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關(guān)于嘉魚縣2021年政府預(yù)算執(zhí)行

情況和2022年政府預(yù)算草案的報(bào)告

嘉魚縣財(cái)政局

各位代表：

受縣人民政府委托，向本次會(huì)議報(bào)告嘉魚縣2021年政府預(yù)算執(zhí)行情況和2022年政府預(yù)算草案，請予審議，并請各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。

一、2021年政府預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況

2021年，全縣縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展加快、增長提速、態(tài)勢很好，體現(xiàn)在財(cái)政收支上，收入增長強(qiáng)勁，支出質(zhì)效穩(wěn)健，預(yù)算執(zhí)行強(qiáng)于預(yù)期。

（一）一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況

2021年，一般公共預(yù)算執(zhí)行情況具體如下：

1．總收入合計(jì)為436886萬元，占預(yù)算的107.16％。其中：地方一般公共預(yù)算收入完成160200萬元，占預(yù)算的123.23％，其中：稅務(wù)局完成145000萬元，財(cái)政局完成15200萬元；

上級(jí)補(bǔ)助收入220000萬元；

地方政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入16146萬元；

上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)27540萬元；

動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金13000萬元。

2．總支出合計(jì)為436886萬元，占預(yù)算的107.16％。其中：一般公共預(yù)算支出391887萬元，占預(yù)算的105.92％；政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸還本支出9399萬元，占預(yù)算的100％；上解上級(jí)支出35600萬元，占預(yù)算的129.67％，收入增加，相應(yīng)調(diào)整了上解支出。

一般公共預(yù)算支出項(xiàng)目主要是：

一般公共服務(wù)支出33947萬元，占預(yù)算的98.97％；

公共安全支出12600萬元，占預(yù)算的108.62％；

教育支出33500萬元，占預(yù)算的102.76％；

科學(xué)技術(shù)支出14360萬元，占預(yù)算的100％；

文化旅游體育與傳媒支出6100萬元，占預(yù)算的100％；

社會(huì)保障和就業(yè)支出70658萬元，占預(yù)算的102.89％；

衛(wèi)生健康支出56725萬元，占預(yù)算的104.85％；

節(jié)能環(huán)保支出15661萬元，占預(yù)算的69.3％，主要是環(huán)境保護(hù)局經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目上劃，本級(jí)支出減少；

城鄉(xiāng)社區(qū)支出19373萬元，占預(yù)算的107.63％；

農(nóng)林水支出51000萬元，占預(yù)算的106.58％；

交通運(yùn)輸支出27197萬元，占預(yù)算的138.41％，主要是咸潘線、G351、官朱線、四好公路等項(xiàng)目增加支出；

資源勘探工業(yè)信息等支出20669萬元，占預(yù)算的136.88％，今年增加了對湖北金盛蘭冶金科技有限公司等企業(yè)的支持；

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1028萬元，占預(yù)算的102.80％；

援助其他地區(qū)支出55萬元，占預(yù)算的137.5％；

金融支出310萬元，占預(yù)算的100％；

自然資源海洋氣象等支出4650萬元，占預(yù)算的127.4％；

住房保障支出13400萬元，占預(yù)算的134％，主要是上級(jí)安排老舊小區(qū)改造資金增加了支出；

糧油物資儲(chǔ)備支出2265萬元，占預(yù)算的115.56％；

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2900萬元，占預(yù)算的120.83％；

債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出20萬元；

債務(wù)付息支出5469萬元。

3．一般公共預(yù)算當(dāng)年收支平衡

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

1．政府性基金收入260728萬元，主要收入項(xiàng)目有：

國有土地收益基金收入3600萬元；

農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入6000萬元；

國有土地使用權(quán)出讓收入200000萬元，主要是重大項(xiàng)目土地收入增加；

城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入1500萬元；

政府性基金補(bǔ)助收入8103萬元；

上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)26620萬元；

地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入14905萬元。

2．政府性基金支出260728萬元，主要支出項(xiàng)目有：

文化旅游體育與傳媒支出7萬元；

社會(huì)保障和就業(yè)支出1223萬元；

城鄉(xiāng)社區(qū)支出232036萬元，主要是重大項(xiàng)目土地收入增加安排的支出；

農(nóng)林水支出578萬元；

其他支出2678萬元；

債務(wù)付息支出6277萬元；

債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出14萬元；

抗疫特別國債支出2298萬元；

地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出15617萬元。

3．政府性基金預(yù)算當(dāng)年收支平衡。

（三）社保基金預(yù)算執(zhí)行情況

1．收入合計(jì)56873萬元，其中：

（1）基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入40318萬元，其中：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入10737萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入29581萬元。企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)上劃省級(jí)統(tǒng)籌。

（2）城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入15391萬元。城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)上劃市級(jí)統(tǒng)籌。

（3）失業(yè)保險(xiǎn)基金收入1164萬元。

2．支出合計(jì)52304萬元，其中：

（1）基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出40457萬元，其中：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出10309萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出30148萬元。

（2）城鎮(zhèn)職工醫(yī)療基金支出10923萬元。

（3）失業(yè)保險(xiǎn)基金支出924萬元。

3．社保基金當(dāng)年收支結(jié)余4569萬元。

（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況

1．國有資本經(jīng)營收入合計(jì)2706萬元，其中：其他國有資本經(jīng)營收入2500萬元，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)206萬元。

2．國有資本經(jīng)營支出合計(jì)2706萬元，為公益性設(shè)施投資支出。

3．國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年收支平衡。

二、2022年政府預(yù)算安排建議

政府預(yù)算編制指導(dǎo)思想：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面落實(shí)中央、省、市和縣委、縣政府決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，有保有壓、突出重點(diǎn)、以收定支、量力而行，科學(xué)預(yù)測全年收入預(yù)期，合理安排預(yù)算支出總規(guī)模；大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，集中財(cái)力支持全縣重大發(fā)展戰(zhàn)略和重點(diǎn)領(lǐng)域改革，大力壓減一般性支出，厲行節(jié)約，兜牢兜實(shí)“三保”底線；全面實(shí)施預(yù)算績效管理，促進(jìn)財(cái)政資金提質(zhì)增效；強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管控，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。

（一）一般公共預(yù)算收支安排計(jì)劃

2022年，一般公共預(yù)算情況具體如下：

1．總收入安排為454424萬元，比上年增長4.01％，其中：

地方一般公共預(yù)算收入安排179424萬元，比上年增長12％，其中：稅務(wù)局安排169424萬元，財(cái)政局安排10000萬元；

上級(jí)補(bǔ)助收入安排225000萬元；

上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)20000萬元：

調(diào)入資金安排30000萬元。

2．總支出安排為454424萬元，其中：一般公共預(yù)算支出409435萬元，比上年增長4.48％；政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸還本支出6489萬元；上解上級(jí)支出38500萬元。

一般公共預(yù)算支出項(xiàng)目主要是：

一般公共服務(wù)支出34147萬元，與上年持平；

公共安全支出13100萬元，比上年增長3.97％；

教育支出35372萬元，比上年增長5.59％；

科學(xué)技術(shù)支出14546萬元，比上年增長1.3％；

文化旅游體育與傳媒支出6610萬元，比上年增長8.36％；

社會(huì)保障和就業(yè)支出72070萬元，比上年增長2.00％；

衛(wèi)生健康支出60500萬元，比上年增長6.65％；

節(jié)能環(huán)保支出15761萬元，與上年持平；

城鄉(xiāng)社區(qū)支出20584萬元，比上年增長6.25％；

農(nóng)林水支出53500萬元，比上年增長4.90％；

交通運(yùn)輸支出28900萬元，比上年增長6.26％；

資源勘探工業(yè)信息等支出22668萬元，比上年增長9.67％；　

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1086萬元，比上年增長5.64％；

援助其他地區(qū)支出55萬元；

金融支出310萬元，與上年持平；

自然資源海洋氣象等支出4860萬元，比上年增長4.52％；

住房保障支出14343萬元，比上年增長7.04％；

糧油物資儲(chǔ)備支出2396萬元，比上年增長5.78％；

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3115萬元，比上年增長7.41％；

債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出25萬元；

債務(wù)付息支出5488萬元。

3．一般公共預(yù)算收支平衡。

（二）政府性基金預(yù)算安排計(jì)劃

1．政府性基金收入208500萬元，主要收入項(xiàng)目有：

國有土地收益基金收入3000萬元；

農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入4500萬元；

國有土地使用權(quán)出讓收入152500萬元；

城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入1500萬元；

污水處理費(fèi)收入1000萬元；

政府性基金補(bǔ)助收入6000萬元；

地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入40000萬元。

2．政府性基金支出208500萬元，主要支出項(xiàng)目有：

文化旅游體育與傳媒支出10萬元；

社會(huì)保障和就業(yè)支出700萬元；

城鄉(xiāng)社區(qū)支出145050萬元；

農(nóng)林水支出500萬元；

交通運(yùn)輸支出50萬元；

其他支出27702萬元；

債務(wù)付息支出6500萬元；

債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出50萬元；

地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出27938萬元。

3．政府性基金預(yù)算收支平衡。

（三）社保基金預(yù)算安排計(jì)劃

1．收入合計(jì)58985萬元，其中：

（1）基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入41622萬元，其中：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入10805萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入30817萬元；

（2）城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入16150萬元；

（3）失業(yè)保險(xiǎn)基金收入1213萬元。

2．支出合計(jì)54926萬元，其中：

（1）基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出42206萬元，其中：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出10606萬元，機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出31600萬元；

（2）城鎮(zhèn)職工醫(yī)療基金支出11770萬元；

（3）失業(yè)保險(xiǎn)基金支出950萬元。

3．社保基金預(yù)算收支結(jié)余4059萬元。

（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排計(jì)劃

1．國有資本經(jīng)營收入2500萬元，主要是其他國有資本經(jīng)營收入。

2．國有資本經(jīng)營支出2500萬元，主要為其他國有資本經(jīng)營支出。

3．國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年收支平衡。