嘉魚縣城市管理執(zhí)法局2020年部門決算公開情況說明

目 ? ?錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、人員情況

第二部分 2020年部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 2020年部門決算安排情況說明

一、部門決算收支情況總體說明

二、部門決算收支增減變化情況說明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行執(zhí)行情況說明

四、政府采購執(zhí)行情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)情況說明

六、國有資產(chǎn)占用情況說明

七、2020年度預(yù)算績(jī)效執(zhí)行情況說明

八、政府性基金支出決算表有關(guān)情況說明

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明

十、扶貧資金安排情況說明

第四部分 名詞解釋

根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《部門決算管理制度》，現(xiàn)將我局2020年部門決算公開如下:

第一部 ?分部門概況

一、部門職責(zé)

(一)貫徹執(zhí)行國家和省市關(guān)于城市管理的方針、政策和法律、法規(guī);擬訂并實(shí)施全縣城市管理發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃、改革方案。

(二)負(fù)責(zé)全縣城市管理執(zhí)法工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查、考核評(píng)價(jià)和重大案件的查處工作。。

(三)負(fù)責(zé)城區(qū)并指導(dǎo)全縣的城市市容、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化及行業(yè)管理工作。

(四)參與城區(qū)城市基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)中涉及城市管理方面的市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化工程項(xiàng)目的可行性研究、方案審查和竣工驗(yàn)收等工作;負(fù)責(zé)相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施移交管理工作。

(五)負(fù)責(zé)城區(qū)園林綠化和市容環(huán)境衛(wèi)生等涉及行政許可事項(xiàng)的核準(zhǔn)、審批。

(六)負(fù)責(zé)城區(qū)公共空間秩序管理中的戶外廣告、路牌、店牌和招牌的監(jiān)督管理，建(構(gòu))筑物外立面、空間管(桿)線管理等工作。

(七)負(fù)責(zé)城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、公共廁所、環(huán)衛(wèi)設(shè)施的管理和維護(hù)工作;負(fù)責(zé)城區(qū)生活垃圾、餐廚垃圾運(yùn)輸;負(fù)責(zé)建筑垃圾和渣土管理、消納和處置;負(fù)責(zé)城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)管工作。

(八)負(fù)責(zé)城區(qū)園林綠化管理工作;參與城市規(guī)劃區(qū)各類綠化用地線劃定、雕塑審查;負(fù)責(zé)新建(擴(kuò)建、改建)項(xiàng)目配套綠地建設(shè)的審查;管理城市規(guī)劃區(qū)古樹名木。

(九)負(fù)責(zé)城區(qū)露天燒烤污染，燃燒瀝青、塑料、垃圾、落葉以及餐飲服務(wù)業(yè)等產(chǎn)生有毒有害煙塵和惡臭氣體污染的管理。

(十)負(fù)責(zé)城區(qū)戶外公共場(chǎng)所無證無照經(jīng)營(yíng)的管理工作，城區(qū)街道兩側(cè)和公共場(chǎng)所的臨時(shí)占用核準(zhǔn)、違規(guī)占用的監(jiān)督查處。

(十一)負(fù)責(zé)城區(qū)停車場(chǎng)(位)、洗車場(chǎng)的管理工作，負(fù)責(zé)城區(qū)臨時(shí)停車泊位管理工作。

(十二)負(fù)責(zé)城區(qū)向城市河道傾倒廢棄物和垃圾的管理。

(十三)負(fù)責(zé)全縣城市規(guī)劃控制區(qū)違法建設(shè)的稽查和查處。

(十四)負(fù)責(zé)數(shù)字化城市管理信息系統(tǒng)建設(shè)、維護(hù)管理以及安全保障工作和城市管理案件的收集、派遣、協(xié)調(diào)、督辦、組織定量考核等工作。

(十五)行使相對(duì)集中行政處罰權(quán)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)《嘉魚縣城市管理執(zhí)法局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》(嘉辦發(fā)【2019】38號(hào))精神，設(shè)立嘉魚縣城市管理執(zhí)法局。

本單位為全額撥款行政單位，單位內(nèi)設(shè)三股一室(辦公室、行政審批股、城市管理股、法制股)，局屬事業(yè)單位4個(gè)。

三、人員情況

單位核定編制7個(gè)，年末實(shí)際行政在職人員4人，以錢養(yǎng)事1人，離退休0人。

第二部分 ?2020年部門決算公開表

第三部分 ?2020年部門決算安排情況說明

一、部門決算收支情況總體說明

2020年我局收入總計(jì)490.87萬元，其中:財(cái)政撥款收入280.94萬元，占決算收入的57.23%;其他收入209.93萬元，占決算收入的42.77%。

部門決算支出490.87萬元，其中:基本支出106.06萬元，占總支出的21.61%;項(xiàng)目支出384.81萬元，占總支出的78.39%。按支出功能分類:社會(huì)保障和就業(yè)支出6.06萬元，占總支出的1.23%;衛(wèi)生健康支出56.49萬元，占總支出的11.51%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出420.88萬元，占總支出的85.74%;住房保障支出7.44萬元，占總支出的1.52%。

二、部門決算收支增減變化情況說明

1、收入情況

2020年總收入490.87萬元，比上年決算302.22萬元增加188.65萬元，增加62.42%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入280.94萬元，增加主要原因?yàn)?一是2020年咸寧開展城市管理綜合考評(píng)，9月份我縣考核繳納處罰金100萬元，由我局預(yù)先墊付給市財(cái)政局;二是因附屬二級(jí)單位數(shù)字化城市管理中心及城市管理大隊(duì)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)不足，由局機(jī)關(guān)撥款予以補(bǔ)充。

2、支出情況

2020年總支出490.87萬元，比上年決算302.22萬元增加188.65萬元，增加62.42%。其中:社會(huì)保障和就業(yè)支出6.06萬元，衛(wèi)生健康支出56.49萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出420.88萬元，住房保障支出7.44萬元。增加主要原因?yàn)?一是2020年咸寧開展城市管理綜合考評(píng)，9月份我縣考核繳納處罰金100萬元，由我局預(yù)先墊付給市財(cái)政局;二是因附屬二級(jí)單位數(shù)字化城市管理中心及城市管理大隊(duì)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)不足，由局機(jī)關(guān)撥款予以補(bǔ)充。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況說明

2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出18.28萬元，比上年決算支出23.9萬元同比減少23.51%。其中:辦公費(fèi)5.52萬元、印刷費(fèi)0.69萬元、水費(fèi)0.13萬元、電費(fèi)2.92萬元、郵電費(fèi)2.63萬元、差旅費(fèi)0.06萬元、維修(護(hù))費(fèi)0.03萬元、租賃費(fèi)0.47萬元、勞務(wù)費(fèi)2.07萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.78萬元、其他交通費(fèi)用2.88萬元，其他商品和服務(wù)支出0.17萬元。

四、政府采購執(zhí)行情況說明

2020年度政府采購支出總額69.22萬元，其中:其中:貨物類5.91萬元;工程類11.21萬元;服務(wù)類52.1萬元。。

2020年政府采購決算數(shù)比2019年增加27.6萬元，主要原因是咸寧開支城市管理綜合考評(píng)，相關(guān)開支及政府采購增加。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

局機(jī)關(guān)2020年“三公經(jīng)費(fèi)”總支出0.61萬元，較2019年決算數(shù)0.67萬元下降0.06萬元，同比下降8.96%。下降的主要原因是2020年發(fā)生疫情，無業(yè)務(wù)公務(wù)接待;厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出。“三公經(jīng)費(fèi)”具體支出說明如下:

1、因公出國(境)費(fèi)用0萬元，上年因公出國(境)費(fèi)用0萬元，因公出國(境)團(tuán)組數(shù)及人數(shù)均為0。

2、公務(wù)用車購置支出0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，本年度沒有購置車輛。2020年決算數(shù)0萬元較2020年決算數(shù)0萬元增加0萬元，主要原因?yàn)闊o公務(wù)用車。

3、公務(wù)接待費(fèi)0.61萬元，較2019年支出數(shù)0.67萬元下降0.06萬元，下降8.96%。2020年公務(wù)接待8批次、公務(wù)接待70人次，人均接待費(fèi)87元，主要用于接待縣市區(qū)兄弟單位以及接受上級(jí)或相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待費(fèi)支出。

六、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2020年12月31日，我局資產(chǎn)總額1081.52萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)為959.74萬元，固定資產(chǎn)原值為153.58萬元。車輛4輛，均為工具用車。其中:無單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備。

七、2020年度預(yù)算績(jī)效執(zhí)行情況說明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求， 2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)， 納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)。

從評(píng)價(jià)結(jié)果看，有關(guān)項(xiàng)目立項(xiàng)程序完整、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效，績(jī)效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn)，績(jī)效管理水平不斷提高，績(jī)效指標(biāo)體系建設(shè)逐漸豐富和完善。從評(píng)價(jià)情況來看，整體項(xiàng)目中涉及的各股室嚴(yán)格按照2020年度部門整體支出預(yù)算內(nèi)容進(jìn)行開支，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，項(xiàng)目資金按照規(guī)定的流程經(jīng)審批后支付，資金管理到位，資金使用合法合規(guī)。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2020年我局無政府性基金支出。

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明

2020年我局無國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出

十、扶貧資金安排情況說明

2020年我局列支扶貧支出2.8萬元

第四部分 名詞解釋

(一)收入科目。

1.財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入:指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(二)支出科目。

1.工資福利支出:反映單位開支的在職職工和臨時(shí)聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。其下設(shè)款級(jí)科目包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出。

2.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出:反映用于對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助方面的支出，其下設(shè)款級(jí)科目包括:離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職(役)費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、生產(chǎn)補(bǔ)貼、離退休人員提租補(bǔ)貼、離退休人員購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

3.商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的各項(xiàng)支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出。其下設(shè)款級(jí)科目包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、出國費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、專用材料費(fèi)、裝備購置費(fèi)、工程建設(shè)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

4.其他資本性支出:反映除發(fā)展與改革部門以外其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。該科目下設(shè)款級(jí)科目與“基本建設(shè)支出”類下設(shè)款級(jí)科目相同，具體包括:房屋建筑物購建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、交通工具購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)購建、物資儲(chǔ)備、其他資本性支出。

5.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

6.其他支出:不屬于以上類型的支出。

7.“三公”經(jīng)費(fèi):指當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的因公出國(境)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。