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?????????????????????嘉魚縣民政局2020年部門決算公開情況說明

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、人員情況

第二部分 2020年部門決算公開表

第三部分 2020年部門決算說明

一、部門決算收入支出總體情況說明

二、部門決算收支增減變化情況說明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行情況說明

四、政府采購情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出及會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)情況說明

六、國有資產(chǎn)占用情況說明

七、2020年度預(yù)算績效執(zhí)行情況說明

八、政府性基金支出決算表情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

十、扶貧資金安排情況說明

第四部分 名詞解釋

根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《部門決算管理制度》，現(xiàn)將我局2020年部門決算公開如下:

第一部分 ?單位概況

一、主要職能

1.擬訂全縣民政事業(yè)中、長期發(fā)展規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，負(fù)責(zé)民政工作方針、政策、法規(guī)的組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

2.依法對社會團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位進(jìn)行登記、管理和監(jiān)察。

3.牽頭擬訂社會救助規(guī)劃，健全城鄉(xiāng)社會救助體系，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、五保供養(yǎng)、孤兒救助、臨時(shí)救助、生活無著人員救助等工作。

4.負(fù)責(zé)縣域內(nèi)行政建制的設(shè)立、撤銷、更名和行政區(qū)劃變更的審核報(bào)批工作，負(fù)責(zé)縣域內(nèi)行政區(qū)域界線按勘定工作，負(fù)責(zé)全縣地名命名、更名、銷名審核工作和地名公共服務(wù)體系建設(shè)。

5.指導(dǎo)全縣城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)建設(shè)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動基層民主政治建設(shè)。

6.擬訂全縣社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)社會福利事業(yè)單位建設(shè)管理和福利彩票發(fā)行工作，管理本級福利基金，指導(dǎo)縣域內(nèi)社會福利企業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)營，負(fù)責(zé)社會福利企業(yè)申報(bào)、審核、年檢工作，負(fù)責(zé)慈善促進(jìn)事業(yè)政策、法規(guī)的落實(shí)，負(fù)責(zé)社會捐助工作，負(fù)責(zé)老年人、孤兒、殘疾人等特殊群體權(quán)益保障工作。

7.負(fù)責(zé)婚姻登記管理、兒童收養(yǎng)、殯葬管理和流浪乞討人員救助工作。

8.擬訂民政社會工作發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)志愿者隊(duì)伍建設(shè)，推進(jìn)社會工作人才隊(duì)伍建設(shè)。

9.承辦上級交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

嘉魚縣民政局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)三股一室:社會事務(wù)和兒童福利股(養(yǎng)老服務(wù)股)、基層政權(quán)建設(shè)和區(qū)劃地名股、社會組織管理與慈善事業(yè)促進(jìn)和社會工作股、辦公室(規(guī)劃財(cái)務(wù)股)。局屬事業(yè)單位6個(gè):救助局(副科)、流浪未成年人救助保護(hù)中心、福利彩票有獎募捐辦公室、殯管所、福利院、婚姻登記處。

三、人員情況

行政編制10個(gè)，參照機(jī)關(guān)執(zhí)行的事業(yè)編制11個(gè)，事業(yè)編制29個(gè)。年末實(shí)際在職職工50人，以錢養(yǎng)事人員4人，公益崗位及聘用人員82人，退休人員54人。

第二部分2020年部門決算公開表(見附表)

第三部分2020年部門決算說明

一、部門決算收支情況總體說明

1.2020年決算收入合計(jì)9631.41萬元，其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入9049.74萬元，占收入總額的 93.96% ;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入449.89萬元，占收入總額的4.67%。，事業(yè)收入131.78萬元，占收入總額的 1.37%。

2.2020年支出合計(jì)9631.41萬元，其中:基本支出842.02萬元，占支出總額的8.74%;項(xiàng)目支出8789.39萬元，占支出總額的91.26%。

二、部門決算收支增減變化情況說明

1.2020年財(cái)政撥款收入9499.63萬元。與2019年6174.24萬元相比，財(cái)政撥款收入增加3325.39萬元。主要原因是:2020年受疫情影響，救助對象發(fā)放了物價(jià)補(bǔ)貼及生活補(bǔ)貼。

2.2020年財(cái)政撥款支出9499.63萬元。與2019年支出6174.24萬元相比，財(cái)政撥款支出增加3325.39萬元。主要原因是:2020年受疫情影響，救助對象發(fā)放了物價(jià)補(bǔ)貼及生活補(bǔ)貼。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行情況說明

2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)合計(jì)65.35萬元，與2019年86.91相比，減少21.56萬元，主要是我單位社會救助勞務(wù)購買服務(wù)支出按政策納入了專項(xiàng)項(xiàng)目資金中，減少了基本支出中的勞務(wù)開支。

四、政府采購情況說明

2020年政府采購金額合計(jì)273.2萬元，其中:貨物類123萬元;維修工程類85.2萬元;服務(wù)類 65萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出及會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)情況說明

1.2020年“三公”經(jīng)費(fèi)決算合計(jì)9.5萬元。2020年預(yù)算13萬元（不包括殯管所三公經(jīng)費(fèi)21萬元），其中公務(wù)接待費(fèi)6萬元，小車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬元。預(yù)算與決算對比多3.5萬元，主要原因：因考慮發(fā)生特殊事情，故預(yù)算金額多一點(diǎn)。因公出國0萬元，因公出國的人數(shù)與批次為0；公務(wù)用車購置0輛，原有車量3輛，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元，與2019年持平，主要原因:公務(wù)用車次數(shù)及維修費(fèi)與上年支出相差很小。公務(wù)接待費(fèi)5.5萬元，批次95，人次840，與2020年相比，增加0.8萬，主要原因:2020年下半年交叉檢查較多，接待相應(yīng)增加。

2.2020年會議費(fèi)支出4萬元，主要是低保等專項(xiàng)業(yè)務(wù)會議支出。

3.2020年度培訓(xùn)費(fèi)支出8.5萬元，包括全縣社工培訓(xùn)，農(nóng)村留守兒童主任督導(dǎo)員等專項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

六、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年底，我局資產(chǎn)總額合計(jì)3645.8萬元，其中:流動資產(chǎn)1.2萬元，固定資產(chǎn)原值3644.6萬元。局機(jī)關(guān)公務(wù)用車1輛，救助站、福利院專業(yè)用車各一輛，殯儀館殯葬專業(yè)用車4輛。

七、2020年度預(yù)算績效執(zhí)行情況說明

2020年度項(xiàng)目資金嚴(yán)格按照預(yù)算績效執(zhí)行，每年對上年度項(xiàng)目進(jìn)行績效自評，填寫自評表，并寫出項(xiàng)目的自評報(bào)告;當(dāng)年的項(xiàng)目進(jìn)行績效監(jiān)控，如發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)糾正整改。單位涉及績效項(xiàng)目12個(gè)，資金8789萬元，都已執(zhí)行到位，總體執(zhí)行情況較好，能順利完成當(dāng)年績效任務(wù)。從評價(jià)結(jié)果看，有關(guān)項(xiàng)目立項(xiàng)程序完整、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效，績效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn)，績效管理水平不斷提高，績效指標(biāo)體系建設(shè)逐漸豐富和完善。從評價(jià)情況來看，整體項(xiàng)目嚴(yán)格按照2020年度部門整體支出預(yù)算內(nèi)容進(jìn)行開支，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，項(xiàng)目資金按照規(guī)定的流程經(jīng)審批后支付，資金管理到位，資金使用合法合規(guī)。

八、政府性基金支出決算表情況說明

2020年政府性基金支出449.89萬元，其中支持社會福利院建設(shè)資金149.65萬元;養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)資金149.82萬元;社會組織培育引導(dǎo)資金9萬元，中福在線彩票代銷業(yè)務(wù)費(fèi)141.42萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

我單位無國有資本經(jīng)營收支。

十、扶貧資金安排情況說明

2020年省下達(dá)扶貧資金1088萬元，主要用于精扶貧對象中的農(nóng)村低保戶和特困救助戶，此項(xiàng)資金和社會救助資金捆綁使用，由財(cái)政專戶統(tǒng)一支出。

第四部分名詞解釋

一、收入科目

1.財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入:指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

1.工資福利支出:反映單位開支的在職職工和臨時(shí)聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。其下設(shè)款級科目包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出。

2.對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出:反映用于對個(gè)人和家庭補(bǔ)助方面的支出，其下設(shè)款級科目包括:離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職(役)費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎勵金、生產(chǎn)補(bǔ)貼、離退休人員提租補(bǔ)貼、離退休人員購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

3.商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的各項(xiàng)支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出。其下設(shè)款級科目包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、出國費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、專用材料費(fèi)、裝備購置費(fèi)、工程建設(shè)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

4.其他資本性支出:反映除發(fā)展與改革部門以外其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。該科目下設(shè)款級科目與“基本建設(shè)支出”類下設(shè)款級科目相同，具體包括:房屋建筑物購建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、交通工具購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)購建、物資儲備、其他資本性支出。

5.事業(yè)單位經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

6.其他支出:不屬于以上類型的支出。

7.“三公”經(jīng)費(fèi):指當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的因公出國(境)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。