嘉魚縣城市管理執(zhí)法大隊(duì)2020年部門決算公開情況說明

目 ?錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、人員情況

第二部分 2020年部門決算公開表

第三部分 2020年部門決算說明

一、部門決算收入支出總體情況說明

二、部門決算收支增減變化情況說明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行情況說明

四、政府采購情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出及會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)情況說明

六、國有資產(chǎn)占用情況說明

七、2020年度預(yù)算績效執(zhí)行情況說明

八、政府性基金支出決算表情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

十、扶貧資金安排情況說明

第四部分 名詞解釋

根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《部門決算管理制度》，現(xiàn)將城管執(zhí)法大隊(duì)2020年部門決算公開如下:

第一部 ?分部門概況

一、部門職責(zé)

負(fù)責(zé)查處縣城規(guī)劃區(qū)內(nèi)違反城市規(guī)劃的建設(shè)行為;負(fù)責(zé)城區(qū)渣土運(yùn)輸管理工作;負(fù)責(zé)對臨時占用城市道路(含人行道)的審批和監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)城區(qū)公共空間秩序管理中的戶外廣告、路牌、店牌和招牌的監(jiān)督管理，建(構(gòu))筑物外立面、空間管(桿)線管理等工作;負(fù)責(zé)城區(qū)露天燒烤污染，燃燒瀝青、塑料、垃圾、落葉的監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)城區(qū)戶外公共場所無證無照經(jīng)營的管理工作;負(fù)責(zé)全縣城市管理行政執(zhí)法，行使城市管理領(lǐng)域相對集中行政處罰權(quán)職責(zé)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

縣城市管理執(zhí)法大隊(duì)設(shè)下列正股級內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):

(一)執(zhí)法一中隊(duì)。負(fù)責(zé)老城區(qū)市容市貌管理、臨時占用城市道路(含人行道)的監(jiān)督管理、城市路牌、店牌、招牌的監(jiān)督管理。

(二)執(zhí)法二中隊(duì)。負(fù)責(zé)新城區(qū)市容市貌管理、臨時占用城市道路(含人行道)監(jiān)督管理、城市路牌、店牌、招牌的監(jiān)督管理。

(三)執(zhí)法三中隊(duì)。負(fù)責(zé)縣城規(guī)劃區(qū)內(nèi)的道路運(yùn)輸建筑垃圾、渣土和易拋灑物運(yùn)輸?shù)墓芾砉ぷ鳌?/span>

(四)執(zhí)法四中隊(duì)。負(fù)責(zé)全縣城市規(guī)劃控制區(qū)內(nèi)違法建設(shè)的稽查和查處。

(五)執(zhí)法五中隊(duì)。負(fù)責(zé)縣城區(qū)公共空間秩序管理中的戶外廣告監(jiān)督管理，建(構(gòu))筑物外立面、空間管(桿)線管理等工作。

(六)執(zhí)法六中隊(duì)。負(fù)責(zé)執(zhí)法大隊(duì)后勤保障工作及日常事務(wù)。

(七)執(zhí)法七中隊(duì)。負(fù)責(zé)受理群眾來信來訪、大隊(duì)工作紀(jì)律的督察、突擊任務(wù)的應(yīng)急處理和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

三、人員情況

單位核定編制80個，實(shí)際在職事業(yè)編制64個。其中工勤編制57人，事業(yè)科員2人、事業(yè)專技崗位5人;上年度實(shí)有在職職工64人，政府性雇用人員28人，臨時聘用人員3人，離退休9人。

第二部分 ?2020年部門決算公開表

第三部分 2020年部門決算說明

一、部門決算收入支出總體情況說明

2020年大隊(duì)收入總計(jì)1，081.95萬元，其中:財政撥款收入1，081.95萬元，占決算收入的100%;

部門決算支出1，081.95萬元，其中:基本支出881.95萬元，占總支出的81.51%;項(xiàng)目支出200萬元，占總支出的18.49%。按支出功能分類:社會保障和就業(yè)支出64.71萬元，占總支出的5.96%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出936.28萬元，占總支出的86.54%;住房保障支出74.67萬元，占總支出的6.9%;衛(wèi)生健康支出6.30萬元，占總支出的0.58%。

二、部門決算收支增減變化情況說明

1、收入情況

2020年大隊(duì)收入總計(jì)1，081.95萬元，比上年決算1232.12萬元，減少150.17萬元，減少12.19%。減少主要原因是本年度減少禁鞭辦和兩違指揮部收入。 ? ? ?

2、支出情況

2020年大隊(duì)支出總計(jì)1，081.95萬元，比2019年決算1232.12萬元，減少12.19% ，支出減少的主要原因是本年度減少禁鞭辦和兩違指揮部支出。 ?

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況說明

2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元

四、政府采購執(zhí)行情況說明

大隊(duì)2020年政府采購支出總額56.74萬元，其中:各類印刷服務(wù)支出41.23萬元、購買辦公設(shè)備、辦公耗材類支出15.51萬元。

2020年政府采購決算數(shù)比2019年減少22萬元，主要減少辦公耗材的購買。

五、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

大隊(duì)2020年“三公經(jīng)費(fèi)”總支出62.70萬元，較2019年決算數(shù)60.8萬元增加了1.9萬元，增加了3.1%。增加的主要原因是用于購置執(zhí)法車。

1、臨時安排因公出國(境)費(fèi)用0萬元，因公出國(境)團(tuán)組數(shù)0個及人數(shù)0人;上年因公出國(境)費(fèi)用0萬元，因公出國(境)團(tuán)組數(shù)及人數(shù)均為0。

2、公務(wù)用車購置38.58萬元，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22.88萬元，本年度購置3輛執(zhí)法車。2020年決算數(shù)61.46萬元較2019年決算數(shù)60.48萬元增加0.98萬元，同比增加1.62%。增加主要原因是:用于購置執(zhí)法車。

3、公務(wù)接待費(fèi)1.24萬元較2019年支出數(shù)0.32萬元增加0.92萬元。2020年公務(wù)接待8批次、公務(wù)接待310人次，人均接待費(fèi)40元，主要用于迎檢工作加班盒飯費(fèi)支出。

六、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2020年12月31日，大隊(duì)資產(chǎn)總額308.58萬元，其中流動資產(chǎn)141.79萬元，固定資產(chǎn)166.79萬元。賬面通用設(shè)備、專用設(shè)備萬元。共有車輛13輛，其中:執(zhí)法執(zhí)勤用車13輛，無單位價值50萬元以上的通用設(shè)備。

七、2020年度預(yù)算績效執(zhí)行情況說明

2020年城管執(zhí)法大隊(duì)編制了1個項(xiàng)目，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率100%.納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個，財政安排200萬元。2020年我單位對重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)隨部門預(yù)算“同步審批，同步批復(fù)，同步下達(dá)，同步公開”。下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)績效管理，嚴(yán)格績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，配合財政搞好財政重點(diǎn)評價，牢固樹立“花錢必問效，無效必問責(zé)”的績效理念。

八、 政府性基金預(yù)算支出情況說明

2020年大隊(duì)無政府性基金支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

十、扶貧資金安排情況說明

2020年大隊(duì)無扶貧資金安排。

第四部分 名詞解釋

(一)收入科目。

1.財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入:指除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(二)支出科目。

1.工資福利支出:反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。其下設(shè)款級科目包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出。

2.對個人和家庭補(bǔ)助支出:反映用于對個人和家庭補(bǔ)助方面的支出，其下設(shè)款級科目包括:離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職(役)費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎勵金、生產(chǎn)補(bǔ)貼、離退休人員提租補(bǔ)貼、離退休人員購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

3.商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的各項(xiàng)支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出。其下設(shè)款級科目包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、出國費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、專用材料費(fèi)、裝備購置費(fèi)、工程建設(shè)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

4.其他資本性支出:反映除發(fā)展與改革部門以外其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。該科目下設(shè)款級科目與“基本建設(shè)支出”類下設(shè)款級科目相同，具體包括:房屋建筑物購建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、交通工具購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)購建、物資儲備、其他資本性支出。

5.事業(yè)單位經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

6.其他支出:不屬于以上類型的支出。

7.“三公”經(jīng)費(fèi):指當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的因公出國(境)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。