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目　　錄

第一部分：部門基本概況

一、本單位主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成和人員情況

第二部分：年度收支總體情況

一、收入情況

二、支出情況

三、預(yù)算收支增減變化情況。

第三部份：其他重要事項(xiàng)的情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

三、政府采購預(yù)算情況

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

五、預(yù)算績效情況說明

第四部分：名詞解釋

第五部分：部門預(yù)算公開表格

正　　文

第一部份：基本概況

一、本單位主要職能

1．負(fù)責(zé)市場物業(yè)使用和經(jīng)營管理

2．搞好市場規(guī)劃、培育、建設(shè)和維護(hù)

3．為經(jīng)營戶提供信息，開展代辦、中介咨詢等服

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成和人員情況

本單位為全額撥款事業(yè)單位，屬市場監(jiān)督管理局二級單位，內(nèi)設(shè)股室3個(gè)，下設(shè)8個(gè)物業(yè)管理所。事業(yè)編制41個(gè)。上年度末實(shí)在在職職工25人，臨時(shí)聘用人員2人，公益性崗位38人，離退休56人。

第二部份：年度收支總體情況

2025年部門預(yù)算包括本級和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入情況由于本單位沒有政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，所以本單位的收入僅指一般公共預(yù)算收入；支出情況包括機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括非稅收入工作、采購辦購買服務(wù)、部門預(yù)算信息維護(hù)、績效評價(jià)工作等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

1. 收入情況。2025年預(yù)算收入667.9939萬元。其中：財(cái)政撥款收入557.4939萬元，事業(yè)收入110.5000萬元。

二、支出情況。2025年預(yù)算支出667.9939萬元。其中：其中基本支出516.69萬元，項(xiàng)目支出47.60萬元。

1．基本支出：2025年預(yù)算為483.7239萬元，其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)451.3839萬元，標(biāo)準(zhǔn)公用費(fèi)支出32.3400萬元。

2．項(xiàng)目支出：2025年預(yù)算為184.2700萬元，其中經(jīng)常性項(xiàng)目184.2700萬元，主要用于公益性崗位人員支出、各市場正常運(yùn)轉(zhuǎn)的維修維護(hù)、防疫開支、“湖北省文明城市創(chuàng)建三年行動計(jì)劃”工作等方面。

三、預(yù)算收支增減變化情況。2025年一般公共財(cái)政預(yù)算　　667.9939萬元，比上年增加103.7039萬元，主要原因是農(nóng)貿(mào)市場提檔升級，導(dǎo)致人員、維護(hù)等各方面費(fèi)用增加。

第三部分：其他重要事項(xiàng)的情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2025年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)32.34萬元，主要包括單位公用經(jīng)費(fèi)及辦公用房、公務(wù)用車等費(fèi)用，比上年減少1.65萬元，主要原因是市場交由國資運(yùn)營中心管理，相關(guān)市場運(yùn)營改造費(fèi)用減少。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬元，比上年減少1萬元。主要原因是我們嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮公務(wù)開支，減少公務(wù)接待。

其中：1．公務(wù)接待費(fèi)0萬元，主要原因是壓縮開支出，減少公務(wù)活動。

2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，主要原因是根據(jù)縣公務(wù)用車改革實(shí)施方案，我單位公務(wù)用車已全部處置。

3．出國（境）預(yù)算安排0元，上年出國（境）預(yù)算安排0元，主要原因年初沒有安排出國出境計(jì)劃。

三、政府采購預(yù)算情況

2025年政府采購預(yù)算為34萬元。其中：政府采購貨物類　　6萬元，政府采購工程類支出20萬元，政府采購服務(wù)類支出　　8萬元。

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

1、資產(chǎn)總額：流動資產(chǎn)198.9595萬元、固定資產(chǎn)720.5248萬元。

2、車輛信息：無

3、50萬元以上設(shè)備：無

1. 房屋面積信息：截止2025年底，賬面房屋數(shù)量為7個(gè)。

2. 其它資產(chǎn)信息說明：無。

五、2025年預(yù)算績效情況說明

1、預(yù)算績效工作開展情況

2025年項(xiàng)目支出184.27萬元，其中重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)。各項(xiàng)目均按照預(yù)算績效管理工作的要求，開展績效目標(biāo)編制與評審、績效運(yùn)行監(jiān)控、績效評價(jià)等工作，并關(guān)注項(xiàng)目目標(biāo)與預(yù)算內(nèi)容、工作計(jì)劃的一致性，同時(shí)結(jié)合縣市場監(jiān)督管理局重點(diǎn)工作任務(wù)、資金使用方向，對預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)進(jìn)行整合、調(diào)整、完善，形成了科學(xué)合理、高度精煉、重點(diǎn)突出的核心指標(biāo)體系。

2、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)表（見附表）

第四部分：名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第五部分：部門預(yù)算公開表格

見附表：嘉魚縣市場開發(fā)服務(wù)中心2025年部門預(yù)算公開表格

嘉魚縣2025年部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表

項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表