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目?錄

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1、2022年嘉魚縣縣級財政決算（草案）的報告

2、關于批準嘉魚縣2022年財政決算的決議

3、2022年嘉魚縣政府決算報表

4、2022年嘉魚縣轉(zhuǎn)移支付安排情況說明

5、2022年嘉魚縣舉借債務情況說明

6、2022年預算績效管理工作開展情況說明

7、2022年嘉魚縣重大政策和重點項目績效執(zhí)行結果情況說明

??8、2022年嘉魚縣一般公共預算“三公”經(jīng)費決算執(zhí)行情況說明

關于嘉魚縣2022年縣級財政

決算（草案）的報告

——2023年9月26日在縣十九屆人大常委會第十二次會議上

縣財政局局長 ?童 ?波

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主任、各位副主任、各位委員：

受縣人民政府委托，向本次人大常委會報告關于2022年縣級財政決算（草案）情況，請予審議。

一、2022年一般公共預算收支決算情況

（一）2022年總收入為408674萬元，為預算調(diào)整的108.6%，其中：

1.本級一般公共預算收入完成152024萬元，為預算調(diào)整的100.33%。分部門完成情況為：

稅務部門完成132169萬元，為預算調(diào)整的91.41%；

財政部門完成19855萬元，為預算調(diào)整的286.05%。

2.上級補助收入187067萬元，為預算調(diào)整的110.94%。

3.政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入23660萬元，為預算調(diào)整的100%。

4.上年結余3500萬元，為預算調(diào)整的100%。

5.調(diào)入資金42423萬元，為預算調(diào)整的146.29%。

（二）2022年總支出為371538萬元，為預算調(diào)整的104.27%，其中：

一般公共服務支出37218萬元，為預算調(diào)整的109.27%；

國防支出4萬元，預算調(diào)整未安排,為上級下達資金；

公共安全支出12232萬元，為預算調(diào)整的107.68%；

教育支出33629萬元，為預算調(diào)整的102.53%；

科學技術支出10260萬元，為預算調(diào)整的93.07%；

文化體育與傳媒支出5041萬元，為預算調(diào)整的105.02%；

社會保障和就業(yè)支出49437萬元，為預算調(diào)整的104.96%；

衛(wèi)生健康支出23706萬元，為預算調(diào)整的109.21%；

節(jié)能環(huán)保支出8501萬元，為預算調(diào)整的115.27%；

城鄉(xiāng)社區(qū)支出20443萬元，為預算調(diào)整的96.13%；

農(nóng)林水支出43342萬元，為預算調(diào)整的104.47%；

交通運輸支出13666萬元，為預算調(diào)整的100.69%；

資源勘探信息等支出46604萬元，為預算調(diào)整的103.04%；

商業(yè)服務業(yè)等支出1604萬元，為預算調(diào)整的110.7%；

金融監(jiān)管支出220萬元，為預算調(diào)整的125.71%，主要是銀保監(jiān)專項支持經(jīng)費增加支出40萬元；

自然資源海洋氣象等支出2455萬元，為預算調(diào)整的110.79%；

住房保障支出16371萬元，為預算調(diào)整的103.22%；

糧油物資儲備支出1044萬元，為預算調(diào)整的92.88%；

災害防治及應急管理支出2660萬元，為預算調(diào)整的128.19%，主要是一般債券潘灣工業(yè)園化工消防救援站項目增加支出530萬元；

債務付息支出5113萬元，為預算調(diào)整的99.98%；

債務發(fā)行費用支出22萬元，為預算調(diào)整的100%；

地方政府債券還本支出6489萬元，為預算調(diào)整的100%；

上解上級支出31477萬元，為預算調(diào)整的104.92%；

（三）2022年度收支結余37136萬元。

二、2022年政府性基金預算收支決算情況

（一）2022年政府性基金收入297003萬元，為預算調(diào)整的106.18%。其中：

本級政府性基金收入135479萬元，為預算調(diào)整的113.74%。其中：國有土地使用權出讓收入132253萬元，為預算調(diào)整的114.1%；城市基礎設施配套費收入1207萬元，為預算調(diào)整的100%；污水處理費收入711萬元，為預算調(diào)整的100%；專項債券對應項目專項收入1308萬元，預算調(diào)整未安排。

上級基金補助收入3218萬元，為預算調(diào)整的139.61%。

政府專項債券轉(zhuǎn)貸收入134538萬元，為預算調(diào)整的100%。

上年結余收入23768萬元，為預算調(diào)整的100%。

（二）2022年政府性基金支出272240萬元，為預算調(diào)整的110.89%。其中：

社會保障和就業(yè)支出365萬元，預算調(diào)整暫未安排；

城鄉(xiāng)社區(qū)支出115201萬元，為預算調(diào)整的103.97%；

農(nóng)林水支出1584萬元，為預算調(diào)整的81.27%；

其他支出98205萬元，為預算調(diào)整的114.37%；

債務付息7533萬元，為預算調(diào)整的99.87%；

債務發(fā)行費支出131萬元，為預算調(diào)整的111.97%；

抗疫特別國債支出11283萬元，為預算調(diào)整的100%；

債務還本支出27938萬元，為預算調(diào)整的100%；

調(diào)出資金10000萬元，預算調(diào)整未安排，調(diào)整到一般公共財政預算。

（三）2022年政府性基金結余24763萬元。

三、2022年社保基金預算收支決算情況

2022年，社會保險基金收入58568萬元，為預算調(diào)整的99.29%。社保基金支出54584萬元，為預算調(diào)整的99.35%。2022年社保基金收支結余3984萬元。

四、2022年國有資本經(jīng)營預算收支決算情況

（一）2022年，國有資本經(jīng)營預算總收入49904萬元，為預算調(diào)整的102.47%。其中：

國有資本經(jīng)營收入49500萬元，為預算調(diào)整的101.64%；

國有資本經(jīng)營上級補助收入11萬元，預算調(diào)整未安排；

國有資本經(jīng)營預算上年結余393萬元，預算調(diào)整未安排。

（二）2022年，國有資本經(jīng)營預算總支出48700萬元，為預算調(diào)整的107.56%。其中：

國有資本經(jīng)營預算支出16277萬元，為預算調(diào)整的100%；

調(diào)出資金32423萬元，為預算調(diào)整的111.8%。

（三）2022年國有資本經(jīng)營預算結余1204萬元。

五、2022年“三公”經(jīng)費支出情況

1、2022年我縣“三公”經(jīng)費支出1637.26萬元，為年初預算的116.15%，較2021年決算減少395.71萬元，下降19.46%，其中：

因公出國（境）費0萬元，與上年持平；

公務用車運行維護費及購置費1129.87萬元，其中：公務用車購置費91.15萬元公務用車運行維護費1038.72萬元，為年初預算的81.31%，較2021年決算減少395.39萬元，下降25.92%；

公務接待費507.39萬元，為年初預算的90.56%，較2021年決算增加0.32萬元，與上年基本持平。

六、2022年政府性債務情況

（一）政府債務限額、余額情況

根據(jù)省財政廳下達2022年政府債務限額，我縣政府債務總限額51.01億元，其中：一般債務總限額19.44億元，專項債務總限額31.57億元。
????截至2022年12月底，我縣政府債務余額45.81億元，其中：一般債務余額16.38億元，專項債務余額29.43億元。政府債務余額均嚴格控制在政府債務限額內(nèi)。

（二）政府債券發(fā)行使用安排情況

截至12月底，嘉魚縣已累計發(fā)行新增政府債券12.37億元，其中：新增一般債券1.71億元，新增專項債券10.66億元。截至12月底，我縣累計發(fā)行再融資債券3.44億元，全部按時用于償還到期政府債券本金。

（三）政府債券還本付息計劃及償債來源

2022年，嘉魚縣到期政府債券本息4.70億元，其中：本金3.44億元，利息1.26億元。到期利息全部通過自有資金償還，到期本金申報再融資債券償還3.44億元。

截至12月底，嘉魚縣按時償還政府債券到期本息4.70億元，其中：本金3.44億元，利息1.26億元。到期利息已全部通過申報再融資債券償還3.44億元。

七、2022年主要工作

（一）財政收入穩(wěn)中有增。開展走訪調(diào)研活動，實打?qū)崬槠髽I(yè)解決難題5個，增強了企業(yè)發(fā)展信心，助力營商環(huán)境優(yōu)化。另一方面，精準有效的分析財政收入走勢，細化工作措施，量化工作責任，加強稅收管理和欠稅清繳，通過管理促收、評估增收、稽查補收等措施，精心調(diào)度經(jīng)濟運行，財政收入穩(wěn)健增長。全縣地方一般公共預算收入累計完成152024萬元，同比下降5.14%，稅收占比79.19%；扣除留抵退稅因素后，可比增長13.4％。地方一般公共預算收入量質(zhì)雙提，呈現(xiàn)出增長穩(wěn)、質(zhì)效實、結構優(yōu)三個特點。

（二）爭資爭項成效明顯。認真研究上級政策，高質(zhì)量提前謀劃大項目、基礎性項目、專項債券項目。全年爭取各項資金29.78億元(含債券資金)，增長53.62%，爭取資金取得了新的突破；全年發(fā)行政府債券項目30個，資金123771萬元。其中：發(fā)行新增一般債券項目11個，資金17171萬元；新增專項債券項目19個，資金106600萬元；全年爭取中央和省預算內(nèi)資金10351萬元，其中：中央預算內(nèi)資金9495萬元、省預算內(nèi)資金856萬元。債券項目主要投入到教育及城區(qū)基礎設施建設等領域有效緩解了重點建設項目的資金需求壓力，促進嘉魚高質(zhì)量發(fā)展，項目的儲備和實施，為組織財政收入提供了堅實的稅源基礎。

（三）財政政策紓困解難。一是建立激勵機制。制定并出臺《嘉魚縣關于促進高質(zhì)量發(fā)展工作獎勵暫行辦法》、《嘉魚縣進一步完善縣鎮(zhèn)財政管理體制有關規(guī)定》，激勵各單位積極向上爭取資金、項目、政策，為重大項目建設提供資金保障。二是積極落實政策。按照穩(wěn)住經(jīng)濟一攬子政策措施要求，落實留抵退稅政策資金8.99億元，組合式減稅降費為實體經(jīng)濟注入發(fā)展新動能；支持服務業(yè)小微企業(yè)及個體工商戶降低成本、減輕負擔。全年國有企業(yè)減免租金戶數(shù)38戶，減免租金76.3萬元；行政事業(yè)單位減免314戶，減免租金201.55萬元。三是推進“免申即享”改革。財政部門把落實“免申即享”惠企惠民政策作為財政部門黨員干部下基層察民情解民憂暖民心實踐活動主要抓手之一，細化政策清單，優(yōu)化兌付流程，下好惠企資金“及時雨”。目前已推出“免申即享”政策清單65個項目，兌付資金17856.63萬元，惠及企業(yè)402戶企業(yè)，惠澤人數(shù)1.7萬余人。“免申即享”政策紅利，企業(yè)融資經(jīng)營成本大幅降低，辦事效率快速提高，企業(yè)發(fā)展信心明顯增強。四是優(yōu)化營商環(huán)境。按照“財政引導、銀企自愿、市場主導、風險自擔”的原則，開展政府采購合同融資（即“政采貸”）業(yè)務，為參與政府采購活動的中小微企業(yè)融資提供便利，積極落實鄂財采發(fā)〔2022〕5號文件精神，解決中小微企業(yè)融資難問題，調(diào)整小微企業(yè)價格評審優(yōu)惠幅度政策，進一步優(yōu)化營商環(huán)境，促進中小微企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

（四）財政監(jiān)管績效凸顯。全縣財政部門依法高效開展預算編審、預算績效、財政監(jiān)督、政府采購、財政評審等支出控管工作，深入開展地方財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪涡袆樱e極開展“一卡通”專項治理“回頭看”，進一步嚴肅財經(jīng)紀律、維護財經(jīng)秩序，為促進經(jīng)濟健康可持續(xù)發(fā)展提供堅強保障。加強財政直達資金和政府投資項目監(jiān)管，財政服務水平和預算績效管理水平不斷提升。聚焦貫徹落實減稅降費政策、政府過緊日子、加強基層“三保”保障、規(guī)范國庫管理、加強資產(chǎn)管理、防范債務風險等六項重點任務，分級開展自查自糾、逐級對下開展復查、強化追責問責和案例通報、定期評估報告行動成效及影響等方式，扎實有序地對存在問題和風險進行治理，全面規(guī)范財經(jīng)秩序平穩(wěn)運行。2022年，財政評審132個政府投資項目，審減資金9300萬元。

主任、各位副主任、各位委員：2022年全縣努力克服經(jīng)濟普遍下行等諸多因素帶來的不利影響，財政運行情況總體良好，但預算平衡難度大，支出保障壓力大、支出效益有待提升、資金分配和執(zhí)行銜接不夠、預算管理精細化程度不高等問題。下一步堅持問題導向，積極踐行縣委縣政府“五提六爭”工作要求，不斷提升管理水平、完善制度體系、切實推進財政治理體系和治理能力的現(xiàn)代化。

以上報告，請予審議。