????嘉魚縣城市管理執(zhí)法局

2020年部門預(yù)算公開情況

目 ?錄

第一部分:部門基本概況

一、本單位主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成和人員情況

第二部分:年度收支總體情況

一、收入情況

二、支出情況

三、預(yù)算收支增減變化情況。

第三部份:其他重要事項(xiàng)的情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。

三、政府采購預(yù)算情況。

四、國有資產(chǎn)占用情況說明。

五、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

第四部分:名詞解釋

第五部分:部門預(yù)算公開表格、部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表

正 ?文

第一部份:基本概況

一、本單位主要職能

1.貫徹執(zhí)行國家和省市關(guān)于城市管理的方針、政策和法律、法規(guī);擬訂并實(shí)施全縣城市管理發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、改革方案。

2.負(fù)責(zé)全縣城市管理執(zhí)法工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查、考核評(píng)價(jià)和重大案件的查處工作。

3.負(fù)責(zé)城區(qū)并指導(dǎo)全縣的城市市容、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化及行業(yè)管理工作。

4.參與城區(qū)城市基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)中涉及城市管理方面的市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化工程項(xiàng)目的可行性研究、方案審查和竣工驗(yàn)收等工作;負(fù)責(zé)相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施移交管理工作。

5.負(fù)責(zé)城區(qū)園林綠化和市容環(huán)境衛(wèi)生等涉及行政許可事項(xiàng)的核準(zhǔn)、審批。

6.負(fù)責(zé)城區(qū)公共空間秩序管理中的戶外廣告、路牌、店牌和招牌的監(jiān)督管理，建(構(gòu))筑物外立面、空間管(桿)線管理等工作。

7.負(fù)責(zé)城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、公共廁所、環(huán)衛(wèi)設(shè)施的管理和維護(hù)工作;負(fù)責(zé)城區(qū)生活垃圾、餐廚垃圾運(yùn)輸;負(fù)責(zé)建筑垃圾和渣土管理、消納和處置;負(fù)責(zé)城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)管工作。

8.負(fù)責(zé)城區(qū)園林綠化管理工作;參與城市規(guī)劃區(qū)各類綠化用地線劃定、雕塑審查;負(fù)責(zé)新建(擴(kuò)建、改建)項(xiàng)目配套綠地建設(shè)的審查;管理城市規(guī)劃區(qū)古樹名木。

9.負(fù)責(zé)城區(qū)露天燒烤污染，燃燒瀝青、塑料、垃圾、落葉以及餐飲服務(wù)業(yè)等產(chǎn)生有毒有害煙塵和惡臭氣體污染的管理。

10.負(fù)責(zé)城區(qū)戶外公共場所無證無照經(jīng)營的管理工作。

11.負(fù)責(zé)城區(qū)街道兩側(cè)和公共場所的臨時(shí)占用核準(zhǔn)、違規(guī)占用的監(jiān)督查處。

12.負(fù)責(zé)城區(qū)停車場(位)、洗車場的管理工作，負(fù)責(zé)城區(qū)臨時(shí)停車泊位管理工作。

13.負(fù)責(zé)城區(qū)向城市河道傾倒廢棄物和垃圾的管理。

14.負(fù)責(zé)全縣城市規(guī)劃控制區(qū)違法建設(shè)的稽查和查處。

15.負(fù)責(zé)數(shù)字化城市管理信息系統(tǒng)建設(shè)、維護(hù)管理以及安全保障工作和城市管理案件的收集、派遣、協(xié)調(diào)、督辦、組織定量考核等工作。

16.行使相對(duì)集中行政處罰權(quán)職責(zé):

住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域與城市管理相關(guān)的市容、環(huán)衛(wèi)、園林法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權(quán);環(huán)境保護(hù)管理方面社會(huì)生活噪聲污染中的商業(yè)經(jīng)營活動(dòng)噪聲污染的行政處罰權(quán)，建筑渣土運(yùn)輸污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚(yáng)塵污染、餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾落葉等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸桿落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹污染等的行政處罰權(quán);市場管理方面戶外公共場所無證無照經(jīng)營的行政處罰權(quán);水務(wù)管理方面向城市河道傾倒廢棄物和垃圾的行政處罰權(quán);履行縣政府規(guī)定的其他職權(quán)。

17.完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成和人員情況

本單位為全額撥款行政單位，單位內(nèi)設(shè)三股一室(辦公室、行政審批股、城市管理股、法制股)，局屬事業(yè)單位4個(gè)，行政編制4個(gè)，事業(yè)編制0個(gè)，工勤編制0個(gè)。上年度末實(shí)在在職職工4人，政府性雇用人員1人，臨時(shí)聘用人員0人，離退休0人。

第二部份:年度收支總體情況

一、收入情況。2020年預(yù)算收入229.07萬元。其中:財(cái)政撥款收入229.07萬元，事業(yè)收入0萬元，其他收入 ?0萬元。

二、支出情況。2020年預(yù)算支出229.07萬元。其中:其中基本支出83.47萬元，項(xiàng)目支出140.60萬元，對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出5.00萬元。

1.基本支出:2020年預(yù)算為83.47萬元，其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)75.59萬元，辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)置購置等公用經(jīng)費(fèi)7.88萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元。

2.項(xiàng)目支出:2020年預(yù)算為140.60萬元，其中業(yè)務(wù)類工作經(jīng)費(fèi)129.58萬元，主要用于城市管理辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、房屋租賃及其他商品和服務(wù)支出等方面。其他經(jīng)費(fèi)11.02萬元，主要用于精準(zhǔn)扶貧。

3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:2020年內(nèi)預(yù)算為5.00萬元，用于對(duì)附屬二級(jí)單位項(xiàng)目補(bǔ)助。

三、預(yù)算收支增減變化情況。

2020年一般公共財(cái)政預(yù)算229.07萬元，比2019年減少130.37萬元，主要原因是:本單位因機(jī)構(gòu)改革，規(guī)劃職能已劃分出去，相關(guān)支出減少，機(jī)關(guān)調(diào)出4人，人員支出減少。

第三部份:其他重要事項(xiàng)的情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況。

2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)7.88萬元，主要包括單位公用經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車等費(fèi)用，比上年減少9.16萬元，減少原因:機(jī)構(gòu)改革，單位職工調(diào)出4人，規(guī)劃職能已劃分出去。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為3.50萬元，比2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算7.00萬元減少3.50萬元。主要原因是接待費(fèi)下降，我們嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮公務(wù)開支，減少公務(wù)接待。

其中:1.公務(wù)接待費(fèi)3.50萬元，主要用于上級(jí)檢查調(diào)研、兄弟縣市考察學(xué)習(xí)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)來局辦事，同比減少3.50萬元，下降50%，下降原因主要是壓縮開支出，減少公務(wù)活動(dòng)。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，與2019年持平，主要原因是根據(jù)縣公務(wù)用車改革實(shí)施方案，我局無公車。

3.出國(境)預(yù)算安排0元，上年出國(境)預(yù)算安排0元，主要原因年初沒有安排出國出境計(jì)劃。

三、政府采購預(yù)算情況。

2020年政府采購預(yù)算為37.5萬元。其中:政府采購貨物類6.00萬元，政府采購工程類支出3.00萬元，政府采購服務(wù)類支出28.50萬元。

四、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2019年底，我局資產(chǎn)總額合計(jì)398.76萬元，其中:流動(dòng)資產(chǎn)389.27萬元，固定資產(chǎn)原值31.65萬元，固定資產(chǎn)累計(jì)折舊22.15萬元，固定資產(chǎn)凈值9.49萬元，無形資產(chǎn)原值0萬元。

截止2019年底，我局無車輛。2020年無購買車輛預(yù)算。

截止2019年底，我局無50萬元以上設(shè)備。

截止2019年底，我局租賃辦公場所634.09平方米，其中:辦公用房436.8平方米，其他197.29平方米。

五、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明。

我局預(yù)算項(xiàng)目包括辦公樓管理維護(hù)、綜治維穩(wěn)、精準(zhǔn)扶貧、黨建及工會(huì)、城市管理，主要績效目標(biāo)是保障機(jī)關(guān)工作正常運(yùn)行，精抓專項(xiàng)整治，化解城市管理沖突矛盾，實(shí)現(xiàn)市容秩序再提升。涉及資金140.6萬元，無重點(diǎn)項(xiàng)目。下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)績效自評(píng)，做好績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，配合財(cái)政搞好財(cái)政重點(diǎn)評(píng)價(jià)，牢固樹立“花錢必問效，無效必問責(zé)”的績效理念。

第四部分:名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第五部分:部門預(yù)算公開表格、部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表