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關(guān)于嘉魚縣2023年政府預算

調(diào)整方案（草案）的報告

?????????????——2023年11月24日在縣第十九屆人大常委會第十三次會議上

縣財政局局長 ?童　波

主任、各位副主任、各位委員：

我受縣人民政府委托，根據(jù)《預算法》及《預算法實施條例》的規(guī)定，按照《中華人民共和國各級人民代表大會常務委員會監(jiān)督法》的要求，向本次會議報告嘉魚縣2023年政府預算調(diào)整方案（草案）的報告，請予審議。

一、一般公共預算收支調(diào)整方案

（一）調(diào)整一般公共預算收入

嘉魚縣第十九屆人大常委會第二次會議審議通過的公共財政預算總收入為416937萬元，現(xiàn)調(diào)整為414097萬元，調(diào)減2840萬元，具體調(diào)整事項如下：

1．本級公共財政收入170350萬元，不作調(diào)整。

2．上級補助收入170000萬元現(xiàn)調(diào)整為172342萬元，調(diào)增2342萬元；

3．地方政府債務轉(zhuǎn)貸收入33284萬元現(xiàn)調(diào)整為23065萬元，調(diào)減10219萬元；

4．上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)由20205萬元現(xiàn)調(diào)整為37136萬元，調(diào)增16931萬元；　

5．調(diào)入資金23098萬元現(xiàn)調(diào)整為11204萬元，調(diào)減11894萬元；

（二）調(diào)整一般公共支出

總支出預算416937萬元現(xiàn)調(diào)整為414097萬元，調(diào)減2840萬元。具體調(diào)整事項如下：

1．一般公共預算支出361653萬元現(xiàn)調(diào)整為344550萬元，調(diào)減17103萬元；其中：

一般公共服務支出40000萬元現(xiàn)調(diào)整為47800萬元，調(diào)增7800萬元；主要兌現(xiàn)績效工資增加支出。

公共安全支出13000萬元現(xiàn)調(diào)整為18200萬元，調(diào)增5200萬元；主要是三中心二平臺，看守所等項目建設增加支出。

教育支出由34000萬元現(xiàn)調(diào)整為43971萬元，調(diào)增9971萬元；主要兌現(xiàn)績效工資增加支出。

科學技術(shù)支出11000萬元現(xiàn)調(diào)整為10800萬元，調(diào)減200萬元；

文化旅游體育與傳媒支出5100萬元現(xiàn)調(diào)整為4800萬元，調(diào)減300萬元；

社會保障和就業(yè)支出52000萬元現(xiàn)調(diào)整為55234萬元，調(diào)增3234萬元；　

衛(wèi)生健康支出25775萬元現(xiàn)調(diào)整為36841萬元，調(diào)增11066萬元；主要兌現(xiàn)績效工資和上級補助收入增加。

節(jié)能環(huán)保支出8600萬元現(xiàn)調(diào)整為3375萬元，調(diào)減5225萬元；2022年畈湖工業(yè)園環(huán)整治、污水處理廠建設發(fā)行一般債券增加支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出23000萬元現(xiàn)調(diào)整為16000萬元，調(diào)減7000萬元；2022年擦亮小鎮(zhèn)、畈湖工業(yè)園還建房、三湖大道建設等建設支出。

農(nóng)林水支出由45992萬元現(xiàn)調(diào)整為50923萬元，調(diào)增4931萬元；　

交通運輸支出15000萬元現(xiàn)調(diào)整為15043萬元，調(diào)增43萬元；　

資源勘探工業(yè)信息等支出47000萬元現(xiàn)調(diào)整為21091萬元，調(diào)減25909萬元；主要企業(yè)獎勵兌現(xiàn)在政府性基金中撥付。

商業(yè)服務業(yè)等支出1650萬元現(xiàn)調(diào)整為1591萬元，調(diào)減59萬元；

援助其他地區(qū)支出由20萬元現(xiàn)調(diào)整為0萬元，調(diào)減20萬元；

金融支出230萬元現(xiàn)調(diào)整為20萬元，調(diào)減210萬元；

自然資源海洋氣象等支出2600萬元調(diào)整為3092萬元，調(diào)增492萬元；　

住房保障支出17256萬元現(xiàn)調(diào)整為7347萬元，調(diào)減9909萬元；老舊小區(qū)改造支出減少。

糧油物資儲備支出1100萬元現(xiàn)調(diào)整為0萬元，調(diào)減1100萬元；主要糧食基金支出減少。

災害防治及應急管理支出2700萬元現(xiàn)調(diào)整為2792萬元，調(diào)增92萬元；

預備費10000萬元現(xiàn)調(diào)整為0萬元，調(diào)減10000萬元；

債務發(fā)行費支出30萬元，未作調(diào)整；

債務付息支出5600萬元，未作調(diào)整。

2．政府債務轉(zhuǎn)貸還本支出13284萬元，未作調(diào)整；

3．上解上級支出42000萬元現(xiàn)調(diào)整為34186萬元，調(diào)減7814萬元；

4．結(jié)轉(zhuǎn)下年預算未安排　，現(xiàn)調(diào)整為22077萬元，調(diào)增22077萬元。

調(diào)整后本年公共財政預算收支平衡。

三、政府性基金預算調(diào)整方案

（一）調(diào)整政府性基金預算收入

政府性基金預算總收入277120萬元現(xiàn)調(diào)整為309846萬元，調(diào)增32726萬元，具體調(diào)整事項如下：

1．國有土地收益基金收入0萬元現(xiàn)調(diào)整為60萬元，調(diào)增60萬元；

2．國有土地使用權(quán)出讓收入150000萬元現(xiàn)調(diào)整為145875萬元，調(diào)減4125萬元；

3．城市基礎設施配套費收入2000萬元現(xiàn)調(diào)整為1500萬元，調(diào)減500萬元；

4．污水處理費收入1000萬元現(xiàn)調(diào)整為1500萬元，調(diào)增500萬元；

5．政府性基金補助收入2500萬元現(xiàn)調(diào)整為2600萬元，調(diào)增160萬元；

6．上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入24755萬元現(xiàn)調(diào)整為24763萬元，調(diào)增8萬元；

7．地方政府專項債務轉(zhuǎn)貸收入95565萬元調(diào)整為133548萬元，調(diào)增37983萬元，增幅較大原因是政策變化，增加專項債務發(fā)行量。

（二）調(diào)整政府性基金預算支出

政府性基金預算總支出277120萬元現(xiàn)調(diào)整為309846萬元，調(diào)增32726萬元，具體調(diào)整事項如下：

1．社會保障和就業(yè)支出700萬元現(xiàn)調(diào)整為1630萬元，調(diào)增930萬元；

2．城鄉(xiāng)社區(qū)支出145155萬元現(xiàn)調(diào)整為129266萬元，調(diào)減15889萬元；

3．農(nóng)林水支出2100萬元現(xiàn)調(diào)整為600萬元，調(diào)減1500萬元；

4．其他支出13535萬元現(xiàn)調(diào)整為67926萬元，調(diào)增54391萬元，增幅較大原因是專項債券發(fā)行大幅增加，增加了其他政府性基金及對應專項債券收入安排的支出；

5．債務發(fā)行費支出134萬元現(xiàn)調(diào)整為153萬元，調(diào)增19萬元；

6．抗疫特別國債支出0萬元現(xiàn)調(diào)整為986萬元，調(diào)增986萬元；

7．年終結(jié)余43585萬元現(xiàn)調(diào)整為60472萬元，調(diào)增16887萬元。

調(diào)整后本年政府性基金預算收支平衡。

三、社保基金預算調(diào)整方案

2023年社保基金預算未作調(diào)整。

四、國有資本經(jīng)營預算調(diào)整方案

（一）調(diào)整國有資本經(jīng)營預算收入

國有資本經(jīng)營預算總收入10000萬元現(xiàn)調(diào)整為11214萬元，調(diào)增1214萬元，具體調(diào)整事項如下：

1其他國有資本經(jīng)營收入10000萬元現(xiàn)調(diào)整為10010萬元，調(diào)增10萬元。

2．上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)0萬元現(xiàn)調(diào)整為1204萬元，調(diào)增1204萬元。

（二）調(diào)整國有資本經(jīng)營預算支出

國有資本經(jīng)營預算總支出10000萬元現(xiàn)調(diào)整為11214萬元，調(diào)增1214萬元，具體調(diào)整事項如下：

1．其他國有資本經(jīng)營預算支出10000萬元現(xiàn)調(diào)整為10萬元，調(diào)減9990萬元。

2．國有資本經(jīng)營預算調(diào)出資金未作預算現(xiàn)調(diào)整為11204萬元，調(diào)增11204萬元。

五、政府債券預算調(diào)整情況

今年以來，為落實穩(wěn)經(jīng)濟－攬子政策，加快地方政府債券發(fā)行及使用，全年債券基本發(fā)行完畢。按照地方政府債券預算管理規(guī)定，債券發(fā)行需要納入預算管理。現(xiàn)就債券調(diào)整及引起收入變動情況報告如下：

縣級政府債券發(fā)行139002萬元（不含再融資債券17611萬元）。其中，一般債券16402萬元，專項債券122600萬元。

1．一般債券情況。擬安排11個項目共16402萬元，全部為民生類項目。

2．專項債券情況。擬安排14個項目共122600萬元。包含民生類項目12個94600萬元，環(huán)境整治項目2個28000萬元

主任、各位副主任、各位委員，經(jīng)過此次調(diào)整后，我們將嚴格按照調(diào)整后預算執(zhí)行，面對當前疫情后經(jīng)濟低迷的形勢，強化責任擔當，努力完成全年財政收支目標任務；嚴格執(zhí)行《預算法》，把預算法各項規(guī)定作為財政管理活動的行為準則，硬化預算約束，集中精力抓好人大批準預算的執(zhí)行和既定政策的落實；做好“三保”保障工作，防范財政風險，主動接受人大、政協(xié)監(jiān)督，積極組織收入，科學調(diào)度資金，全力確保收支預算平衡，為我縣高質(zhì)量發(fā)展作出應有的貢獻。

以上報告，請予審議。

嘉魚縣1-11月份直達資金使用情況報告

????根據(jù)直達資金監(jiān)控系統(tǒng)顯示，截至11月23日，嘉魚縣直達資金分配率100％，支付率74.5％。

?????一、主要做法

1、加強領(lǐng)導，明確相關(guān)股室的職責分工，建立分工明確、責任到人的工作機制，保障直達資金的分配率、撥付效率大幅提高。

2、嚴格按照國庫集中支付制度和直達資金使用要求，充分利用直達資金監(jiān)控系統(tǒng)，由專人負責對直達資金開展日常審核查詢，對預算下達、撥付使用、績效目標實行全過程監(jiān)管，點對點將資金支付至最終收款人，通過系統(tǒng)監(jiān)控，跟蹤資金支出進度和流向；同時對指標文件標識、資金分配下達、資金支出憑證等資料進行重點核實，發(fā)現(xiàn)問題即知即改。

3、依托監(jiān)控系統(tǒng)建立資金臺賬，積極協(xié)同各業(yè)務股室收集整理直達資金相關(guān)信息，全面反映資金分配、下達、支付、使用和惠企利民情況。

????4、月通報與重點監(jiān)管相結(jié)合。一是每月召開各業(yè)務股室主要負責人碰頭會議，溝通協(xié)調(diào)直達資金整體推進工作，通過書面形及時向各業(yè)務股室通報直達資金整體情況，同時對各業(yè)務股室未及時處理相關(guān)業(yè)務或違反預警規(guī)則的情況，督促其及時整改。二是開展重點監(jiān)管，每月根據(jù)平臺監(jiān)控情況，選取一個進行重點檢查。

?????二、下一步工作計劃

????1、督促業(yè)務股室收到直達資金指標后立即著手安排資金的使用，將數(shù)據(jù)導入直達資金系統(tǒng)，確保第一時間分配到具體單位。

????2、按照上級財政對直達資金監(jiān)控工作的指導要求，確保直達資金系統(tǒng)數(shù)據(jù)與一體化系統(tǒng)保持一致，包括資金分配下達進度、支付進度、惠企利民補貼補助發(fā)放數(shù)據(jù)、指標文號、科目、預算項目、金額、時間等，全面提升監(jiān)控系統(tǒng)數(shù)據(jù)質(zhì)量。

????3、在優(yōu)先“三保”支出的前提下，科學調(diào)度資金，督促業(yè)務股室積極聯(lián)系相關(guān)預算單位，進一步推動部門加快項目實施進度，盡快將預算指標落實到具體項目，及時規(guī)范形成支出，轉(zhuǎn)化為實物工作量，努力避免“錢等項目”，切實發(fā)揮直達資金對做好“六穩(wěn)”工作、落實“六保”任務的重要作用

。