?嘉魚縣城市管理執(zhí)法局

2021年部門預算公開情況

目 ?錄

一、主要職責及內設機構

(一)主要職責

(二)部門預算單位的構成

(三)部門機構設置

二、2021年部門預算編制情況及說明

(一)預算收支(包括政府性基金)安排及增減變化情況說明

(二)機關運行經費安排及增減變化情況說明

(三)“三公”經費安排及增減變化情況說明

(四)政府采購預算安排及增減變化情況說明

(五)國有資產占用及增減變化情況說明

三、2021年預算績效情況說明

四、2021年部門預算表

五、名詞解釋

一、主要職責及內設機構

(一)主要職責

1.貫徹執(zhí)行國家和省市關于城市管理的方針、政策和法律、法規(guī);擬訂并實施全縣城市管理發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、改革方案。

2.負責全縣城市管理執(zhí)法工作的業(yè)務指導、組織協(xié)調、監(jiān)督檢查、考核評價和重大案件的查處工作。

3.負責城區(qū)并指導全縣的城市市容、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化及行業(yè)管理工作。

4.參與城區(qū)城市基礎設施工程建設中涉及城市管理方面的市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化工程項目的可行性研究、方案審查和竣工驗收等工作;負責相關基礎設施移交管理工作。

5.負責城區(qū)園林綠化和市容環(huán)境衛(wèi)生等涉及行政許可事項的核準、審批。

6.負責城區(qū)公共空間秩序管理中的戶外廣告、路牌、店牌和招牌的監(jiān)督管理，建(構)筑物外立面、空間管(桿)線管理等工作。

7.負責城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、公共廁所、環(huán)衛(wèi)設施的管理和維護工作;負責城區(qū)生活垃圾、餐廚垃圾運輸;負責建筑垃圾和渣土管理、消納和處置;負責城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)管工作。

8.負責城區(qū)園林綠化管理工作;參與城市規(guī)劃區(qū)各類綠化用地線劃定、雕塑審查;負責新建(擴建、改建)項目配套綠地建設的審查;管理城市規(guī)劃區(qū)古樹名木。

9.負責城區(qū)露天燒烤污染，燃燒瀝青、塑料、垃圾、落葉以及餐飲服務業(yè)等產生有毒有害煙塵和惡臭氣體污染的管理。

10.負責城區(qū)戶外公共場所無證無照經營的管理工作。

11.負責城區(qū)街道兩側和公共場所的臨時占用核準、違規(guī)占用的監(jiān)督查處。

12.負責城區(qū)停車場(位)、洗車場的管理工作，負責城區(qū)臨時停車泊位管理工作。

13.負責城區(qū)向城市河道傾倒廢棄物和垃圾的管理。

14.負責全縣城市規(guī)劃控制區(qū)違法建設的稽查和查處。

15.負責數(shù)字化城市管理信息系統(tǒng)建設、維護管理以及安全保障工作和城市管理案件的收集、派遣、協(xié)調、督辦、組織定量考核等工作。

16.行使相對集中行政處罰權職責:住房城鄉(xiāng)建設領域與城市管理相關的市容、環(huán)衛(wèi)、園林法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權;環(huán)境保護管理方面社會生活噪聲污染中的商業(yè)經營活動噪聲污染的行政處罰權，建筑渣土運輸污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚塵污染、餐飲服務業(yè)油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾落葉等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹污染等的行政處罰權;市場管理方面戶外公共場所無證無照經營的行政處罰權;水務管理方面向城市河道傾倒廢棄物和垃圾的行政處罰權;履行縣政府規(guī)定的其他職權。

17.完成上級交辦的其他任務。

(二)部門預算單位的構成

部門預算由嘉魚縣城市管理執(zhí)法局、嘉魚縣城市管理執(zhí)法大隊、嘉魚縣園林綠化管理局、嘉魚縣環(huán)境衛(wèi)生管理局、嘉魚縣數(shù)字化城市管理指揮中心，共五個單位構成。

(三)部門機構設置

縣城管執(zhí)法局為全額撥款行政單位，單位內設三股一室(辦公室、行政審批股、城市管理股、法制股)，局屬事業(yè)單位4個(嘉魚縣城市管理執(zhí)法大隊、嘉魚縣園林綠化管理局、嘉魚縣環(huán)境衛(wèi)生管理局、嘉魚縣數(shù)字化城市管理指揮中心)。嘉魚縣城市管理執(zhí)法大隊內設股室7個，嘉魚縣環(huán)境衛(wèi)生管理局內設股室7個，嘉魚縣園林綠化管理局內設股室4個，嘉魚縣數(shù)字化城市管理指揮中心內設股室4個。

二、2021年部門預算編制情況及說明

(一)預算收支(包括政府性基金)安排及增減變化情況說明

嘉魚縣城市管理執(zhí)法局2021年收入預算總額為11931.62萬元，比上年減少16425.2萬元，減少57.92%。其中:一般公共預算財政撥款收入11908.02萬元;政府性基金收入0萬元;其他收入23.6萬元(此外根據(jù)本單位收入進行調整)。增加(減少)主要原因:一 是環(huán)衛(wèi)局一體化PPP項目減少300萬元，廁所革命項目減少700萬元，污泥處理項目減少1500萬元，建筑垃圾及大件垃圾資源化項目減少1500萬元，餐廚垃圾及廚余垃圾資源化處理項目減少3900萬元，縣城區(qū)新建公廁和舊廁改造減少5000萬元，垃圾場填埋區(qū)庫區(qū)擴容(應急)減少1600萬元;二是數(shù)字化城市管理中心數(shù)字化城市管理信息系統(tǒng)智慧化升級減少2700萬元。

嘉魚縣城市管理執(zhí)法局2021年支出預算總額為11931.62萬元，比上年減少16425.2萬元，減少57.92%。其中:一般公共預算財政撥款收入11908.02萬元;其他收入23.6萬元。增加減少主要原因:一 是環(huán)衛(wèi)局一體化PPP項目減少300萬元，廁所革命項目減少700萬元，污泥處理項目減少1500萬元，建筑垃圾及大件垃圾資源化項目減少1500萬元，餐廚垃圾及廚余垃圾資源化處理項目減少3900萬元，縣城區(qū)新建公廁和舊廁改造減少5000萬元，垃圾場填埋區(qū)庫區(qū)擴容(應急)減少1600萬元;二是數(shù)字化城市管理中心數(shù)字化城市管理信息系統(tǒng)智慧化升級減少2700萬元。

嘉魚縣城市管理執(zhí)法局2021年無政府性基金預算支出。

(二)機關運行經費安排及增減變化情況說明

嘉魚縣城市管理執(zhí)法局2021年機關運行經費預算86.82萬元，占預算總額的0.73%，比上年減少95.77萬元，減少52%。其中:辦公費28.86萬元、印刷費13萬元、水電費8.3萬元、郵電費3萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費3.5萬元、因公出國(境)費用0萬元、維修(護)費3.3萬元、會議費0.8萬元、培訓費2.3萬元、公務接待費1.2萬元、勞務費2.3萬元、委托業(yè)務費1萬元、工會經費15.99萬元、福利費0萬元、公務用車運行維護費39萬元、其他交通費用4.99萬元、其他商品和服務支出4.96萬元、辦公設備購置費0萬元。減少主要原因為:認真貫徹厲行節(jié)約反對浪費有關精神，落實過緊日子的要求，壓減一般性開支和非必需、非剛性支出。

(三)“三公”經費安排及增減變化情況說明

嘉魚縣城市管理執(zhí)法局2021年“三公”經費預算43.7萬元，占預算總額的0.37%，比上年減少0.9萬元，減少2%。減少主要原因:根據(jù)年度工作安排，牢固樹立過緊日子思想，堅持厲行節(jié)約、反對浪費，從嚴控制和壓縮“三公”經費支出。

因公出國(境)費用0萬元，沒有因公出(境)計劃。

公務用車運行維護費39萬元，比上年減少0萬元，減少0 %。持平主要原因:根據(jù)年度工作安排，縣城管執(zhí)法大隊保留13輛車執(zhí)法車，按統(tǒng)一的標準安排(3萬元/輛)。

2021年安排公務用車購置預算0萬元。主要原因:2021年未安排公務用車購置計劃。

公務接待費4.7萬元，比上年減少2.9萬元，減少38.16%。減少主要原因:根據(jù)年度工作安排，牢固樹立過緊日子思想，堅持厲行節(jié)約、反對浪費，減少公務接待費開支。

(四)政府采購預算安排及增減變化情況說明

嘉魚縣城市管理執(zhí)法局嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》《湖北省政府集中采購目錄及標準(2021年版)》(鄂政辦發(fā)〔2020〕56號)有關規(guī)定，切實做到“應編盡編，應采盡采”。2021年，我單位政府采購預算9373.12萬元，其中:貨物類政府采購預算167.8萬元，服務類政府采購預算 ?3333.18萬元，工程類政府采購預算5872.14萬元。比上年減少10979.1萬元，減少53.95%。減少主要原因:根據(jù)我省最新政府采購目錄調整及采購限額標準的變化，相應減少編列貨物類、工程類政府采購預算。

(五)國有資產占用及增減變化情況說明

截至2020年12月31日，嘉魚縣城市管理執(zhí)法局共有車輛32輛，其中:主要是城管大隊皮卡13輛，環(huán)衛(wèi)局市容監(jiān)察皮卡4臺，園林局工程車輛14臺，數(shù)字化城市管理指揮中心小轎車1臺。總數(shù)比2019年末減少74輛，原因:環(huán)衛(wèi)局市場化，按照程序將環(huán)衛(wèi)工程車輛移交第三方企業(yè)79臺，報廢車輛3臺，新增車輛8臺。

省政府辦公廳價值50萬元以上通用設備 0 臺(套)，比2019年末減少0臺(套)，原因:本單位及下屬二級單位無價值50萬元以上通用設備。

三、2021年預算績效情況說明

(一)預算績效工作開展情況

2021年嘉魚縣城市管理執(zhí)法局項目支出10567.52萬元，其中重點項目 ? 9個。各項目均按照預算績效管理工作的要求，開展績效目標編制與評審、績效運行監(jiān)控、績效評價等工作，并關注項目目標與預算內容、工作計劃的一致性，同時結合縣政府辦公室重點工作任務、資金使用方向，對預算項目績效目標進行整合、調整、完善，形成了科學合理、高度精煉、重點突出的核心指標體系。

(二)重點項目預算績效目標表(見附件)

四、嘉魚縣城市管理執(zhí)法局2021部門收支預算附表(見附件)

五、專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購:是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入:指從同級財政部門取得的財政預算資金。

5.其他收入:指除上述“財政撥款收入”以外任務相應安排的資金。

6.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。