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嘉魚縣司法局2022年部門預(yù)算公開(kāi)情況　

目　　錄

一、主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

（一）主要職責(zé)

（二）部門預(yù)算單位的構(gòu)成

（三）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、2022年部門預(yù)算編制情況及說(shuō)明

（一）預(yù)算收支（包括政府性基金）安排及增減變化情況說(shuō)明

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說(shuō)明

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說(shuō)明

（四）政府采購(gòu)預(yù)算安排及增減變化情況說(shuō)明

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用及增減變化情況說(shuō)明

三、2022年預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

四、2022年部門預(yù)算表

五、名詞解釋

一、主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

（一）主要職責(zé)

1．承擔(dān)全面依法治縣重大問(wèn)題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)部門提出全面依法治縣中長(zhǎng)期規(guī)劃建議，負(fù)責(zé)有關(guān)重大部署督察工作。

2．承擔(dān)縣政府規(guī)范性文件的解釋工作。負(fù)責(zé)政府規(guī)范性文件實(shí)施情況的評(píng)估工作。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)部門之間在實(shí)施規(guī)范性文件中的有關(guān)爭(zhēng)議和問(wèn)題。承辦清理、編纂縣政府規(guī)范性文件工作，對(duì)規(guī)范性文件提出清理和修改意見(jiàn)。承擔(dān)縣政府規(guī)范性文件和重大行政決策合法性審查的具體工作。承擔(dān)縣政府簽署的法律文件的審查工作。負(fù)責(zé)縣政府及縣政府各部門規(guī)范性文件的審查及上報(bào)備案工作。協(xié)助配合立法調(diào)研工作。

3．承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)全縣法治政府建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督全縣依法行政工作。指導(dǎo)、監(jiān)督全縣行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作。負(fù)責(zé)縣政府行政復(fù)議和應(yīng)訴案件辦理工作，承辦申請(qǐng)縣政府裁決的行政復(fù)議案件工作。

4．負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)全縣行政執(zhí)法，承擔(dān)推進(jìn)行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。負(fù)責(zé)縣政府行政執(zhí)法監(jiān)督的具體工作。

5．承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃全縣法治社會(huì)建設(shè)的責(zé)任。負(fù)責(zé)擬訂全縣法治宣傳教育規(guī)劃，組織實(shí)施普法宣傳和對(duì)外法治宣傳工作。指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作。推動(dòng)人民參與和促進(jìn)法治建設(shè)。指導(dǎo)全縣人民調(diào)解工作。負(fù)責(zé)全縣人民監(jiān)督員、人民陪審員的選任管理和委派工作。

6．指導(dǎo)、管理全縣社區(qū)矯正工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)刑滿釋放人員幫教安置工作。

7．負(fù)責(zé)擬訂全縣公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源。指導(dǎo)、監(jiān)督全縣律師、法律援助、司法鑒定、公證和基層法律服務(wù)管理工作。

8．指導(dǎo)、管理全縣司法所工作。負(fù)責(zé)全縣司法行政系統(tǒng)警車管理、財(cái)務(wù)管理和信息化建設(shè)等工作。負(fù)責(zé)全縣司法行政系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)工作。

9．完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

（二）部門預(yù)算單位的構(gòu)成

本單位部門預(yù)算為嘉魚縣司法局本級(jí)。

（三）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

2022年部門預(yù)算包括本級(jí)和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入情況由于本單位沒(méi)有政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入，所以本單位的收入僅指一般公共預(yù)算收入；支出情況包括機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括普法宣傳、法制辦工作、全面依法治縣、社區(qū)矯正、人民調(diào)解、法律援助辦案等工作經(jīng)費(fèi)。

本單位為全額撥款行政單位，單位內(nèi)設(shè)股室10個(gè)，分別是辦公室、政策法規(guī)股、行政復(fù)議與應(yīng)訴股、行政執(zhí)法監(jiān)督股、普法與依法治理股、人民參與和促進(jìn)法治股、公共法律服務(wù)股（行政審批股）、縣社區(qū)矯正工作管理局、法律援助中心和依法治縣委員會(huì)辦公室秘書股。另事業(yè)單位人民調(diào)解中心，派出機(jī)構(gòu)包括8個(gè)司法所，分別是陸溪司法所、高鐵嶺司法所、魚岳司法所、官橋司法所、新街司法所、潘家灣司法所、渡普司法所、牌洲灣司法所。目前行政編制48人，事業(yè)編3人，本年度行政在職人員41人，事業(yè)在職人員2人，退休人員25人。

二、2022年部門預(yù)算編制情況及說(shuō)明

（一）預(yù)算收支（包括政府性基金）安排及增減變化情況說(shuō)明

嘉魚縣司法局2022年收入預(yù)算總額為　1310.14萬(wàn)元，比上年增加17.08萬(wàn)元，增加1.32％。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1038.14　萬(wàn)元；政府性基金收入0萬(wàn)元；其他收入272萬(wàn)元。增加主要原因：本年度行政在職人員增加6人。

嘉魚縣司法局2022年支出預(yù)算總額為1310.14萬(wàn)元，比上年增加17.08萬(wàn)元，增加1.32％。增加主要原因：本年度行政在職人員增加6人。

嘉魚縣司法局2022年無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說(shuō)明

嘉魚縣司法局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算　146.90萬(wàn)元，占預(yù)算總額的11.21　　％，比上年減少6.04萬(wàn)元，減少3.95　％。其中：辦公費(fèi)12.4　萬(wàn)元、印刷費(fèi)8萬(wàn)元、水電費(fèi)　8　萬(wàn)元、郵電費(fèi)　7　萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)　1萬(wàn)元、差旅費(fèi)　5萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用　0　萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)10萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)3萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)8.5萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)10萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.35萬(wàn)元、福利費(fèi)6.69萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用24.06萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出15.90萬(wàn)元。減少主要原因?yàn)椋赫J(rèn)真貫徹厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)有關(guān)精神，落實(shí)過(guò)緊日子的要求，壓減一般性開(kāi)支和非必需、非剛性支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說(shuō)明

嘉魚縣司法局2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算　29.50萬(wàn)元，占預(yù)算總額的2.25　％，比上年減少24.50萬(wàn)元，減少45.37　％。減少原因：持厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)，從嚴(yán)控制和壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

因公出國(guó)（境）費(fèi)用　0　萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，減少0％。因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，沒(méi)有因公出（境）計(jì)劃。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年持平。

2022年未安排公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算0萬(wàn)元。減少主要原因：2022年未安排公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃。

公務(wù)接待費(fèi)8.5萬(wàn)元，比上年減少1.5萬(wàn)元，減少15％。減少原因：壓縮開(kāi)支，減少公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支。

（四）政府采購(gòu)預(yù)算安排及增減變化情況說(shuō)明

嘉魚縣司法局嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》《湖北省政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年版）》（鄂政辦發(fā)〔2020〕56號(hào)）有關(guān)規(guī)定，切實(shí)做到“應(yīng)編盡編，應(yīng)采盡采”。2022年，我單位政府采購(gòu)預(yù)算238.43萬(wàn)元，其中：貨物類政府采購(gòu)預(yù)算40萬(wàn)元，服務(wù)類政府采購(gòu)預(yù)算26.6萬(wàn)元，工程類政府采購(gòu)預(yù)算171.83萬(wàn)元。比上年減少24.07萬(wàn)元，減少9.17％。減少主要原因：壓縮開(kāi)支，減少政府采購(gòu)預(yù)算開(kāi)支。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用及增減變化情況說(shuō)明

截至2021年12月31日嘉魚縣司法局共有車輛　7　輛，其中：執(zhí)法用車7輛。總數(shù)與2020年持平，原因：按照程序報(bào)廢車輛1臺(tái)，新增車輛1臺(tái)。

嘉魚縣司法局價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），比2020年末減少0臺(tái)（套），原因：按照程序處置0臺(tái)（套），新購(gòu)置　0臺(tái)（套）。

三、2022年預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效工作開(kāi)展情況

2022年嘉魚縣司法局項(xiàng)目支出644.83萬(wàn)元，其中重點(diǎn)項(xiàng)目14個(gè)。各項(xiàng)目均按照預(yù)算績(jī)效管理工作的要求，開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)編制與評(píng)審、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)等工作，并關(guān)注項(xiàng)目目標(biāo)與預(yù)算內(nèi)容、工作計(jì)劃的一致性，同時(shí)結(jié)合縣政府辦公室重點(diǎn)工作任務(wù)、資金使用方向，對(duì)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行整合、調(diào)整、完善，形成了科學(xué)合理、高度精煉、重點(diǎn)突出的核心指標(biāo)體系。

四、嘉魚縣司法局單位2022部門收支預(yù)算附表（見(jiàn)附件）

五、專業(yè)名詞解釋

1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2．“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

3．政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

4．財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5．其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

6．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。