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目????錄

一、嘉魚(yú)縣人大常委會(huì)關(guān)于批準(zhǔn)2020年縣級(jí)財(cái)政決算的決議

二、2020年縣級(jí)財(cái)政決算（草案）的報(bào)告

附表格：

一、一般公共預(yù)算決算

1．2020年一般公共財(cái)政收入表

2．2020年一般公共財(cái)政支出表

3．2020年本級(jí)一般公共預(yù)算本級(jí)支出預(yù)算表

4．2020年本級(jí)一般公共預(yù)算本級(jí)基本支出決算表

5．2020年一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移性收支決算表

二、政府性基金預(yù)算決算

1.??政府一般債務(wù)限額和余額情況表

2．2020年政府性基金收入表

3．2020年政府性基金支出表

4．2020年政府性基金本級(jí)支出決算表

5.?政府性基金轉(zhuǎn)移支付表

三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算決算

1．2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入決算表

2．2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出決算表

3.??本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

四、社保基金預(yù)算決算

1．2020年社保基金收入表

2．2020年社保基金支出表

五、地方政府債務(wù)情況

?1．2020年一般債務(wù)限額和余額決算表

?2．2020年專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額和余額決算表

?3．2020年政府債券使用情況表

?4．2020年政府債務(wù)發(fā)行及還本付息情況表

六、2020年財(cái)政績(jī)效管理工作情況說(shuō)明

七、重大政策和重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效執(zhí)行結(jié)果

關(guān)于嘉魚(yú)縣2020年縣級(jí)財(cái)政決算（草案）的報(bào)告

——2021年9月28日在縣十八屆人大常委會(huì)第三十六次會(huì)議上

縣財(cái)政局局長(zhǎng)耿協(xié)剛

主任、各位副主任、各位委員：

????受縣人民政府委托，向本次人大常委會(huì)報(bào)告關(guān)于2020年縣級(jí)財(cái)政決算（草案）情況，請(qǐng)予審議。

第一部分：2020年縣級(jí)財(cái)政決算情況

一、2020年一般公共預(yù)算收支決算

（一）2020年總收入為446090萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的103.03％，其中：

1．本級(jí)一般公共預(yù)算收入完成98464萬(wàn)元，受疫情影響比上年下降21.03％，為調(diào)整預(yù)算的100.09％。分部門(mén)完成情況為：

稅務(wù)部門(mén)完成87470萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的97.21％；

財(cái)政部門(mén)完成10994萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的130.88％。

2．　上級(jí)補(bǔ)助收入254430萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)22.33％，為調(diào)整預(yù)算的107.32％，主要是中央對(duì)湖北疫后重振出臺(tái)了一攬子政策，上級(jí)補(bǔ)助增加，其中：縣級(jí)基本財(cái)力保障補(bǔ)助增加30081萬(wàn)元、教育共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入增加2842萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入增加5994萬(wàn)元、衛(wèi)生健康共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入增加1108萬(wàn)元。

3．政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入39123萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100％。

4．上年結(jié)余17134萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100％。

5．調(diào)入資金36939萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的111.94％。

（二）2020年總支出為418550萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的101.11％，其中：

一般公共服務(wù)支出34184萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的104.6％。

公共安全支出11589萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的97.39％．。

教育支出32521萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的104.91％。

科學(xué)技術(shù)支出11046萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的109.91％。

文化體育與傳媒支出6055萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的123.65％。

社會(huì)保障和就業(yè)支出73430萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的103.42％。

衛(wèi)生健康支出54006萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的114.91％。

節(jié)能環(huán)保支出22568萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的98.12％。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出17180萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的62.39％。

農(nóng)林水支出47848萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的107.93％。

交通運(yùn)輸支出19607萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的103.19％。

資源勘探信息等支出15068萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的79.31％。

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出875萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的69.44％。

金融監(jiān)管支出309萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的412％，主要因疫情原因增加惠普金融上級(jí)轉(zhuǎn)移支付支出。

援助其他地區(qū)支出40萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的200％。

自然資源海洋氣象等支出3609萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的83％。

住房保障支出9938萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的81.5％。

糧油物資儲(chǔ)備支出1952萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的120.49％。

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2382萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的130.88％，主要是疫情防控及防汛抗旱救災(zāi)支出增加。

債務(wù)付息支出4676萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的89.58％。

債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出39萬(wàn)元。

上解上級(jí)支出22134萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的95.31％。

地方政府債券還本支出22717萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100％。

安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4777萬(wàn)元。

（三）2020年度收支結(jié)余27540萬(wàn)元。

二、2020年政府性基金預(yù)算收支決算

（一）2020年政府性基金收入183243萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的97.22％。其中：

本級(jí)政府性基金收入114432萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的95.36％。其中：國(guó)有土地收益基金收入3160萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的70.22％；農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金收入4739萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的86.16％；國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入101502萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的99.51％，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入4745萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的158.17％，專(zhuān)項(xiàng)債券對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)收入286萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的7.15％。

上級(jí)基金補(bǔ)助收入32578萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的101.03％。

政府專(zhuān)項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入28027萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100％。

上年結(jié)余收入8206萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100％

（二）2020年政府性基金支出156623萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的83.21％。其中：

文化體育與傳媒支出31萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的19.75％。

社會(huì)保障和就業(yè)支出182萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的13.83％。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出105810萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的102.17％。

其他支出3661萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的57.78％。

債務(wù)付息5635萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的102.45％。

債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出28萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的280％。

抗疫特別國(guó)債支出14449萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的51.45％。

債務(wù)還本支出6827萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100％。

調(diào)出資金20000萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的60.61％，調(diào)整到公共財(cái)政預(yù)算。

（三）2020年政府性基金結(jié)余26620萬(wàn)元。

三、2020年社保基金預(yù)算收支決算

2020年，社會(huì)保險(xiǎn)基金收入176408.11萬(wàn)元，為預(yù)算的133.74％。社保基金支出159978.69萬(wàn)元，為預(yù)算的123.24％，2020年社保基金收支結(jié)余16429.42萬(wàn)元。

四、2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支決算

2020年，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入2206萬(wàn)元，其中：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入2200萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)上級(jí)補(bǔ)助收入6萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總支出2000萬(wàn)元，主要是增加綠投公司注冊(cè)資本金2000萬(wàn)。2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算結(jié)余206萬(wàn)元。

五、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年，全縣“三公”經(jīng)費(fèi)支出1973.39萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9.21％，同比增加79.66萬(wàn)元，為2020年預(yù)算的98.77％，減少24.61萬(wàn)元。其中：

公務(wù)接待費(fèi)508.65萬(wàn)元，為2020年預(yù)算的90.83％，減少51.35萬(wàn)元。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1056.75萬(wàn)元，為2020年預(yù)算的93.85％，減少69.25萬(wàn)元。

因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比2020年預(yù)算減少36萬(wàn)元。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)407.99萬(wàn)元為2020年預(yù)算的147.82％。主要是公用車(chē)購(gòu)置增加208.15萬(wàn)元，是因?yàn)橐咔榉揽匦枰黾泳茸o(hù)車(chē)、公安防爆車(chē)、城市管理用車(chē)以部分公務(wù)用車(chē)?yán)匣鼡Q。

六、2020年政府性債務(wù)情況

2020年12月末嘉魚(yú)縣債務(wù)限額為363042萬(wàn)元，2020年12月末債務(wù)余額為315370萬(wàn)元。

2020年地方政府債務(wù)還本2.95億元，其中：一般債務(wù)還本2.27億元、專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)還本0.68億元。

2020年地方政府債務(wù)付息1.03億元，其中：一般債務(wù)付息0.47億元、專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)付息0.56億元。

嘉魚(yú)縣2020年申報(bào)發(fā)行并獲轉(zhuǎn)貸新增政府債券37606萬(wàn)元，其中一般債券16406萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債券21200萬(wàn)元。已全部下達(dá)主要投入到教育、交通、停車(chē)場(chǎng)建設(shè)、供電、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、棚戶區(qū)改造及城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等領(lǐng)域。

???七、轉(zhuǎn)移支付執(zhí)行情況說(shuō)明

2020年，嘉魚(yú)縣轉(zhuǎn)移性收入254430萬(wàn)元，較上年增加?22.33％，其中返還性收入11616萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付206879萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入35935萬(wàn)元。均按規(guī)定用途使用。