明

2020年我局無扶貧資金。

第四部分 名詞解釋

(一)收入科目。

1.財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入:指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(二)支出科目。

1.工資福利支出:反映單位開支的在職職工和臨時(shí)聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。其下設(shè)款級(jí)科目包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出。

2.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出:反映用于對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助方面的支出，其下設(shè)款級(jí)科目包括:離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職(役)費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、生產(chǎn)補(bǔ)貼、離退休人員提租補(bǔ)貼、離退休人員購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

3.商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的各項(xiàng)支出，不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出。其下設(shè)款級(jí)科目包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、出國(guó)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、專用材料費(fèi)、裝備購(gòu)置費(fèi)、工程建設(shè)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

4.其他資本性支出:反映除發(fā)展與改革部門以外其他部門安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及購(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。該科目下設(shè)款級(jí)科目與“基本建設(shè)支出”類下設(shè)款級(jí)科目相同，具體包括:房屋建筑物購(gòu)建、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、交通工具購(gòu)置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)建、物資儲(chǔ)備、其他資本性支出。

5.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

6.其他支出:不屬于以上類型的支出。

7.“三公”經(jīng)費(fèi):指當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。