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——2020年9月29日在縣十八屆人大常委會第二十八次會議上

縣財政局局長　?耿協(xié)剛

主任、各位副主任、各位委員：

受縣人民政府委托，向本次人大常委會報告關于2019年縣級財政決算（草案）情況，請予審議。

一、2019年一般公共預算收支決算

（一）2019年總收入為392426萬元，為調(diào)整預算的102.93％，其中：

1．本級一般公共預算收入完成124685萬元，比上年增長6.04％，為調(diào)整預算的100.04％。分部門完成情況為：

稅務部門完成91103萬元，為調(diào)整預算的102.37％；

財政部門完成33582萬元，為調(diào)整預算的94.21％。

2．上級補助收入207986萬元，比上年增長10.87％，為調(diào)整預算的106.66％，增加的主要項目有：均衡性轉移支付增加12687萬元，教育共同財政事權轉移支付增加1118萬元，社會保障和就業(yè)共同財政事權轉移支付增加7882萬元，衛(wèi)生健康共同財政事權轉移支付增加5763萬元，農(nóng)林水共同財政事權轉移支付增加3442萬元，交通運輸共同財政事權轉移支付增加2877萬元以及固定補助增加4908萬元。

3．政府一般債券轉貸收入39631萬元，為調(diào)整預算的100％。

4．上年結余8887萬元，為調(diào)整預算的100％。

5．調(diào)入資金11237萬元，為調(diào)整預算的224.74％，主要是從政府性基金調(diào)入10000萬元，從財政代管專戶調(diào)入1237萬元。

（二）2019年總支出為375292萬元，為調(diào)整預算的98.44％，其中：

一般公共服務支出31402萬元，為調(diào)整預算的95.74％。

公共安全支出11663萬元，為調(diào)整預算的107％．。

教育支出30087萬元，為調(diào)整預算的90.42％。

科學技術支出8885萬元，為調(diào)整預算的111.06％。

文化體育與傳媒支出3775萬元，為調(diào)整預算的101.07％。

社會保障和就業(yè)支出58457萬元，為調(diào)整預算的85.21％。

衛(wèi)生健康支出支出40114萬元，為調(diào)整預算的102.07％。

節(jié)能環(huán)保支出14749萬元，為調(diào)整預算的113.45％。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出34772萬元，為調(diào)整預算的85.23％。

農(nóng)林水支出54958萬元，為調(diào)整預算的115.34％。

交通運輸支出15049萬元，為調(diào)整預算的116.66％。

資源勘探信息等支出4269萬元，為調(diào)整預算的94.87％。

商業(yè)服務業(yè)等支出1258萬元，為調(diào)整預算的107.52％。

金融監(jiān)管支出75萬元，年初無預算。

援助其他地區(qū)支出17萬元，為調(diào)整預算的100％。

自然資源海洋氣象等支出4732萬元，為調(diào)整預算的104.83％。

住房保障支出13386萬元，為調(diào)整預算的102.97％。

糧油物資儲備支出1601萬元，為調(diào)整預算的104.64％。

災害防治及應急管理支出1714萬元，為調(diào)整預算的112.76％

債務付息支出3533萬元，為調(diào)整預算的101.15％。

債務發(fā)行費用支出44萬元，年初無預算。

上解上級支出25805萬元，為調(diào)整預算的100.8％。

地方政府債券還本支出14947萬元，為調(diào)整預算的100％。

補充預算周轉金－159萬元。

安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金159萬元。

（三）2019年度收支結余17134萬元。

二、2019年政府性基金預算收支決算

（一）2019年政府性基金收入195105萬元，為調(diào)整預算的94.96％。其中：

本級政府性基金收入155082萬元，為調(diào)整預算的93.57％。其中：國有土地收益基金收入3400萬元，為調(diào)整預算的100％；農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入5100萬元，為調(diào)整預算的100％；國有土地使用權出讓收入146436萬元，為調(diào)整預算的93.12％，其他政府性基金相關收入146萬元，年初無預算。

上級基金補助收入2613萬元，為調(diào)整預算的113.61％。

政府專項債券轉貸收入31274萬元，為調(diào)整預算的100％。

上年結余收入6136萬元，為調(diào)整預算的100％

（二）2019年政府性基金支出186899萬元，為調(diào)整預算的91.44％。其中：

文化體育與傳媒支出51萬元，為調(diào)整預算的72.86。

社會保障和就業(yè)支出572萬元，為調(diào)整預算的71.5％。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出161641萬元，為調(diào)整預算的104％。

農(nóng)林水支出577萬元，為調(diào)整預算的113.14％。

其他支出9231萬元，為調(diào)整預算的769％。

債務付息4793萬元，為調(diào)整預算的100％。

債務發(fā)行費支出34萬元，為調(diào)整預算的18.09％。

調(diào)出資金10000萬元，為調(diào)整預算的200％，調(diào)整到公共財政預算。

（三）2019年政府性基金結余8206萬元。

三、2019年社保基金預算收支決算

2019年，社會保險基金收入131429萬元，為預算的105.17％，社保基金支出124392萬元，為預算的108.43％，2019年社保基金收支結余7037萬元。

四、2019年國有資本經(jīng)營預算收支決算

2019年，國有資本經(jīng)營收入200萬元，上年結余100萬元為預算的100％，國有資本經(jīng)營支出300萬元為預算的100％。當年收支平衡。

五、2019年“三公”經(jīng)費支出情況

2019年，全縣“三公”經(jīng)費支出1806.89萬元，同比增長6.87％，其中：公務接待費512.61萬元；公務用車運行維護費1074.3萬元；因公出國（境）費用20.14萬元；公務用車購置費199.84萬元。

六、2019年政府性債務情況

嘉魚縣2019年底債務限額為300529萬元，其中一般債券限額為142078萬元，專項債券限額為158451萬元，2019年12月末嘉魚縣債務余額為277764萬元，沒有超過預警線。

2019年我縣新增政府債券55958萬元，其中新增一般債券資金24684萬元，新增專項債券資金31274萬元。已全部下達主要投入到土地收儲、棚戶區(qū)改造、醫(yī)療衛(wèi)生及城區(qū)基礎設施建設等領域。

七、轉移支付執(zhí)行情況說明

2019年，嘉魚縣轉移性收入207986萬元，較上年增加?10.87％，其中返還性收入11616萬元，一般性轉移支付161593萬元，專項轉移支付收入34777萬元。均按規(guī)定用途使用。