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---2019年9月25日在縣十八屆人大常委會第二十一次會議上

縣財政局局長 　 耿協(xié)剛

主任、各位副主任、各位委員：

受縣人民政府委托，向本次人大常委會報告關于2018年縣級財政決算（草案）情況，請予審查。

2018年，在縣委、縣政府的正確領導和縣人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下，財政部門緊緊圍繞全縣經濟社會發(fā)展總體目標，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，防范政府債務風險，積極科學統(tǒng)籌財政資金，促進我縣各項產業(yè)發(fā)展，加強收入征管，保障重點支出，有力推動了我縣經濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展。

一、2018年四本預算收支決算情況

根據縣十八屆人大常委會第十四次會議關于批準2018年財政預算調整方案的決議，四本預算調整數為：

公共預算總收入為333258萬元，公共預算總支出為333258萬元，收支平衡。

政府性基金收入為159352萬元，政府性基金支出為142831萬元，結余16521萬元。

社保基金預算收入為103416萬元，社保基金預算支出為103416萬元，收支平衡。

國有資本經營預算收入為100萬元，國有資本經營預算支出為100萬元，收支平衡。

（一）2018年公共預算收支決算

1.2018年公共預算收入決算為354633萬元，為調整預算的106%，其中：

(1)本級一般公共預算收入完成117581萬元，比上年增長9.26%，為調整預算的100.07%。分部門完成情況為：

稅務部門完成81759萬元，為調整預算的94.64%；

財政部門完成35822萬元，為調整預算的115.15%。

（2）上級補助收入187599萬元，比上年增加了23.63%，為調整預算的107.17%，主要由于一般性轉移支付增加，年初預算106632萬元，實際下達119522萬元，其中：均衡性轉移支付增加14010萬元，以及縣級基本財力保障補助增加3385萬元。

（3）政府一般債券轉貸收入28876萬元，為調整預算的100%。

（4）上年結余1827萬元，為調整預算的100%。

（5）調入資金8240萬元，為調整預算的82%，主要是從政府性基金調入。

（6）調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金10510萬元。

2.2018年公共財政支出決算為345746萬元，為調整預算的103.75%，其中：

一般公共服務支出33394萬元，為調整預算的70%，主要是行政事業(yè)單位根據厲行節(jié)約規(guī)定，壓縮行政運行費支出。

公共安全支出10158萬元，為調整預算的114%，主要由于增加了看守所工程建設資金1515萬元。

教育支出27525萬元，為調整預算的64%，主要是上級教育專項6746萬元結轉下年支出。

科學技術支出3867萬元，為調整預算的119%，主要是增加了科技三項費支出770萬元。

文化體育與傳媒支出3848萬元，為調整預算的86%，主要是文化館建設資金結轉下年支出。

社會保障和就業(yè)支出68105萬元，為調整預算的155%，主要是增加單位養(yǎng)老保險補助6800萬元和全縣退休人員工資3212萬元。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出35066萬元，為調整預算的87%。

節(jié)能環(huán)保支出4230萬元，為調整預算的59%，主要是上級專項補助比上年減少2358萬元。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出22199萬元，為調整預算的106%，主要是增加了小湖片區(qū)棚戶區(qū)改造項目支出3335萬元。

農林水支出45133萬元，為調整預算的113%。主要是增加了水利補短板項目支出5380萬元。

交通運輸支出9007萬元，為調整預算的84%。

資源勘探信息等支出22168萬元，為調整預算的149%，主要是增加中興拓重大產業(yè)發(fā)展基金支出5668萬元。

商業(yè)服務業(yè)等支出1197萬元，為調整預算的85%。

金融監(jiān)管支出15萬元，為調整預算的17%，主要是減少了上級金融監(jiān)管專項轉移支付。

援助其他地區(qū)支出30萬元，為調整預算的100%。

國土海洋氣象等支出8569萬元，為調整預算的183%，主要是增加了2018年上級土地整治項目支出4795萬元。

住房保障支出10310萬元，為調整預算的142%，主要是增加江家灣棚戶區(qū)改造建設支出703萬元和保障房建設補充資金684萬元。

糧油物資儲備支出1688萬元，為調整預算的68%。

債務付息支出2617萬元，為調整預算的100%。

債務發(fā)行費用支出26萬元，年初無預算

其他支出1萬元，為調整預算的100%。

上解上級支出22821萬元，為調整預算的95%。

地方政府債券還本支出5676萬元，為調整預算的100%。

安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金8096萬元。

3.2018年度公共財政收支結余8887萬元。

（二）政府性基金預算收支決算

1.2018年政府性基金收入135157萬元，為調整預算的85%。其中：

本級政府性基金收入83395萬元，為調整預算的87%。其中：國有土地收益基金收入2623萬元，為調整預算的87%；農業(yè)土地開發(fā)資金收入3935萬元，為調整預算的87%；國有土地使用權出讓收入76837萬元，為調整預算的87%。

上級基金補助收入2380萬元，為調整預算的79%。其中：國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金收入1萬元，大中型水庫移民后期扶持基金收入1092萬元，旅游發(fā)展基金收入50萬元，大中型水庫庫區(qū)基金收入223萬元，彩票公益金收入974萬元，小型水庫移民扶助基金收入40萬元。

政府專項債券轉貸收入14405萬元，為調整預算的55%。

上年結余收入34977萬元（其中污水處理專項結轉20595萬元，水利補短板14382萬元）。

2.2018年政府性基金支出129021萬元，為調整預算的97.95%。其中：

文化體育與傳媒支出1萬。

社會保障和就業(yè)支出1531萬元，占調整預算的66%。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出113120萬元，為調整預算的98%。

農林水支出1138萬元，為調整預算的16%。

其他支出708萬元，為調整預算的62%。

債務付息4194萬元。

債務發(fā)行費支出29萬元，為調整預算的48%。

商業(yè)服務業(yè)等支出60萬元，為調整預算的27%。

調出資金8240萬元，調出到公共財政預算。

3.2018年政府性基金結余6136萬元，結余的主要項目是戀江湖和迎賓大道土地儲備專項債券。

（三）社保基金預算收支決算

2018年，社會保險基金收入110661萬元，為預算的107%，社保基金支出110661萬元，為預算的107%，2018年社保基金收支平衡。

（四）國有資本經營預算收支決算

2018年，國有資本經營收入100萬元，為預算的100%，國有資本經營結余100萬元。

三、“三公”經費支出情況

2018年，全縣“三公”經費支出1690.74萬元，同比下降3.69%，其中：公務接待費518.56萬元；公務用車運行維護費1078.44萬元；因公出國（境）費用8.29萬元；公務用車購置費85.45萬元。

四、舉借政府債務情況說明

我縣政府性債務經過近幾年置換已全部為政府債券，2018年末政府債務總額為221806.5萬元，其中：一般債務98870.5萬元，專項債務122936萬元。

2018年新增政府債券49200萬元，其中：

一般債券23200萬元，項目包括水利補短板5000萬元、“廁所革命”6300萬元、城鄉(xiāng)生活垃圾無害化處理10000萬元、其他項目資金1900萬元。

土地儲備專項債券26000萬元，項目包括首義學院11000萬元、金色年華5000萬元、戀江湖5000萬元、三湖大道2000萬元、方家莊1600萬元、迎賓大道800萬元、檔案館及楊家洪幼兒園600萬。

截至2018年末，一般債券中水利補短板債券資金已全部撥付，“廁所革命”債券資金已撥付2697.41萬元、城鄉(xiāng)生活垃圾無害化處理債券資金已撥付8000萬元、其他項目債券資金已撥付1767.02萬元；土地儲備專項債券中首義學院債券資金撥付17188.78萬元、金色年華債券資金撥付2740.54萬元、檔案館及楊家洪幼兒園債券資金撥付520.14萬元、方家莊債券資金撥付689萬元、三湖大道債券資金撥付966萬元，結余資金除“廁所革命”外在2019年已全部撥付。

主任、各位副主任、各位委員：2018年，財政部門積極應對宏觀經濟下行，房地產遇冷，稅費減免政策密集出臺的猛烈沖擊，多措并舉穩(wěn)增長，凝心聚力謀發(fā)展，攻堅克難促和諧，為我縣的經濟社會發(fā)展發(fā)揮了重要的作用。

到目前為止，2019年預算執(zhí)行比較平穩(wěn)，但財政經濟形勢依然復雜，財政領域風險還很突出，財政改革任務非常艱巨。今后，我們將在縣委、縣政府的堅強領導下，在縣人大及其常委會和社會各界的監(jiān)督和支持下，強化責任擔當，積極主動作為，全力做好今年的財政各項工作，為建設湖北經濟強縣、臨港生態(tài)新城作出新貢獻。