嘉魚縣數(shù)字化城市管理指揮中心2020年部門決算公開情況說(shuō)明

目 ? ?錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、人員情況

第二部分 2020年部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 2020年部門決算安排情況說(shuō)明

一、部門決算收支情況總體說(shuō)明

二、部門決算收支增減變化情況說(shuō)明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行執(zhí)行情況說(shuō)明

四、政府采購(gòu)執(zhí)行情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

七、2020年度預(yù)算績(jī)效執(zhí)行情況說(shuō)明

八、政府性基金支出決算表有關(guān)情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

十、扶貧資金安排情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《部門決算管理制度》，現(xiàn)將我局2020年部門決算公開如下:

第一部 ?分部門概況

實(shí)施數(shù)字化城市管理、提升城市管理水平。制定本縣數(shù)字化城市管理技術(shù)系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、制度。建設(shè)、維護(hù)、更新縣數(shù)字化城管指揮平臺(tái)，對(duì)數(shù)字化城管工作信息采集的監(jiān)管和處置工作的指揮、監(jiān)督和考核，受理社會(huì)各界反映城市管理問(wèn)題的來(lái)電受理和處置結(jié)果的回復(fù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

本單位為全額撥款事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)股室4個(gè)(指揮協(xié)調(diào)室、監(jiān)督受理室、運(yùn)維管理室、辦公室)。

三、人員情況

單位核定行政編制0個(gè)，事業(yè)編制11個(gè)，工勤編制0個(gè)。年度末實(shí)在在職職工5人，政府性雇用人員0人，臨時(shí)聘用人員16人，離退休3人。

第二部分 ?2020年部門決算公開表

第三部分 ?2020年部門決算安排情況說(shuō)明

一、部門決算收支情況總體說(shuō)明

2020年收入總計(jì)166.23萬(wàn)元，其中:財(cái)政撥款收入68.08萬(wàn)元，占決算收入的40.96%;其他收入98.15萬(wàn)元，占決算收入的59.04%。

部門決算支出166.23萬(wàn)元，其中:基本支出65.08萬(wàn)元，占總支出的39.15%;項(xiàng)目支出101.14萬(wàn)元，占總支出的60.85%。按支出功能分類:社會(huì)保障和就業(yè)支出2.07萬(wàn)元，占總支出的1.25%;衛(wèi)生健康支出1.1萬(wàn)元，占總支出的0.66%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出160.08萬(wàn)元，占總支出的96.3%;住房保障支出2.24萬(wàn)元，占總支出的1.35%。

二、部門決算收支增減變化情況說(shuō)明

1、收入情況

2020年總收入166.23萬(wàn)元，比上年決算182.59萬(wàn)元減少16.36萬(wàn)元，減少8.96%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入68.08萬(wàn)元，減少主要原因?yàn)?一是采集員人數(shù)減少2人，人員支出經(jīng)費(fèi)減少;二是單位節(jié)約辦公開支。

2、支出情況

2020年總支出166.23萬(wàn)元，比上年決算182.59萬(wàn)元減少16.36萬(wàn)元，減少8.96%。其中:社會(huì)保障和就業(yè)支出2.07萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出1.1萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出160.08萬(wàn)元，住房保障支出2.24萬(wàn)元。減少主要原因?yàn)?減少主要原因?yàn)?一是采集員人數(shù)減少2人，人員支出經(jīng)費(fèi)減少;二是單位節(jié)約辦公開支。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況說(shuō)明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元(事業(yè)單位)。

四、政府采購(gòu)執(zhí)行情況說(shuō)明

2020年度政府采購(gòu)支出總額30.57萬(wàn)元，其中:其中:貨物類5.2萬(wàn)元;工程類0萬(wàn)元;服務(wù)類25.37萬(wàn)元。。

2020年政府采購(gòu)決算數(shù)比2019年增加22.77萬(wàn)元，主要原因是指揮中心2020年項(xiàng)目竣工驗(yàn)收等業(yè)務(wù)委托費(fèi)增加。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2020年“三公經(jīng)費(fèi)”總支出0萬(wàn)元，較2019年決算數(shù)0.15萬(wàn)元下降0.15萬(wàn)元，同比下降100%。下降的主要原因是2020年發(fā)生疫情，無(wú)業(yè)務(wù)公務(wù)接待;例行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出。“三公經(jīng)費(fèi)”具體支出說(shuō)明如下:

1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元，上年因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元，因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)及人數(shù)均為0。

2、公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，本年度沒(méi)有購(gòu)置車輛。2020年決算數(shù)0萬(wàn)元較2020年決算數(shù)0萬(wàn)元增加0萬(wàn)元，主要原因?yàn)闊o(wú)公務(wù)用車。

3、公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，較2019年支出數(shù)0萬(wàn)元下降0.06萬(wàn)元，下降100%。

六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至 2020年12月31日，資產(chǎn)總額51.39萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)為15.54萬(wàn)元，固定資產(chǎn)原值為66.07萬(wàn)元。車輛23輛，其中:電動(dòng)車15臺(tái)，巡邏電瓶車6臺(tái)，工具車2臺(tái)。2020年無(wú)購(gòu)買車輛預(yù)算。其中:無(wú)單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備。

七、2020年度預(yù)算績(jī)效執(zhí)行情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求， 2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)， 納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)。

數(shù)字城管指揮中心通過(guò)采集、立案、派遣、處置、核查、結(jié)案、綜合評(píng)價(jià)完成七步閉環(huán)的工作流程，形成專業(yè)化、規(guī)劃化、精細(xì)化的數(shù)字化城市管理模式。截止11月1日為止，數(shù)字化城市管理指揮中心共發(fā)現(xiàn)案件15083件，有效上報(bào)案件數(shù)15036件，立案數(shù)14804件，立案率98.15%;應(yīng)派遣數(shù)14804件、派遣數(shù)14802件、派遣率99.99%;應(yīng)處置案件數(shù)15035件、處置數(shù)14103件，處置率93.80%;應(yīng)結(jié)案數(shù)14832件、結(jié)案數(shù)13801件、結(jié)案率93.05%。

從評(píng)價(jià)結(jié)果看，有關(guān)項(xiàng)目立項(xiàng)程序完整、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效，績(jī)效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn)，績(jī)效管理水平不斷提高，績(jī)效指標(biāo)體系建設(shè)逐漸豐富和完善。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，整體項(xiàng)目中涉及的各股室嚴(yán)格按照2020年度部門整體支出預(yù)算內(nèi)容進(jìn)行開支，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，項(xiàng)目資金按照規(guī)定的流程經(jīng)審批后支付，資金管理到位，資金使用合法合規(guī)。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

2020年無(wú)政府性基金支出。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

2020年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出

十、扶貧資金安排情況說(shuō)明

2020年無(wú)扶貧支出

第四部分 名詞解釋

(一)收入科目。

1.財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入:指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(二)支出科目。

1.工資福利支出:反映單位開支的在職職工和臨時(shí)聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。其下設(shè)款級(jí)科目包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出。

2.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出:反映用于對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助方面的支出，其下設(shè)款級(jí)科目包括:離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職(役)費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、生產(chǎn)補(bǔ)貼、離退休人員提租補(bǔ)貼、離退休人員購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

3.商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的各項(xiàng)支出，不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出。其下設(shè)款級(jí)科目包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、出國(guó)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、專用材料費(fèi)、裝備購(gòu)置費(fèi)、工程建設(shè)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

4.其他資本性支出:反映除發(fā)展與改革部門以外其他部門安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及購(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。該科目下設(shè)款級(jí)科目與“基本建設(shè)支出”類下設(shè)款級(jí)科目相同，具體包括:房屋建筑物購(gòu)建、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、交通工具購(gòu)置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)建、物資儲(chǔ)備、其他資本性支出。

5.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

6.其他支出:不屬于以上類型的支出。

7.“三公”經(jīng)費(fèi):指當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。