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嘉魚縣民政局2022年部門預(yù)算公開情況

目 錄

一、主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

(一)主要職責(zé)

(二)部門預(yù)算單位的構(gòu)成

(三)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、2022年部門預(yù)算編制情況及說明

(一)預(yù)算收支(包括政府性基金)安排及增減變化情況說明

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明

(四)政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

(五)國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

三、2022年預(yù)算績效情況說明

四、2022年部門預(yù)算表

五、名詞解釋

一、主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

(一)主要職責(zé)。

(1)擬訂全縣民政事業(yè)中、長期發(fā)展規(guī)劃和年度工作計(jì)劃,負(fù)責(zé)民政工作方針、政策、法規(guī)的組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

(2)依法對社會(huì)團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位進(jìn)行登記、管理和監(jiān)察。

(3)牽頭擬訂社會(huì)救助規(guī)劃,健全城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系,負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、五保供養(yǎng)、孤兒救助、臨時(shí)救助、生活無著人員救助等工作。

(4)負(fù)責(zé)縣域內(nèi)行政建制的設(shè)立、撤銷、更名和行政區(qū)劃變更的審核報(bào)批工作,負(fù)責(zé)縣域內(nèi)行政區(qū)域界線按勘定工作,負(fù)責(zé)全縣地名命名、更名、銷名審核工作和地名公共服務(wù)體系建設(shè)。

(5)指導(dǎo)全縣城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)建設(shè),提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議,推動(dòng)基層民主政治建設(shè)。

(6)擬訂全縣社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,指導(dǎo)社會(huì)福利事業(yè)單位建設(shè)管理和福利彩票發(fā)行工作,管理本級(jí)福利基金,指導(dǎo)縣域內(nèi)社會(huì)福利企業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)營,負(fù)責(zé)社會(huì)福利企業(yè)申報(bào)、審核、年檢工作,負(fù)責(zé)慈善促進(jìn)事業(yè)政策、法規(guī)的落實(shí),負(fù)責(zé)社會(huì)捐助工作,負(fù)責(zé)老年人、孤兒、殘疾人等特殊群體權(quán)益保障工作。

(7)負(fù)責(zé)婚姻登記管理、兒童收養(yǎng)、殯葬管理和流浪乞討人員救助工作。

(8)擬訂民政社會(huì)工作發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)志愿者隊(duì)伍建設(shè),推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)。

(9)承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

(二)部門預(yù)算單位的構(gòu)成。

部門預(yù)算單位構(gòu)成包括本級(jí)和所屬二級(jí)單位。

(三)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置。

嘉魚縣民政局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)三股一室:兒童福利(養(yǎng)老服務(wù))股、基層政權(quán)建設(shè)和區(qū)劃地名股、社會(huì)組織管理與慈善事業(yè)促進(jìn)和社會(huì)工作股、辦公室。局屬事業(yè)單位6個(gè):救助局(副科)、未成年人保護(hù)中心(縣救助站)、福利彩票有獎(jiǎng)募捐辦公室、殯管所、縣養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心(縣社會(huì)福利院)、婚姻登記處。

二、2022年部門預(yù)算編制情況及說明

(一)預(yù)算收支(包括政府性基金)安排及增減變化情況說明。

民政局2022年收入預(yù)算總額為17072.59萬元,比上年增加13473.42萬元,增加了374.34%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2602.07萬元;政府性基金撥款收入180萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款4萬元,其他收入14286.52萬元。增加的主要原因:一是根據(jù)上年度支出及結(jié)余額度,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目資金中特困救助資金預(yù)算較上年減少580萬元,殘疾人兩補(bǔ)減少200萬元,城鎮(zhèn)低保減少100萬元,高齡津貼增加了105萬元,縣級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助等減少了222.1萬元,合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算較上年減少了997.1萬元;二是政府性基金撥款收入增加了180萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款增加4萬元;三是其他收入增加了14286.52萬元,主要是:根據(jù)歷年上級(jí)項(xiàng)目補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn),今年上級(jí)項(xiàng)目補(bǔ)助資金列入補(bǔ)助資金6792萬元,公墓建設(shè)等增加7494.52萬元。

民政局2022年支出預(yù)算總額為17072.59萬元,比上年增加13473.42萬元,增加374.34%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2602.07萬元,政府性基金撥款支出180萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出4萬元,其他支出14286.52萬元。增加的主要原因:一是根據(jù)上年度支出及結(jié)余額度,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出減少997.1萬元,其中特困救助資金減少580萬元,殘疾人兩補(bǔ)減少200萬元,城鎮(zhèn)低保減少100萬元,縣級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助等支出減少222.1萬元,高齡津貼支出增加105萬元;二是政府性基金撥款支出增加180萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出增加4萬元;三是其他支出增加14286.52萬元,主要是:今年上級(jí)項(xiàng)目補(bǔ)助支出列入其他支出6792萬元,公墓建設(shè)等增加支出7494.52萬元。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明。

民政局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算83.5萬元,占預(yù)算總額的0.5%,比上年減少16萬元,減少16%。其中:辦公費(fèi)5.5萬元、印刷費(fèi)2.1萬元、水電費(fèi)9.2萬元、郵電費(fèi)2.5萬元、物業(yè)管理費(fèi)1.5萬元、差旅費(fèi)3.2萬元、因公出國(境)費(fèi)用 0萬元、維修(護(hù))費(fèi) 2.5萬元、會(huì)議費(fèi)3萬元、培訓(xùn)費(fèi)2萬元、公務(wù)接待費(fèi)4萬元、勞務(wù)費(fèi)4萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi) 0萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)8.22萬元、福利費(fèi)10.28萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元、其他交通費(fèi)用15.16萬元、其他商品和服務(wù)支出4.89萬元、辦公設(shè)備購置費(fèi)2萬元。減少主要原因?yàn)?認(rèn)真貫徹厲行節(jié)約反對浪費(fèi)有關(guān)精神,落實(shí)過緊日子的要求,壓減一般性開支和非必需、非剛性支出。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明。

民政局 2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算7萬元,占預(yù)算總額的0.04%,與上年持平。

因公出國(境)費(fèi)用 0萬元,比上年減少 0萬元,減少 0%。因公出國(境)費(fèi)用0萬元,沒有因公出(境)計(jì)劃。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元,與上年持平。

2022年未安排公務(wù)用車購置預(yù)算0萬元,主要原因:2022年未安排公務(wù)用車購置計(jì)劃。

公務(wù)接待費(fèi)4萬元,與上年持平,主要原因:根據(jù)年度工作安排,牢固樹立過緊日子思想,堅(jiān)持厲行節(jié)約、反對浪費(fèi),減少公務(wù)接待費(fèi)開支。

(四)政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明。

民政局嚴(yán)格按照《中華人民共和國政府采購法》《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)(2021年版)》(鄂政辦發(fā)〔2020〕56號(hào))有關(guān)規(guī)定,切實(shí)做到“應(yīng)編盡編,應(yīng)采盡采”。2022年,我單位政府采購預(yù)算76.7萬元,其中:貨物類政府采購預(yù)算42.7萬元,服務(wù)類政府采購預(yù)算34萬元,工程類政府采購預(yù)算285萬元。比上年增加295萬元,增加442%。增加主要原因:未成年人保護(hù)中心基建工程款有285萬元預(yù)算。

(五)國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明。

截至2022年12月31日民政局共有車輛7輛,其中:局機(jī)關(guān)公務(wù)用車一輛,下屬單位救助站、福利院專業(yè)用車各一輛,殯儀館專業(yè)用車四輛,根據(jù)業(yè)務(wù)量,業(yè)務(wù)用車支出稍高于公務(wù)用車。

三、2022年預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效工作開展情況。

2022年民政局項(xiàng)目支出16438.21萬元,其中重點(diǎn)項(xiàng)目6個(gè)。各項(xiàng)目均按照預(yù)算績效管理工作的要求,開展績效目標(biāo)編制與評審、績效運(yùn)行監(jiān)控、績效評價(jià)等工作,并關(guān)注項(xiàng)目目標(biāo)與預(yù)算內(nèi)容、工作計(jì)劃的一致性,同時(shí)結(jié)合縣政府辦公室重點(diǎn)工作任務(wù)、資金使用方向,對預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)進(jìn)行整合、調(diào)整、完善,形成了科學(xué)合理、高度精煉、重點(diǎn)突出的核心指標(biāo)體系。

(二)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)表(見附件)。

四、民政局單位2022部門收支預(yù)算附表(見附件)

五、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi):指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

3.政府采購:是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度,是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入:指從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

6.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。