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目????錄

一、嘉魚縣人大常委會關(guān)于批準2021年縣級財政決算的決議

二、2021年縣級財政決算（草案）的報告

附表格：

一、一般公共預算決算

1．2021年一般公共財政收入表

2．2021年一般公共財政支出表

3．2021年本級一般公共預算本級支出預算表

4．2021年本級一般公共預算本級基本支出決算表

5．2021年一般公共預算稅收返還和轉(zhuǎn)移性收支決算表

6．政府一般債務限額和余額情況表

二、政府性基金預算決算

1．2021年政府性基金收入表

2．2021年政府性基金支出表

3．2021年政府性基金本級支出決算表

4.?政府性基金轉(zhuǎn)移支付表

5.?政府專項債務限額和余額情況表

三、國有資本經(jīng)營預算決算

1．2021年國有資本經(jīng)營收入決算表

2．2021年國有資本經(jīng)營支出決算表

3.??本級國有資本經(jīng)營預算支出表

四、社保基金預算決算

1．2021年社保基金收入表

2．2021年社保基金支出表

五、地方政府債務情況

?1．2021年一般債務限額和余額決算表

?2．2021年專項債務限額和余額決算表

?3．2020年政府債券使用情況表

?4．2021年政府債務發(fā)行及還本付息情況表

六、2021年財政績效管理工作情況說明

七、重大政策和重點項目績效執(zhí)行結(jié)果

關(guān)于嘉魚縣2021年縣級財政決算（草案）的報告

——2022年9月27日在縣十九屆人大常委會第五次會議上

縣財政局局長童波

主任、各位副主任、各位委員：

受縣人民政府委托，向本次人大常委會報告關(guān)于2021年縣級財政決算（草案）情況，請予審議。

一、2021年一般公共預算收支決算情況

（一）2021年總收入為446993萬元，為預算執(zhí)行的102.31％，其中：

1．本級一般公共預算收入完成160277萬元，為預算執(zhí)行的100.05％。分部門完成情況為：

稅務部門完成147193萬元，為預算執(zhí)行的101.37％；

財政部門完成13084萬元，為預算執(zhí)行的87.23％。

2．上級補助收入160114萬元，比上年下降37.06％，為預算執(zhí)行的72.78％，其中主要減少因素：均衡性轉(zhuǎn)移支付減少6489萬元、縣級基本財力保障補助減少22541萬元、結(jié)算補助收入減少16689萬元、教育共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付補助減少1643萬元、社會保障和就業(yè)共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付補助減少17549萬元、交通運輸共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付補助減少4579萬元。

3．政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入16146萬元，為預算執(zhí)行的100％。

4．上年結(jié)余27540萬元，為預算執(zhí)行的100％。

5．調(diào)入資金69884萬元，預算執(zhí)行未安排。

6．動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金13032萬元，為預算執(zhí)行的100.25％。

（二）2021年總支出為443493萬元，為預算執(zhí)行的101.51％，其中：

一般公共服務支出40827萬元，為預算執(zhí)行的120.27％；

國防支出3萬元，預算執(zhí)行未安排，為上級下達資金；

公共安全支出14253萬元，為預算執(zhí)行的113.12％；

教育支出37451萬元，為預算執(zhí)行的111.79％；

科學技術(shù)支出14174萬元，為預算執(zhí)行的98.7％；

文化體育與傳媒支出4930萬元，為預算執(zhí)行的80.82％；

社會保障和就業(yè)支出47868萬元，為預算執(zhí)行的67.75％，主要因為城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險統(tǒng)籌上劃咸寧市和老機保賬戶劃入醫(yī)保專戶5000萬元；

衛(wèi)生健康支出52721萬元，為預算執(zhí)行的92.94％；

節(jié)能環(huán)保支出13639萬元，為預算執(zhí)行的87.09％；

城鄉(xiāng)社區(qū)支出16565萬元，為預算執(zhí)行的85.51％；

農(nóng)林水支出51371萬元，為預算執(zhí)行的100.73％；

交通運輸支出28998萬元，為預算執(zhí)行的106.62％；

資源勘探信息等支出36713萬元，為預算執(zhí)行的177.62％，主要是對各企業(yè)招商引資優(yōu)惠政策資金兌現(xiàn)。

商業(yè)服務業(yè)等支出1347萬元，為預算執(zhí)行的131.03％，主要是增加市場維修費用；

金融監(jiān)管支出125萬元，為預算執(zhí)行的40.32％；

自然資源海洋氣象等支出5093萬元，為預算執(zhí)行的109.53％；

住房保障支出20734萬元，為預算執(zhí)行的154.73％，主要是保障性安居工程、老舊小區(qū)改造、老嘉棉片區(qū)棚改項目還本付息。

糧油物資儲備支出1253萬元，為預算執(zhí)行的55.32％，主要是2020年因為疫情下達中央應急物資保障體系建設(shè)補助資金；

災害防治及應急管理支出3234萬元，為預算執(zhí)行的111.52％；

債務付息支出5029萬元，為預算執(zhí)行的91.95％；

債務發(fā)行費用支出16萬元，為預算執(zhí)行的80％；

地方政府債券還本支出9399萬元，為預算執(zhí)行的100％；

上解上級支出37750萬元，為預算執(zhí)行的106.04％；

（三）2021年度收支結(jié)余3500萬元。

二、2021年政府性基金預算收支決算情況

（一）2021年政府性基金收入295542萬元，為預算執(zhí)行的113.35％。其中：

本級政府性基金收入234182萬元，為預算執(zhí)行的110.93％。其中：國有土地收益基金收入10442萬元，為預算執(zhí)行的290.06％；農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入7113萬元，為預算執(zhí)行的118.55％；國有土地使用權(quán)出讓收入215216萬元，為預算執(zhí)行的107.61％；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入65萬元，為預算執(zhí)行的4.33％；污水處理費收入956萬元，預算執(zhí)行未安排；專項債券對應項目專項收入390萬元，預算執(zhí)行未安排。

上級基金補助收入8072萬元，為預算執(zhí)行的99.62％。

政府專項債券轉(zhuǎn)貸收入26668萬元，為預算執(zhí)行的178.92％。

上年結(jié)余收入26620萬元，為預算執(zhí)行的100％。

（二）2021年政府性基金支出271774萬元，為預算執(zhí)行的104.24％。其中：

文化體育與傳媒支出46萬元，為預算執(zhí)行的657.14％，主要是2020年結(jié)余旅游發(fā)展基金中央補助項目資金。

社會保障和就業(yè)支出1229萬元，為預算執(zhí)行的100.49％。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出237944萬元，為預算執(zhí)行的102.55％。

農(nóng)林水支出428萬元，為預算執(zhí)行的74.05％。

其他支出2202萬元，為預算執(zhí)行的82.23％。

債務付息6278萬元，為預算執(zhí)行的100.02％。

債務發(fā)行費支出28萬元，為預算執(zhí)行的200％。

抗疫特別國債支出1365萬元，為預算執(zhí)行的59.4％。

債務還本支出14405萬元，為預算執(zhí)行的92.24％。

調(diào)出資金7849萬元，預算執(zhí)行未安排，調(diào)整到一般公共財政預算。

（三）2021年政府性基金結(jié)余23768萬元。

三、2021年社保基金預算收支決算情況

2021年，社會保險基金收入63996萬元，為預算執(zhí)行的112.52％。社保基金支出51649萬元，為預算執(zhí)行的98.75％。2021年社保基金收支結(jié)余12347萬元。

四、2021年國有資本經(jīng)營預算收支決算情況　

（一）2021年，國有資本經(jīng)營預算總收入2799萬元，為預算執(zhí)行的103.44％。其中：

國有資本經(jīng)營收入2577萬元，為預算執(zhí)行的103.08％。

國有資本經(jīng)營上級補助收入16萬元，預算執(zhí)行未安排。

國有資本經(jīng)營預算上年結(jié)余206萬元，為預算執(zhí)行的100％。

（二）2021年，國有資本經(jīng)營預算總支出2406萬元，為預算執(zhí)行的88.91％。其中：

國有資本經(jīng)營預算支出2200萬元，為預算執(zhí)行的81.3％。

調(diào)出資金206萬元，預算執(zhí)行未安排。

（三）2021年國有資本經(jīng)營預算結(jié)余393萬元。

五、2021年“三公”經(jīng)費支出情況

“三公”經(jīng)費預算執(zhí)行情況。2021年度全縣“三公”經(jīng)費預算數(shù)為2000萬元，與上年度持平，其中:公務用車運行維護費及購置費安排1404萬元，公務接待費560萬元， 因公出國（境）經(jīng)費安排36萬元。“三公”經(jīng)費決算數(shù)為2033萬元，為預算的 101.65%，比上年增加60萬元,主要原因是2021 年公務用車購置費增加。其中:因公出國(境)經(jīng)費 0 萬元，與上年持平;公務用車購置費480萬元。比上年增加?72萬元，同比增加14.64%，主要原因是疫情防控需要購置疫苗運輸車和疫情流行調(diào)查車、交通執(zhí)法大隊購置執(zhí)法車以及全縣部分單位公車老化更新車輛。本年度共新增購置及更新公務用車 29 臺，比上年15臺增加14臺，其中：一是新購置公務用車 5 臺，其中交通局交通執(zhí)法大隊購置執(zhí)法車 3臺，疾控中心購置疫苗運輸車1臺、購置疫情流行調(diào)查研究車1 臺；二是老舊公務用車更新24臺。購置車輛中包括負壓救護車、處突防爆車等高單價車輛，今年雖然新增和更新車輛數(shù)量增加較多，但是除了特殊車輛外沒有高單價車輛，所以整體公務用車購置費金額同比增幅可控；公務用車運行維護費1045?萬元，為預算的92.8%，比上年同期減少11.28 萬元，同比下降 1.07%;公務接待費508萬元，為預算的90.71%，與上年度基本持平。

六、2021年轉(zhuǎn)移支付執(zhí)行情況說明

2021年，嘉魚縣一般公共預算轉(zhuǎn)移性收入160114萬元，其中：返還性收入11616萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付134940萬元，專項轉(zhuǎn)移支付收入13558萬元。均按規(guī)定用途使用。

七、2021年政府性債務情況

（一）政府債務限額、余額情況

根據(jù)省財政廳下達2021年政府債務限額，我縣政府債務總限額38.25億元（一般債務總限額17.31億元，專項債務總限額20.94億元）。

截至2021年12月底，我縣政府債務余額33.44億元（一般債務余額14.67億元，專項債務余額18.77億元）。政府債務余額均嚴格控制在政府債務限額內(nèi)。

（二）政府債券發(fā)行使用安排情況

截至12月底，嘉魚縣已累計發(fā)行新增政府債券2.54億元（新增一般債券1.19億元，新增專項債券1.35億元）。2021年1－12月發(fā)行的新增債券2.54億元，用于公共安全0.04億元，交通0.26億元，文化教育0.24億元，水利0.12億元，市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0.56億元，生態(tài)環(huán)保0.12億元，棚戶區(qū)改造1.2億元。

截至12月底，我縣累計發(fā)行再融資債券1.87億元，全部按時用于償還到期政府債券本金。

（三）政府債券還本付息計劃及償債來源

2021年，嘉魚縣到期政府債券本息3.49億元（本金2.38億元，利息1.11億元）。到期利息全部通過自有資金償還，到期本金擬通過自有資金償還0.51億元，申報再融資債券償還1.87億元。

截至12月底，嘉魚縣按時償還政府債券到期本息3.49億元（本金2.38億元，利息1.11億元）。到期利息已全部通過自有資金償還，到期本金已通過自有資金償還0.51億元，申報再融資債券償還1.87億元。

八、2021年預算績效工作開展情況說明

?在2021年預算績效工作開展中我縣堅持規(guī)范和加強預算管理，強化支出責任，提高資金使用效益，建立健全預算管理機制。并且根據(jù)財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》（財預〔2011〕285號）、湖北財政廳《關(guān)于深入推進預算績效管理工作的實施意見》、嘉魚縣財政局《全面實施預算績效管理系列制度的通知》嘉財發(fā)【2020】3號文件精神，繼續(xù)積極穩(wěn)妥推進預算績效管理工作、積極推進預算部門、財政開展對重點項目的績效跟蹤。績效跟蹤的資金總量不低于本部門、本級公共財政項目支出的50％。針對項目特點優(yōu)化績效跟蹤的方式和流程，將動態(tài)跟蹤和定期跟蹤相結(jié)合，把績效跟蹤與加強當年預算執(zhí)行、實施預算調(diào)整、優(yōu)化項目管理結(jié)合起來，提高績效跟蹤的及時性和效率性。推進預算部門、財政開展績效自我評價的資金按所有單位參與，重點加強對新增項目的績效評價，以及對以前年度經(jīng)常性項目評價中存在問題整改情況的跟蹤。反映部門履職資金的整體績效和專項資金的績效信息。