嘉魚縣園林綠化管理局2020年部門決算公開情況說明

目 ?錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、人員情況

第二部分 2020年部門決算公開表

第三部分 2020年部門決算說明

一、部門決算收入支出總體情況說明

二、部門決算收支增減變化情況說明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行情況說明

四、政府采購情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出及會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)情況說明

六、國有資產(chǎn)占用情況說明

七、2020年度預(yù)算績效執(zhí)行情況說明

八、政府性基金支出決算表情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

十、扶貧資金安排情況說明

第四部分 名詞解釋

根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《部門決算管理制度》，現(xiàn)將我局2020年部門決算公開如下:

第一部分 單位概況

一、主要職能

嘉魚縣園林綠化管理局主要職責(zé)包括:編制嘉魚縣城市園林綠化總體規(guī)劃，并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)縣城區(qū)城市公園及街頭綠地的建設(shè)、管理養(yǎng)護(hù)和保護(hù)工作;行政審批、綠化驗(yàn)收、園林稽查;城區(qū)園林綠化工程的涉及認(rèn)證、審查審批、施工認(rèn)可、質(zhì)量監(jiān)督、施工驗(yàn)收工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

嘉魚縣園林綠化管理局為財(cái)政全額撥款的副科級事業(yè)單位，屬嘉魚縣城管執(zhí)法局主管，內(nèi)設(shè)綠化管理股、園林工程股、公園管理股和辦公室等職能股室。

三、人員情況

單位設(shè)定人員編制15人，在職在編人員12人，退休人員4人，公益性崗位人員37人，臨時(shí)聘用人員125人。

第二部分 2020年部門決算公開表

第三部分 2020年部門決算說明

一、部門決算收入支出總體情況說明

2020年我局收入總計(jì)2419.42萬元，其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2419.42萬元，占決算收入的100%;年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

部門決算支出總計(jì)2419.42萬元，其中:基本支出407.97萬元，占總支出的16.86%;項(xiàng)目支出2011.44萬元，占總支出的83.14%。按支出功能分類:社會保障和就業(yè)支出14.92萬元，占總支出的0.61%;衛(wèi)生健康支出7.9萬元，占總支出的0.33%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出2379.17萬元，占總支出的98.33%;住房保障支出17.43萬元，占總支出的0.73%。

二、部門決算收支增減變化情況說明

2020年我局收入總計(jì)2419.42萬元，較2019年決算數(shù)3628.03萬元減少了1208.61萬元，減少33%，收入減少的主要原因是政府投資項(xiàng)目的減少。

2020年我局支出總計(jì)2419.42萬元，較2019年決算數(shù)3628.03萬元減少了1208.61萬元，減少33%，收入減少的主要原因是政府投資項(xiàng)目的減少。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行情況說明

2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元(事業(yè)單位)。

四、政府采購情況說明

2020年政府采購金額合計(jì)2120.59萬元，其中:貨物類121.66萬元;工程類1907.58萬元;服務(wù)類 91.35萬元

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出及會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)情況說明

2020年“三公經(jīng)費(fèi)”總支出0萬元。主要原因是2020年我局嚴(yán)格執(zhí)行制度，控制不必要的經(jīng)費(fèi)開支，“三公經(jīng)費(fèi)”具體支出說明如下:2020年度因公出國(境)團(tuán)組數(shù)0個(gè)，共計(jì)0人次;公務(wù)接待0批次，共計(jì)0人次;無公務(wù)用車。

六、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2020年12月31日，園林局共有工程車輛 15輛，其中:依維柯1輛、多功能抑塵車2輛、多功能噴灑車1輛、皮卡車2輛、灑水車3輛、隨車吊1輛、升降車1輛、養(yǎng)護(hù)車2臺、垃圾清運(yùn)車1臺、吸污車1臺。其中2臺多功能抑塵車單位價(jià)值在50萬元以上。

七、2020年度預(yù)算績效執(zhí)行情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，財(cái)政局組織2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，部門績效共涉及4個(gè)2020年預(yù)算內(nèi)常規(guī)項(xiàng)目(一)沿湖景觀帶等維護(hù)費(fèi)(二)園林局專項(xiàng)(三)城市綠化維護(hù)費(fèi)(四)綠化管理費(fèi)。有關(guān)項(xiàng)目程序完整、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效，績效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn)，績效管理水平不斷提高，績效指標(biāo)體系建設(shè)逐漸豐富和完善。從評價(jià)情況來看，整體項(xiàng)目中涉及的各股室嚴(yán)格按照2020年度部門整體支出預(yù)算內(nèi)容進(jìn)行開支，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，項(xiàng)目資金按照規(guī)定的流程經(jīng)審批后支付，資金管理到位，資金使用合法合規(guī)。

八、政府性基金支出決算表情況說明

2020年我局無政府性基金支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

2020年我局無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

十、扶貧資金安排情況說明

2020年我局已按政策要求完成農(nóng)產(chǎn)品采購扶貧任務(wù)。

第四部分 名詞解釋

(一)收入科目。

1.財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入:指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(二)支出科目。

1.工資福利支出:反映單位開支的在職職工和臨時(shí)聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。其下設(shè)款級科目包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出。

2.對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出:反映用于對個(gè)人和家庭補(bǔ)助方面的支出，其下設(shè)款級科目包括:離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職(役)費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎勵(lì)金、生產(chǎn)補(bǔ)貼、離退休人員提租補(bǔ)貼、離退休人員購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

3.商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的各項(xiàng)支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出。其下設(shè)款級科目包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、出國費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、專用材料費(fèi)、裝備購置費(fèi)、工程建設(shè)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

4.其他資本性支出:反映除發(fā)展與改革部門以外其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。該科目下設(shè)款級科目與“基本建設(shè)支出”類下設(shè)款級科目相同，具體包括:房屋建筑物購建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、交通工具購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)購建、物資儲備、其他資本性支出。

5.事業(yè)單位經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

6.其他支出:不屬于以上類型的支出。

7.“三公”經(jīng)費(fèi):指當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的因公出國(境)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。